目            录

 

公开时间：2023年10月9日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署；牵头组织实施乡村振兴战略和农村人居环境综合整治工作，建设“宜居乡村”，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农林企业发展等工作；负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施；负责全区农业各产业的监督管理；负责全区林业、湿地及其生态保护修复；组织开展全区农业资源区划、保护工作；指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实，监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源；承担全区农林产品质量安全监督管理工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作；负责全区农业和林业投资管理；拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施，会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村和林业人才工作；承办全区农业、林业对外交流与合作事务；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；负责全区农业综合执法，办理全区涉农违法案件，促进农业行政执法，会同有关部门涉农重大案件查处工作；负责全区农业、林业、农业机械、农（兽）药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.坚定不移贯彻落实“三件大事”

（1）守牢粮食安全。压实生产责任。严格落实粮食安全党政同责，扛牢粮食安全行业责任，将粮食生产目标任务细分到各镇（街道）、村（居），采取分片包干网格化管理模式，将粮食生产任务落实到田间地块。推行良种良法。按照增产增效并重、良种良法配套原则，加强主导品种筛选和高产栽培配套技术推广，提高粮食产能，推广水稻、小麦、油菜等优势品种60个，建成大豆产业园2个1.1万亩，大豆玉米带状复合种植达到5.51万亩。逗硬督查考核。将粮食生产目标任务纳入乡村振兴战略实绩考核内容，严格开展粮食安全党政同责考核，组建3个督查小组，常态化开展督查检查，督促各镇根据农事季节开展粮食生产。预计全年粮油播面达到116.57万亩。

（2）防止规模性返贫。落实5年过渡期和“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，加强对脱贫户及易返贫致贫人口动态监测和帮扶，从产业发展、稳定就业、政策兑付三方发力，认真实施促进农民增收“五个一”行动，扎实推进农民增收。引导脱贫户及监测对象种植粮经作物，发展猪、牛、家禽等养殖业，以产业发展增加农民经营性收入。鼓励农民通过土地、资金、劳力方式入股村集体经济组织和经营主体，参与园区建设。全面落实好种粮补贴、耕地地力保护补贴等各项强农惠农政策和补贴资金，及时、足额打卡到户，增加农户转移性收入。通过产业带动、就业务工、政策兜底等方式，带动48个村、2.4万户农户参与园区发展，其中脱贫人口4080户1.43万人，园区内农村居民人均可支配收入达1.9万元。

（3）加强耕地保护。开展撂荒地治理。全面开展全省农户承包耕地撂荒“整治年”行动，严格落实撂荒地整治“七条措施”，采取国企示范带动、集体经济盘活、农户自种代种、规模流转经营“四个一批模式”模式，完成撂荒地整治2.82万亩。《发挥集体组织优势 经营盘活撂荒土地》典型经验在全省推广。有序推进高标准农田建设。认真实施高标准农田建设项目，加快推进高标准农田及产业道路、渠系、山坪塘等配套设施建设，落实专人驻守施工现场，严抓施工进度。建立健全三级田长制管护，落实“区负总责、镇（街道）监管、村委主体”的三级田长制管护责任，对符合条件的划入永久基本农田，实行最严格的保护，确保农田设施长效良性运行。完成2021年高标准农田4.15万亩建设任务，管护营运已建高标农田31.48万亩，加快实施今年4.7万亩任务，累计建成高标准农田35.63万亩。加大违法执法力度。坚守耕地保护红线和粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，狠抓农村违法建房问题整治，对涉嫌乱占耕地建房卫片执法图斑和自查线索，及时排查核实、分类施策。对历年卫片图斑反馈农村违法建房未整改到位的546个图斑654户，上报一般耕地转用审批资料76户，完成前端整改待永农调整批复后补办手续487户，上报销号和正在上报销号91户。对“顶风违建”图斑反馈农村违法建房未整改到位的27个图斑74户，已上报一般耕地转用审批资料18户，完成前端整改待永农调整批复后补办手续49户，已上报销号和正在上报销号7户。

