巴中市恩阳区农业农村局关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区农业农村局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）恩阳区农业农村局主要职责是：1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。
　　2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。
　　3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴政策性农业保险。
　　4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。
　　5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
　　6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。
　　7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。
　　8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。
　　9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。
　　10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。
　　11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。
　　12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。
　　13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关部门组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。
　　14.会同有关部门拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。
　　15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。
　　16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。
　　17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
　　18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
　　19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
　　20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。
　　21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理森林公安队伍。
　　22.承办区委、政府交办的其他工作。
　　（职能参照政府批准的三定方案）。
　　（二）恩阳区农业农村局2019年重点工作是：
　　1.坚持绿色发展，培育新产业
　　一是在25个乡村振兴环境整治示范村，大力开展农村人居环境整治工作，坚决打好大气、水、土壤防治“三大战役”，积极开展面源污染治理、生态循环农业、化肥农药“减量”等行动，深入探索“秸秆+畜禽粪污+生物菌剂”的粪污处理方式，大力推行“生态养殖+沼气+绿色种植”的种养循环方式，持续推进“一池三改”工作，全面提升人居环境面貌，做实“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。二是按照点、线、片、带的空间布局搞好断带和稀疏低产基地的补植改造，加大芦笋、莲藕、巴药等特色基地（园区）的提质增效，积极开展巴山玫瑰园等市级园区、众冠魔芋种植等区级园区申报创建工作。三是突出发展绿色、有机、无公害农业产业，大力实施“品牌强农、质量兴农”战略，积极组织本地“三品一标”农产品和名特优农产品参加西交会、农博会等各类展会，促进产销对接和贸易。四是纵深推进“两区”划定工作，坚持“产出来”与“管得住”两手抓，加强产供销有机衔接，全面提升“恩阳产”“恩阳造”的经济效益。
　　2.坚持深化改革，培育新主体
　　一是以农业供给侧结构性改革为主线，充分利用PGS运营模式，探索创新龙头企业、合作社、种养大户与小农户、贫困户的利益联结机制，打造农业产业化联合体，探索推广原乡农庄等综合开发型现代农业园区模式，进一步发展壮大主导产业，开展适度规模经营，促进农业转型升级，积极抓好省级、市级、区级现代农业园区申报工作。二是以放活土地经营权为重点，采取集中打捆、挂牌流转、重点引进等方式，建立农村承包土地经营权流转交易机制、土地流转风险防范机制等，推进农村承包土地“三权分置”改革，构建有利于农业和农村经济健康发展的市场化、法制化、制度化环境。三是以壮大集体经济为保障，继续推动股份制改革，有效将资源转化为资本，大力培育农场、牧场、林场等新型经营主体，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展，为我区农业领航助跑。四是健全农业社会化服务体系，强力推广农业生产托管服务，强化政策性农业保险达到100％，形成土地托管、家庭农场联盟、土地股份合作、集体农场等多种农业社会化服务模式，逐步化解“怎么种”的阶段性矛盾，极大程度地提高生产效率，推动传统农业转型升级。
　　3.坚持三产融合，培育新业态
　　一是以被列入首批乡村振兴示范区为契机，在现有的产业发展基础上，结合美丽乡村建设，进一步拓展农业功能和空间，推动农旅、康养、文创、电商等产业深度融合，构建都市现代休闲农业观光圈、休闲观光农业示范带、成巴高速乡村旅游示范带、森林康养产业示范带，促使农区变景区、田园变公园、农产品变商品。二是充分利用川东北IT产业园及益农信息社等电商基地，积极推动冷链物流基地等重大项目落地建设，大力发展“互联网+农业”，积极促成优质农产品生产、加工、流通企业与电商企业全面对接，线上线下深度融合，“恩阳产”“恩阳造”出川出口。三
　　是统筹发展“一二三”产业融合项目，坚持高质量开展“丰收节”“芦笋节”“荷花节”等活动，带动农产品购销两旺。
　　4.坚持科技兴农，培育新动能
　　一是进一步加强“三农”人才队伍建设，大力实施“新型职业农民培育”“科技示范户培训”“乡村人才回引”“乡村振兴招才引智”等工程，继续实施农业职业经理人和青年农场主轮训计划，创新“专家+基地（园区）+新型职业农民”发展模式，全方位盘活“三农”人才资源和技术资源。二是充分利用“农技宝”“云上智农”等科技平台，开展农业产业链关键技术集成创新和示范应用，将传统精细耕作、现代信息、现代物质装备等技术深度融合，形成多层次、多门类的农业技术培训，逐步突破农作物丰产栽培、重大病虫害绿色防控、畜禽重大疫病及健康养殖、农产品精深加工等技术瓶颈。三是积极组织农业产业指导员，大力开展农业实用技术培训、轮训工作，切实加强小农户实用技术推广应用力度，推行合同订单、股份合作、托管寄养、联耕代种等生产方式，加快农业科技示范基地建设，激活产业发展新动能。
