巴中市恩阳区农业农村局2023年部门预算信息公开说明
第一部份 巴中市恩阳区农业农村局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区农业农村局2023年部门预算表
巴中市恩阳区农业农村局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：
1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。
2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导局及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关局指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴政策性农业保险。
4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。
5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。
7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。
8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。
9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。
10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。
11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。
12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关局组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。
14.会同有关局拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关局依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。
15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。
16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。
17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。
21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理森林公安队伍。
22.承办区委、政府交办的其他工作。（职能按照政府批准的三定方案进行描述）。
（二）巴中市恩阳区农业农村局2023年重点工作
1.深入学习贯彻党的二十大精神
（1）.抓好党建及党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。一是多形式学习宣传。采取集中学、自学等多种形势，组织农业农村系统党员干部、服务对象、挂包群众等全面系统深入学习，完整深刻全面领会党的二十大精神实质，紧扣“农业多贡献”一中心任务，为全面建设“两地三区”现代化新恩阳贡献“三农”力量。二是坚持党建引领。全面落实党中央集中统一领导的各项要求，坚定不移贯彻习近平总书记重要指示批示精神，党中央和省市区委、政府决策部署，把党建工作与“三农”重点工作同谋划、同部署、同落实，扎实有力做好新时代新征程“三农”工作。三是强化全面从严治党。抓好政治理论教育、廉政教育，持之以恒加强作风建设，严格遵守中央八项规定，持续深化纠治“四风”，深入开展“四省五问”作风整治活动，推进作风建设常态长效，营造风清气正的农业农村氛围。
（2）.坚决维护粮食安全国之大者。严格落实藏粮于地、藏粮于技战略，抓住耕地和种子两个关键，全力保障粮食安全。一是建设高标准农田。围绕中省预算内投资高标准农田建设项目，全面完成2022年度新建4.7万亩建设任务，做好项目初验、移交、竣工审计和竣工验收等工作。抓实2023年新建3万亩、改造提升1.5万亩高标准农田建设项目前期工作并开工建设。二是提升耕地质量。持续开展耕地质量调查监测，全面完成全区第三次全国土壤普查，做好主要农作物田间试验及耕地质量等级评价。深入推进化肥减量增效、农药施用量零增长、专业化统防统治、农业包装废弃物回收、秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用等农业面源污染治理工作。三是实施种业振兴行动。深化与川农大、省农科院等院校合作，实施优质粮油、道地药材等重点种质资源联合攻关。积极开展农作物、畜禽种质资源普查，以省种质资源中心库为引领，推广优质种质资源。
(3).坚决守住耕地保护的红线。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，牢守恩阳耕地红线。一是全面落实“田长制”。严格落实耕地保护党政同责考核制度，压紧压实区、镇（街道）、村（社区）、组四级“田长制”责任，实现耕地和永久基本农田全覆盖网格化监管。二是加强耕地“非粮化”管控。严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地及农业设施建设用地，加大低效经果林改造，有序推进历史流出耕地恢复补充。三是巩固撂荒耕地整治成果。加大撂荒地复耕复种监测力度，健全国企、新型经营主体、村集体经济等多元参与整治耕地撂荒的长效机制，确保应种尽种。四是突出农村乱占耕地建房治理。严格用地审批，保障刚需住宅用地需求，从严从重查处农村村民乱占耕地建房等违法占用耕地行为，加强农村村民乱占耕地建房问题系统治理，坚决遏制新增违法行为发生。