2.坚定不移贯彻落实四大主导产业的发展定位

（1）科学规划布局。根据乡镇级片区国土空间规划，按照优质粮油、生态畜禽、有机果蔬、道地药材四大主导产业发展趋势，编制《恩阳区镇级片区农业现代化专项规划》，科学规划“雪山生态康养片区、柳林优质粮油片区、玉山特色果蔬片区、恩阳产城融合片区、渔溪药旅融合片区”五大片区，优化农业产业布局。统筹推进“三区同建”，推动农业园区、田园景区、新型社区同步规划、一体推进，依托产业发展基础优势，将资源向园区聚集，兼顾景区化、社区化建设，推动农业向多业态、多空间延伸，驱动生产生活生态相融。

（2）全产业链发展。聚焦农产品生产、加工、储运和销售等重点环节，加快推进全产业链发展。突出基地建设。全区建成以水稻、油菜为主的优质粮油产业园区1.3万亩，示范带动发展优质粮油6万亩；建成以川佛手、川明参、黄精为主的道地药材产业园区1.35万亩；以魔芋为主的有机果蔬产业园区0.58万亩。抓好产地加工。通过就地建厂、战略合作等方式完善园区现代生产体系，补齐加工链短板，优质粮油现代农业园区建成产地初加工3个、精深加工园1个，与恩阳区万仞山米业、恩阳龙头面业、恩阳粮油储备中心等签订了战略合作协议，农产品加工转化率达81%以上，稻渔加工产值达3.4亿元。加强与胡婆婆、天果农业、汇丰农业、百顺药业等企业建立合作关系，对魔芋、道地药材开展订单收购和精深加工。搭建销售平台。成功引进京东科技集团，建成京东乡村振兴电商服务站1个，与恩阳“鲜到家”电商合作，搭建电商销售网点6个、品牌旗舰店10处、农产品展销中心2个，每年农产品电商交易额可突破400万元。

（3）园区化推进。坚持农业园区化发展，以省五星级现代粮油园区创建为抓手，聚焦良种良法化、管理机械化、种养生态化、产品标准化、园区数字化“五化”建园思路，采取“稻-油”轮作、“稻鱼共生”模式，种植水稻、油菜1.05万亩，建设“稻鱼共生”基地200亩。建立新品种示范基地200亩，展评省市供试品种35个，推广“稻香杯”系列良种15个，良种覆盖率100%，先进技术推广面100%。新建高标准农田1.2万亩，产业道路8公里，新建综合农事服务中心1处，园区主导产业综合机械化率达91%。园区内新型经营主体全部入驻国家质量追溯平台，申报绿色食品认证2个。建立MAP技术服务中心，新装数字化信息设备9套，实现园区管理数字化。全力争创省五星级优质粮油园区1个，市星级农业园区7个。

(4)配套政策扶持跟进。用好用活财政涉农资金，出台《巴中市恩阳区2022年统筹整合使用财政涉农资金方案》，安排产业发展补助资金1249万元，用于大豆玉米带状复合种植、魔芋、芦笋及道地药材等主导产业发展补助，安排3556万元用于现代农业产业园区建设。及时兑现各种惠农政策，兑现2022年耕地地力补贴5576.8万元，补贴农户12.48万余户；兑现种粮农民一次性补贴1960.50万元，补贴农户8.6975万户。

3.坚定不移贯彻落实“一切围绕项目转，一切围绕项目干”

(1)项目谋划包装。紧紧围绕国省项目投资投向，结合省“10+3”农业产业体系、市委“1+3”主导产业体系，立足我区资源禀赋和现有产业基础，结合农业结构调整、农业绿色发展、农业科技创新、农业产能建设等重点领域，积极谋划储备一批带动能力强、效益好的重大项目。截至目前，编制“102”工程包项目9个，计划总投资1608850万元；编制“105”工程包项目22个，计划总投资1180550万元。围绕“新一轮基础设施建设”重大项目包装编制，储备《“新一轮基础设施建设”重大项目》32个，投资金额1112841万元。其中农业领域26个，投资金额1026325万元；林业领域6个，投资金额86516万元。