　　二、部门概况
　　恩阳区农业农村局下属二级预算单位16个，其中行政事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。
　　三、收支预算总体情况
　　2019年恩阳区农业农村局收入预算总额为27648434元，比2018年增加1419269元，增加5.4%，主要原因是：人员工资调整及项目经费增加，其中：当年财政拨款收入25008234元，上级补助收入2640200元。相应安排支出预算27648434元，其中：农林水支出21705270元，社会保障和就业支出2927160元，卫生健康支出1238592元，住房保障支出1737412元，节能环保支出40000元。。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　2019年恩阳区农业农村局财政拨款收入预算总额为25008234元，比2018年增加4264001元，增加20.6%，主要原因是：人员工资调整及项目经费增加。
　　恩阳区农业农村局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担农业农村事业发展相关工作。
　　基本支出23768234元，用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出1240000元，用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）农林水支出19065070元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（重大疫病防控与免疫工作经费 7.00万元，整合涉农资金监管及新型农民职业主体工作经费 2.00万元，土地流转、退耕还林工程及天保工作经费 7.00万元，生猪调出大县奖励及农机购置补贴工作经费 2.00万元，农畜产品质量安全监管及监测工作经费 13.00万元，扶贫、芦笋产业发展及农村沼气建设工作经费 6.00万元，专合组织及阳光工程培训工作经费 4.00万元，林权规范流转、林业有害生物防治、林地保护与利用及基础农机推广工作经费 6.00万元，森林防火、森林城市及森林公园和农业产业国区创建工作经费 10.00万元，城乡统筹建设工作经费3.00万元，农村产权制度及综合改革工作经费7.00万元，新农村建设工作经费及会议费9.00万元，涉农现场工作及会议费5.00万元，农村新型经营主体培育工作经费2.00万元，农村经营管理统计年报编印经费 2.00万元，农村集体经济改革经费及农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费 2.00万元，中药材、农产品、特色水果及蔬菜发展工作经费 2.00万元，天然林保护及惠民资金一卡通工作经费 2.00万元，农业行政执法工作经费 2.00万元，国有森林管护工作经费2.00万元，林业有害生物防治工作经费 3.00万元，森林资源管理及深化林权制度改革经费 2.00万元， 千亿斤粮食田间工程项目工作经费 2.00万元，农村能源专项扶贫经费1.00万元，农作物新品种引进推广及种子质量监督经费2.00万元，芦笋发展工作经费 2.00万元，农畜产品质量安全、标准化建设、安全监督及风险监测费 2.00万元，农畜产品三品一证与监督抽查经费 3.00万元，养殖【小区】建设、畜牧养殖标准化建设工作经费 2.00万元，退耕还草和南方草地项目工作经费5.00万元，饲料生产经营质量安全监督管理4.00万元，退耕还林及林业科技推广工作经费 2.00万元，各类动物疫病防控经费 5.00万元，生猪定点屠宰、动物及动物产品检疫、病死动物无害化处理及综合执法工作经费 2.00万元，畜牧产品质量安全检测监管及瘦肉精检测经费1.00万元。
　　（二）社会保障和就业支出2927160元。主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。
　　（三）卫生健康支出1238592元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出1737412元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
　　（五）节能环保支出40,000元。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2019年政府采购支出0万元。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算安排98800元，较2018年预算下降18%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　2019年公务接待费计划用于业务学习、培训、迎检、招商等来客接待。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年预算安排公务用车购置经费0元。
　　2019年安排公务用车运行维护费140000元，与2018年预算相比增加75%。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业农村专项工作的开展。
　　七、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金2500.82万元；对2019年预算安排的33个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金124万元。

八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。2019年，恩阳区农业农村局机关及下属动物卫生监督所、农业行政执法大队、农经站、森林病虫害防治检疫站4个单位，机关运行经费财政拨款预算为105.48万元，比2017年预算增长42.22万元，增长67%，主要原因是人员增加及公车补贴增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　（二）国有资产占用情况。截至2018年底，恩阳区农业农村局所属各预算单位共有车辆9辆（含一级预算单位），其中：定向保障类0辆、执法执勤类2辆、特种专业技术类5辆、事业单位公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。”
　　（三）绩效目标设置情况
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金2500.82万元；对2019年预算安排的33个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金124万元。
　　项目名称财政拨款（万元）项目总体目标

九、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　

附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表
　　 2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表
　　 3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表