(4).坚决守住不发生规模性返贫的底线。全面贯彻落实习近平总书记对四川“三农”工作提出的系列重要指示精神和王晓晖书记来恩调研的重要指示精神，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是落实“四个不摘”要求。加强对脱贫户及易返贫致贫人口动态监测和帮扶，聚焦“两不愁三保障”，严格落实第一书记、驻村帮扶工作队员帮扶制度，扎实开展帮扶干部“一对一”“一对多”帮扶工作，确保不发生规模性返贫。二是多举措促进农民增收。深入实施“发展产业、稳定就业、政策兜底、帮扶指导”四大行动，确保脱贫人口收入增速高于全区农民收入增速、农民收入增速高于全省农民收入增速。三是强化政策保障。全面兑现耕地地力保护、水稻种植、种粮大户、农机购置等政策补助，调动农民种粮积极性；扩大农业政策性保险范围，加大成本性保险力度，降低农业种植和产业化经营风险。
(5).全面推进乡村振兴。一是“三区同建”。围绕“农业园区、田园景区、新型社区”，依托海山情缘、田园恩阳等农业园区，大力推进农旅融合发展，依托恩阳古村落、故居民群和田园风光等乡村旅游资源，强化业态引入、基础配套等工作，打造一批特色旅游村寨和乡村旅游产品。二是农村“厕所革命”。指导镇村做好新（改）建农村户厕、公厕管护工作，扎实抓好2023年农村“厕所革命”，完成农村户厕改造3000户。三是先进示范创建。以乡村振兴先进镇、示范村创建为抓手，以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为突破，以巩固省级乡村振兴成效显著县创建成果为重点，聚焦优质粮油、有机果蔬、道地药材、生态畜禽主导产业，鼓励农户和新型经营主体适度规模、串点成线、聚线成片发展，确保农业增产增效，农民稳定增收。年内，培育国家级乡村振兴示范乡镇1个、示范村9个。
2.持之以恒推进四大产业全链发展
(1)加强基地建设。一是优质粮油。全覆盖推广粮油作物主导品种、主推技术和种植模式，实施粮油绿色高质高效创建工程，加大冬闲田（土）综合开发利用，确保全区粮油播面稳定在110万亩以上。二是有机果蔬。大力实施“菜篮子”工程，建设以商品蔬菜（含食用菌）种植为主的专业村20个、基地20个，全区蔬菜种植面积13.5万亩以上。三是生态畜禽。持续推动肉牛、黄羊“种养业”优势大品种计划，种植牧草2万亩；加快生猪省、市、区级示范场建设，确保能繁母猪保有量处于蓝色区，实现生猪出栏50万头以上。全区新建1-2个畜禽种养循环园，改（扩）建标准化养殖场8个。大力推进养殖尾水治理及池塘标准化改造，养殖水面达3.6万亩。四是道地药材。抓好全区道地药材园区的管护，推行林草中药材和粮药复合种植模式，加大与成都中医药大学、四川省中医药科学院等院校对接，深化科技合作、加快平台建设、开展核心技术攻关等，争取相关科技成果在恩阳落地，不断拓展道地药材市场领域。年内，在下八庙镇盘龙村新建粮药复合种植园区3000亩。
(2)提升加工能力。一是引导主体参与。积极引导家庭农场、专合社等新型经营主体完善清洗分级、冷链保鲜、烘干炒制、贴牌包装等配套设施建设，开展农产品产地初加工。二是加大招引力度。加快建设山东龙大、国纺长生科技等生猪加工产业基地，招引太极集团等知名中医药、食品饮料生产加工企业落地恩阳，提升百顺药业等本地农业产业化龙头企业加工能力。三是深挖产品潜力。充分发挥产投集团、哈工大西南食品研究院等资源优势，积极研发魔芋、川佛手、黄精、川明参等药食同源的休闲保健食品，提高农产品附加值。通过优选分级、文化植入、包装设计，打造“万寿米”“龙头面”原乡油”等优质粮油精深加工产品，做响“恩阳大米”“恩阳菜籽油”品牌，培育“种加销食养研”全产业链。
(3)强化品牌培育。一是提升产品品质。推进农业标准化生产，引导新型经营主体积极申报和应用绿色、有机、地理标志农产品品牌，力争“二品一标”总数达到20个以上。二是加强质量监管。推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善农产品质量安全追溯体系，加强区镇村农产品质量安全网格化管理，主要农产品合格率稳定在98%以上。三是积极拓展市场。实施“互联网+”，引导业主入驻京东（恩阳）数字经济产业园，整合区镇村三级电商运营体系，积极参与“川字号”“巴食巴适”等农产品线上线下市场拓展活动。推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”“生产基地+加工企业+商超销售”等模式，不断提升恩阳特色农产品市场占有率。
(4)加强社会化服务。一是完善服务机制。采取“农资+服务”“科技+服务”“互联网+服务”等方式，建立农技指导、领用评价、保险推广、产品营销于一体的农业社会化服务组织，不断完善机制、创新发展。二是培育服务主体。推广“服务主体+农村集体经济组织+农户”“服务主体+各类新型经营主体+农户”等组织形式，推动农资企业、农业科技公司、互联网平台等各类涉农组织向农业社会化服务延伸，实现利益共享、风险共担。三是拓展服务领域。引导社会化服务范围从种植业向养殖业等领域推进，从产中向产前、产后等环节及金融保险等配套服务延伸，不断提升社会化服务对农业全产业链及农林牧渔各产业的覆盖率和支撑作用，年内，新培育尹家镇下苏村、柳林镇海山村“全程机械化+综合农事服务中心”2个。
3.坚定不移推进农业园区化发展的路径不动摇
实施建设新时代更高水平天府粮仓行动，围绕“一核两环四带多园”农业产业布局，紧扣“145”园区建设思路，推动全区现代农业园区高质量发展。年内，新培育现代农业园区市级1个、区级8个，巩固提升现代农业园区省级1个、市级4个。