(2)项目争取招引。紧扣国家、省“十四五”规划及各类利好政策，有针对性性加强与省市业务主管部门汇报对接，争取项目支持。认真编制海山优质粮油产业园运营项目和恩阳鹿台田园综合体项目招商专案，积极开展项目推介，以油菜花节、西部食品饮料产业发展大会、巴中市肉制品产业招商推介会为契机，积极开展招商引资活动，吸引客商来恩考察，争取项目落地。截至目前，对接中海文旅（北京）文化产业发展有限公司、先进（成都）饲料有限公司、京东科技集团、四川省供销科技产业集团有限公司、上海君匠农业科技有限公司等相关企业18次，签署框架协议7份，计划投资42.7亿元；积极对接省、市争取项目41余次。

(3)项目推进落实。紧扣重点项目，靶向攻坚，逐项制定推进计划，倒排工期，挂图作战，严格按照项目时间节点稳步推进。全年共承担市区重点项目10个，其中市级重点项目4个，区级重点项目6个，2022年计划投资14.54亿元。截至目前，完成投资13.9亿元，完成投资任务的95.6%，已完工项目4个，预计11月全面完成市区重点项目建设。

4.坚定不移贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”

(1)抓好农村地区疫情防控。压实防疫责任。坚决扛牢农村地区疫情防控行业责任，整合全局力量，成立9个工作专班、18个工作小组，常态化开展农村地区疫情防控工作督查，落实区镇村户四级网格化管理措施。管住重点人群。充分利用大数据平台信息数据，重点摸排中高风险地区来（返）恩人员25984人，查验红码535人次，分类落实集中隔离和居家留观措施，坚决守住“入口关”。管控重点场所。加强对农村麻将馆、棋牌室、农贸市场等重点场所监督检查，严格管控农村坝坝宴，倡导红事缓办、白事简办、宴席不办，劝导并停缓办场次3200余次，严防人员聚集带来交叉感染风险，坚决守住“流动关”。截至目前，我区无本土病例，无境外输入确诊病例，仅发现1例治愈后复阳人员，经过流调排查、隔离管控、核酸检测、环境消杀等应急处置，已快速实现“动态清零”。

(2)稳住经济大盘农业做贡献。坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，抓好农林牧渔产业发展，推进农村居民人均可支配收入增加，全年农业农村经济稳中向好。预计全区粮食播面达92.69万亩，总产35.78万吨，同比增速为3.4%；预计油料播面23.8万亩，总产2.88万吨，同比增速为11%；种植蔬菜48.36万吨、水果5.4万吨。预计全区出栏生猪53万头、牛羊7.68万头（只）、禽223万羽，肉类总产量4.4万吨、禽蛋总产量1.78万吨，水产品养殖1.35万吨。预计全区农林牧渔业总产值达53.67  亿元，同比增长6.5%。全区农村居民人均可支配收入预计达17906元，增速达9%。

(3)兜牢农林行业安全底线。抓好森林防灭火。采取面上覆盖和点上发力相结合，紧紧围绕看住人、护住林、管住火三个重点，紧盯未成年人、精神病人、留守老人等重点人群，落实监护措施，尤其在春节、清明、国庆、登高节等重点时段，全面开展蹲点督导和重点巡护，在全区设置52个森林防灭火劝导点，加强火源管控，开展森林火灾隐患排查整治277处，从源头抓好防控。全年未发生较大以上森林火灾和人员伤亡森林火灾事故。抓好涉农工程和农机安全。以平安创建为抓手，抓好涉农工程和农机安全，成立4个专项督查组，共排查各类生产经营单位533个，开展隐患排查整治132起。联合公安、交通等部门组织开展道路拖拉机路面检查执法活动；对全区184辆现存量变型拖拉机进行清理，注销变型拖拉机68台。抓好农产品质量安全。建立食用农产品质量安全监管协调联动机制，完善农产品质量安全追溯体系，积极开展春、秋农资打假专项行动，通过网络平台、专题培训会、进村入户等方式宣传农产品质量安全知识。全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，全区481家从事食用农产品生产的新型经营主体被列入合格证实施范围。全区累计有效认证68个，有效提升农产品质量安全。抓好农业面源污染治理。抓好化肥农药减量增效，全面实施测土配方施肥，推广种肥同播、水肥一体化等技术，建立化肥、农药使用量调查监测点100个，全年测土配方施肥达到90%以上，全面推广应用农作物病虫害绿色防控和统防统治，实现化肥、农药使用量零增长目标。持续推进秸秆综合利用，大力推广秸秆“五化”利用模式，建成秸秆综合利用收储点70个、还田利用示范片4个，秸秆资源化利用率达到95%。持续推广“321”畜禽粪污资源化利用模式，规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽粪污资源化利用率达90%以上。

5.坚定不移贯彻落实“创建全省乡村振兴成效显著县和省五星级园区”的决策部署

(1)统一思想，凝聚共识。全局上下深刻认识实施乡村振兴战略和创建省五星级现代农业园区的极端重要性，进一步提高思想认识，增强责任感和紧迫感，充分认识创建形势，聚焦指标重点、任务重点、审计重点，凝心聚力抓细抓实各项创建任务。

(2)吃透政策，研透考纲。精细研读乡村振兴实绩考核和现代农业园区创建考评细则，对照建设内容、创建标准和评分细则， 逐条逐项研深悟透，把准考核标准，吃透考核要求，全面对标，全力以赴，做深做实迎考各项工作。

(3)分解目标，压实责任。重点围绕“三件大事”“五个一票否决”“七条硬杠子”等关键性指标，严格对标乡村振兴实绩考核指标和省五星级农业园区创建评分细则，细化分解指标、建好任务清单、制定完成时限，压实领导责任、部门责任、镇村责任。

(4)定期调度，查漏补缺。坚持硬件、软件“两手抓”，逗硬执行“一月一调度一考核”，时常提示警示，切实做到“喊醒叫应”，定期组织开展风险隐患排查，对存在的问题直接向涉考单位“发点球”，集中攻坚查漏补缺，不断形成奋力争创省级乡村振兴成效显著县、省五星级现代农业园区的良好局面。

6.坚定不移贯彻落实“四省五问”作风纪律建设

持续开展“四省五问”作风整治活动，通过“四省”深挖思想根源，以作风建设凝聚干事创业合力。加强思想教育。认真落实意识形态工作责任制，局党组深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省市区关于从严治党各项规定，进一步引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全年先后召开学习会议21次。加强法纪教育。定期召开党风廉政建设主题教育活动，弘扬廉洁作风，深入开展“不作为、慢作为”“形式主义与官僚主义”等作风建设专项整治活动，召开“以案促改”专题会3次，通过以案说纪、以案明纪，教育引导党员干部筑牢思想防线。

二、机构设置

恩阳区农业农村局下属一级预算单位3个（含局机关）、二级预算单位18个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位14个。