(1)良种良法化。一是完善技术体系。依托区镇村三级农技推广服务体系，整合全区农技人员组建农技服务队伍，深入田间地头开展技术指导，提升园区农业科技水平。二是繁育展评良种。与川农大、省农科院等科研院校合作，建好创新园和试验田，积极展评省市供试品种，推广“稻香杯”系列良种1-3个。三是推广集成技术。推广水稻旱育直播、油菜免耕直播、病虫害绿色轻简防控等新技术新模式，积极制定农业种植技术规程，开展示范推广。
(2)耕种机械化。一是提升农机装备水平。推广育秧播种机、高速插秧机、联合收割机、植保无人机等现代农机装备，推行全程机械化作业，不断提升园区农作物综合机械化水平，主要农作物机械化率达到95%以上。二是壮大农机社会服务。全面落实农机购置补贴，不断培育农业机械社会化服务组织，强化技术培训，提升服务能力，开展机耕、机播、机施、机防、机收等社会化服务。三是探索农机科技创新。邀请省内外农业机械研究专家来恩进行实地指导调研，设计推广适宜恩阳田间操作、养殖场内作业的宜机化方案，推动农业现代化。
(3）产品标准化。一是抓严质量监管。执行区、镇、村三级农产品质量安全网格化管理，加强业务人员培训，提升镇监管员、村协管员、经营主体内管员业务能力和服务水平。二是抓实质量追溯。以园区建设为抓手，引导园区新型经营主体全面入驻国家农产品质量追溯平台，搭建农产品快速检测室，实现产前、产中、产后全程溯源，确保农产品质量抽检合格率达100%。三是抓好品牌打造。大力开展主导产业品牌认证登记和使用工作，充分发挥互联网优势，加大品牌推广力度，持续擦亮“恩阳农业”金字招牌。
（4）种养生态化。一是推广稻渔共生模式。采取“稻鱼虾鸭”种养共生模式，促进园区产业生态发展，不断延伸价值链。二是合理利用农地资源。采取“畜禽粪污-沼液-还田”“秸秆-离田加工-还田”等方式，推动园区秸秆、畜禽粪污等农业废弃物资源化利用，实现畜禽粪污、秸秆变废为宝。三是拓宽生态产品外延。充分调动新型经营主体积极性，采取“以种定养、以养定种”模式，推动生态有机种养殖，持续稳定助农增收。
4.持续深化农业农村改革
（1.）大村集体经济。一是规范集体经济组织建设。按照《四川省农村集体经济组织条例》有关要求，对照“五个一”标准，规范管理农村集体经济组织，指导各镇（街道）建立完善财政资金引导、社会资本参与、多元化投入集体经济发展扶持机制，确保50％的村集体经济收入达6万元以上。二是扎实做好两项改革“后半篇”文章。优化镇（街道）机构编制资源配置，盘活用好镇村公共资产，推进乡村特色产业发展和宜居乡村建设，把改革成果转化为发展红利和治理实效。三是完善全区农村产权流转交易市场体系建设。规范运营集体资产监督服务平台，完善交易平台监管办法和服务方式，实现报帐、记帐、监管一体化，确保交易规范和完善。四是持续增加农民财产性收入。推广“村集体经济组织+服务主体+农户”“土地股份合作社+服务主体+农户”“整村托管”等集体经济发展模式，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。
（2）培育新型经营主体。一是多模式经营。重点推广以承包经营权参股、生产管理托管、资金（资产）入股等模式，持续探索“龙头企业+”“专合社+”“集体经济+”等经营模式，推行合同订单、股份合作、托管寄养、联耕联种、代加工等生产方式，不断发展适度规模经营。二是多元化合作。依托现代农业园区建设，鼓励村干部、返乡下乡人员、农村经纪人等群体领办创办新型经营主体，鼓励各类主体整合资金、技术、服务等要素，不断培育新型经营主体。三是多形式服务。加强对新型经营主体的登记管理和备案服务，落实经营异常名录制度和严重违法企业名单制度，削减“空壳”经营主体数量，完善新型经营主体示范评定和动态监测制度。落实新型经营主体用水用电用地、税收等政策，加大农业保险覆盖范围。新培育区级以上示范社（场）40家和省、市、区级农业产业化龙头企业6家。
（3）深化宅基地改革。一是盘活闲置资产。放活宅基地使用权，通过土地出让、土地入股、“保权退出”“置产经营”等多种经营方式，盘活闲置宅基地资源，指导各镇（街道）多措并举开展宅基地有偿使用费用收缴。二是建立长效机制。加强宅基地管理，建立农业农村部门与自然资源和规划部门不定期联合巡查和现场核查机制，建设镇村组三级监管网格化巡查队伍。三是加大宣传力度。通过微信、QQ、政府门户网站等平台，对宅基地允许批准条件、不予批准情形、宅基地管理职责等相关政策进行宣传，促进农民规范建房，提高全民参与率。
（4）培育专业化人才。一是农技人员培训。充分利用信息化手段，开展农技人员业务培训管理、项目绩效考评等工作，确保为民服务精准高效。计划完成省市级培优人才90人。二是农村人才培育。持续完善高素质农民培育制度体系，开展农业生产专业技能及管理经营等培训，计划培育省、市级农业经理人18人、高素质农民200人。三是专业人才引进。完善“带土移植”多元化人才共享模式，促进人才向园区流动，引导新型经营主体采取“产业+投资+服务”模式，吸引一批懂项目、懂管理、懂技术、懂经营的高层次人才，为全区现代农业建设提供新生力量。四是平台建设。建好农技推广信息平台，推动专家、农技人员和服务对象在线学习、互动交流，加大新技术新品种试点示范和应用推广。
5.坚决守住农业农村安全底线