纳入恩阳区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.恩阳区农业技术推广中心

2.恩阳区土肥农能站

3.恩阳区森林防灭火指挥服务中心

4.恩阳区林业工作站

5.恩阳区新农村建设办公室

6.恩阳区森林病虫害防治检疫站

7.恩阳区国有林管理所

8.恩阳区经作站

9.恩阳区畜牧工作站

10.恩阳区动物卫生监督所

11.恩阳区饲草饲料工作站

12.恩阳区动物疫病预防控制中心

13.恩阳区农经站

14.恩阳区农业广播电视学校

15. 恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

16.恩阳区农业行政执法大队

17.恩阳区农田水利建设管理站

18.恩阳区森林资源监测中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计36,890.68、37,012.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加32,319.08、31,270.03万元，增长706.95%、544.52%。主要变动原因是人员经费增加及项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计36,890.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,890.68万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，占27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计37,012.67万元，其中：基本支出3,172.02万元，占8.6%；项目支出33,840.65万元，占91.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计36,890.68、37,012.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32,319.08、31,270.03万元，增长706.95%、544.52%。主要变动原因是人员经费增加及项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出27,012.67万元，占本年支出合计的73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,270.03万元，增长370.39%。主要变动原因是人员经费增加及项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出27,012.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15.95万元，占0%；农林水支出25,953.13万元，占54.4%；；节能环保支出（类）549.20万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出203.52万元，占0.1%；卫生健康支出142.31万元，占0.1%；住房保障支出148.57万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。） 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13,168.81，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为201.44元，完成预算100%，与预算数一致。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为562.02万元，完成预算100%，与预算数一致。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1,562.46万元，完成预算100%，与预算数一致。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为129.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

5.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  农业保险保费补贴（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）: 支出决算为7,091.20万元，完成预算100%，与预算数一致。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为3,251.04万元，完成预算100%，与预算数一致。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为1,159.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为300.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为4,513.26万元，完成预算100%，与预算数一致。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为873.50万元，完成预算100%，与预算数一致。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为942.68万元，完成预算100%，与预算数一致。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为36.45万元，完成预算100%，与预算数一致。

14.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）: 支出决算为219.19万元，完成预算100%，与预算数一致。

15.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为325.60万元，完成预算100%，与预算数一致。

16.农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为24.55万元，完成预算100%，与预算数一致。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为356.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

18.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为180.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为11.20万元，完成预算100%，与预算数一致。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.34万元，完成预算100%，与预算数一致。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为108.19万元，完成预算100%，与预算数一致。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.77万元，完成预算100%，与预算数一致。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为148.57万元，完成预算100%，与预算数一致。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

 25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.08元，完成预算100%，与预算数一致。

27.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

28.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为425.46万元，完成预算100%，与预算数一致。

30.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为85.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

31..农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）: 支出决算为9.95万元，完成预算100%，与预算数一致。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为343.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）: 支出决算为943.06万元，完成预算100%，与预算数一致。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为1,685.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为46.28万元，完成预算100%，与预算数一致。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为490.91万元，完成预算100%，与预算数一致。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为900.00万元，完成预算100%，与预算数一致。

38.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 支出决算为13.34万元，完成预算100%，与预算数一致。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%，与预算数一致。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,172.02万元，其中：

人员经费2,894.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费277.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为28.22万元，完成预算100%，或与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.30万元，占86%；公务接待费支出决算3.92万元，占14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.38万元，增长10.87%。主要原因是新增特种专业车2辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，特种车2辆，主要用于森林防灭火工作专用。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车2辆。

公务用车运行维护费支出24.30万元。主要用于农业农村事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.99万元，下降20.19%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳等来客接待。国内公务接待65批次，446人次（不包括陪同人员），共计支出3.92万元，具体内容包括：业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳、现场会、来客接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10,000.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区农业农村局机关机关运行经费支出112.31万元，比2021年减少11.21万元，下降9.08%。主要原因是经费压缩。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，区农业农村局机关政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区农业农村部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于农林事业发展相关工作等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“农村厕所革命项目工作经费”、“农业面源污染治理项目”、“小农水，高标准农田建设工作经费”、“农机购置补贴工作经费”、“乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费”、“森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费”、“机械化发展工作经费”（项目名称）等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年恩阳区农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农林局下属事业单位的基本支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等款方面支出。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  18.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  19.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

  20.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

  21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:反映林业事业单位的基本支出。

  22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

  23.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出

24.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:反映用退耕户的现金补助支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年巴中市恩阳区农业农村局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。恩阳区农业农村局是恩阳区人民政府所属的政府行政职能部门，内设办公室（政策法规股、行政审批股、信访股）、乡村振兴办公室（区委农办秘书股、宜居乡村建设股）、园区建设和产业发展股（农业信息化和统计股）、农村发展项目办公室、种植业与农药肥料股（粮油股）、畜牧兽医渔业股（动物屠宰管理办公室）、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、农业机械化股、农村改革股（农村宅基地管理股）、生态保护修复股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（林权管理股）、森林防火办公室、科技教育股、计划财务股、人事股（党建办）。因机关改革，新成立的巴中市恩阳区农业机械推广服务中心与机关合并财政预算。

（二）机构职能。执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署；牵头组织实施乡村振兴战略、现代农业园区建设和农村人居环境综合整治工作，建设“宜居乡村”，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农林企业发展等工作；负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施；负责全区农业各产业的监督管理；负责全区林业、湿地及其生态保护修复；组织开展全区农业资源区划、保护工作；指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实，监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源；承担全区农林产品质量安全监督管理工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作；负责全区农业和林业投资管理；拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施，会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村和林业人才工作；承办全区农业、林业对外交流与合作事务；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；负责全区农业综合执法，办理全区涉农违法案件，促进农业行政执法，会同有关部门涉农重大案件查处工作；负责全区农业、林业、农业机械、农（兽）药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2022年度在岗在职人员280人，其中：行政人员18人，参公事业人员22人，机关工勤人员1人，控制性工勤5人，事业人员234人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计36,890.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,890.68万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，占27%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计37,012.67万元，其中：基本支出3,172.02万元，占8.6%；项目支出33,840.65万元，占91.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2022年3月18日在门户网站公开了2022年部门预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