一是动植物疫病防控。加强虫情、疫情预测预报，及时组织对草地贪夜蛾、小麦条绣病等重大植物疫病和非洲猪瘟等重大动物疫病防治，有效控制动植物重大疫病发生，病虫损失率控制在3%以下。二是农村地区疫情防控。督促镇（街道）、村把市区应急指挥部的统一部署落实到最小工作单元，摸清返乡人员底数，建立返乡人员台账，严格落实“五包一”制度，安排专人监督风险地区返乡人员严格遵守管理要求。加强防疫知识科普宣传，做好农业农村系统疫情防控的同时，指导各镇（街道）坚持常态化疫情防控和局部应急处置相结合，督促农村各重点场所严格落实进入人员疫情防控措施，全面统筹农村地区疫情防控与农村经济发展。三是森林防灭火。切实履行森林防火“主防”职责，加强与应急部门对接联系，完善森林火灾预防和火情早期处置机制，深化“防火码”应用，抓好火源管控，严厉打击野外违规用火，加大违规用火查处力度，有效预防森林火灾。加强物资储备和保养，按时完成专业扑火队伍营房竣工验收，确保扑火队伍顺利入驻。四是农畜产品质量安全监管。实施“治违禁 控药残 促提升”三年行动、农作物种子种苗检疫监管专项行动等，加强生猪屠宰企业、饲料兽药生产经营主体等监管，确保农畜产品质量安全。五是长江“十年禁渔”。加强水生生物保护，完善“十年禁渔”制度体系建设，开展长江禁捕相关部门联动执法，强化环境损害修复，实施渔业增殖放流，恢复生物多样性。六是信访安全。全力做好重大活动保障稳定任务，推进信访基础业务规范建设，提升“12345”市民热线服务能力，认真对待每位信访诉求，深入一线、沉到基层，摸清摸透隐患排查，全力化解每一件信访矛盾，全力保持农业农村领域社会面和谐稳定。
二、部门概况
巴中市恩阳区农业农村局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员31人，供给车辆6辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额589.48万元，比2022年增加177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入589.48万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额589.48万元，比2022年增加177.37万元，其中：基本支出524.48万元，占总支出89%，项目支出65万元，占总支出11%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算589.48万元，比2022年财政拨款收支总预算增加177.37万元，主要原因是包含基础绩效及人员正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款收入589.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.42万元、卫生健康支出20.40万元、住房保障支出36.05万元、农林水支出486.61万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款589.48万元，比2022年增加177.37万元，主要原因是包含基础绩效及人员正常调资。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出524.48万元，其中：
1.人员支出441.28万元，其中：基本工资121.13万元，绩效工资12.36万元，津贴补贴62.26万元，机关事业单位养老保险46.42万元，职工基本医疗保险缴费15.58万元，奖金95.71万元，住房公积金36.05万元,公务员医疗补助缴费4.10万元，其他社会保障缴费6.08万元，其他工资福利支出41.58万元。
2.日常公用支出83.20万元，其中：办公费1.00万元，差旅费10.61万元，邮电费1.00万元，工会经费2.35万元，公务用车维护费24.00万元印刷费1.00万元，水费0.50万元，电费2.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.30万元，培训费0.50万元，公务接待费1.20万元，劳务费0.50万元，福利费3.05万元，其他交通费用17.92万元，其他商品服务支出16.78万元。
3.对个人和家庭的补助支出4.11万元，其中：医疗费补助4.10万元，抚恤费0万元，奖励金0.01万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出65万元，其中：运转类项目支出65万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额27.20万元，比2022年预算总额增加6.30万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是无。
（二）公务接待费1.20万元，较2022年预算减少76%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费26万元，较2022年预算增长39%，主要原因是新增加公务用车两辆。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为74.44万元，比2022年预算增长9.41万元，增长22%。主要原因是新增两辆特种车。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元，主要是：无。政府购买公共服务支出0万元，主要是：无。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本单位固定资产总额250.16万元。现有公务用车6辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目7个，预算项目资金65万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
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