（二）结果应用情况。

守牢粮食安全。按照增产增效并重、良种良法配套原则，加强主导品种筛选和高产栽培配套技术推广，提高粮食产能，推广水稻、小麦、油菜等优势品种60个，建成大豆产业园2个1.1万亩，大豆玉米带状复合种植达到5.51万亩。开展撂荒地治理。完成撂荒地整治2.82万亩。有序推进高标准农田建设。完成2021年高标准农田4.15万亩建设任务，管护营运已建高标农田31.48万亩，加快实施今年4.7万亩任务，累计建成高标准农田35.63万亩。突出基地建设。全区建成以水稻、油菜为主的优质粮油产业园区1.3万亩，示范带动发展优质粮油6万亩；建成以川佛手、川明参、黄精为主的道地药材产业园区1.35万亩；以魔芋为主的有机果蔬产业园区0.58万亩。抓好产地加工。成功引进京东科技集团，建成京东乡村振兴电商服务站1个，与恩阳“鲜到家”电商合作，搭建电商销售网点6个、品牌旗舰店10处、农产品展销中心2个，每年农产品电商交易额可突破400万元。园区化推进。坚持农业园区化发展，以省五星级现代粮油园区创建为抓手，聚焦良种良法化、管理机械化、种养生态化、产品标准化、园区数字化“五化”建园思路，采取“稻-油”轮作、“稻鱼共生”模式，种植水稻、油菜1.05万亩，建设“稻鱼共生”基地200亩。建立新品种示范基地200亩，展评省市供试品种35个，推广“稻香杯”系列良种15个，良种覆盖率100%，先进技术推广面100%。新建高标准农田1.2万亩，产业道路8公里，新建综合农事服务中心1处，园区主导产业综合机械化率达91%。园区内新型经营主体全部入驻国家质量追溯平台，申报绿色食品认证2个。项目推进落实。全年共承担市区重点项目10个，其中市级重点项目4个，区级重点项目6个，2022年计划投资14.54亿元。截至目前，完成投资13.9亿元，完成投资任务的95.6%，已完工项目4个，预计11月全面完成市区重点项目建设。稳住经济大盘农业做贡献。坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，抓好农林牧渔产业发展，推进农村居民人均可支配收入增加，全年农业农村经济稳中向好。全区粮食播面达92.69万亩，总产35.78万吨，同比增速为3.4%；油料播面23.8万亩，总产2.88万吨，同比增速为11%；种植蔬菜48.36万吨、水果5.4万吨。预计全区出栏生猪53万头、牛羊7.68万头（只）、禽223万羽，肉类总产量4.4万吨、禽蛋总产量1.78万吨，水产品养殖1.35万吨。预计全区农林牧渔业总产值达53.67  亿元，同比增长6.5%。全区农村居民人均可支配收入预计达17906元，增速达9%。抓好森林防灭火。采取面上覆盖和点上发力相结合，紧紧围绕看住人、护住林、管住火三个重点，紧盯未成年人、精神病人、留守老人等重点人群，落实监护措施，尤其在春节、清明、国庆、登高节等重点时段，全面开展蹲点督导和重点巡护，在全区设置52个森林防灭火劝导点，加强火源管控，开展森林火灾隐患排查整治277处，从源头抓好防控。全年未发生较大以上森林火灾和人员伤亡森林火灾事故。抓好涉农工程和农机安全。以平安创建为抓手，抓好涉农工程和农机安全，成立4个专项督查组，共排查各类生产经营单位533个，开展隐患排查整治132起。联合公安、交通等部门组织开展道路拖拉机路面检查执法活动；对全区184辆现存量变型拖拉机进行清理，注销变型拖拉机68台。抓好农产品质量安全。建立食用农产品质量安全监管协调联动机制，完善农产品质量安全追溯体系，积极开展春、秋农资打假专项行动，通过网络平台、专题培训会、进村入户等方式宣传农产品质量安全知识。全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，全区481家从事食用农产品生产的新型经营主体被列入合格证实施范围。全区累计有效认证68个，有效提升农产品质量安全。抓好农业面源污染治理。抓好化肥农药减量增效，全面实施测土配方施肥，推广种肥同播、水肥一体化等技术，建立化肥、农药使用量调查监测点100个，全年测土配方施肥达到90%以上，全面推广应用农作物病虫害绿色防控和统防统治，实现化肥、农药使用量零增长目标。持续推进秸秆综合利用，大力推广秸秆“五化”利用模式，建成秸秆综合利用收储点70个、还田利用示范片4个，秸秆资源化利用率达到95%。持续推广“321”畜禽粪污资源化利用模式，规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽粪污资源化利用率达90%以上。

（三）自评质量

经过自评，我局整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，预算绩效监控执行到位，编制预算前我站进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，年终决算后开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好，推动了恩阳区农业农村事业健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕发展融合产业，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

（二）存在问题。

1、预算执行情况

由于财政资金紧缺，审批滞后，单位预算的执行速度慢，这在客观上造成了年底突击开支。

2、资产核算方面

强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。

3、经费保障方面

农业专项工作经费严重不足，影响工作的健康有序开展。

（三）改进建议。

1、加强领导，提高认识。加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处。

2、强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。建立资产采购、发放监督验收制度，严格领导审批、经手人签字、申领人签字等流程。

3、建立健全规范的财务制度

对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。

4、建立健全内部控制风险管控机制，做好风险监督与评价等。

 

附件

2022年基层农技推广体系建设

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年，恩阳区基层农技推广体系改革与建设围绕乡村振兴发展规划、转方式、调结构、着力推进恩阳区现代农业发展提质增效。区农业农村局召开专题会议，对2022年度基层农技推广服务体系改革与建设补助项目资金做了合理规划。制定了《巴中市恩阳区2022年基层农业技术推广体系改革与建设补助项目实施方案》（恩区农〔2022〕168号），成立以局长为组长，分管领导为副组长，高级农艺师、工程师、畜牧师组成的专家小组，明确了工作目标，细化了措施，落实了责任。目标任务完成率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

一是四川省2022年科技下乡万里行活动专家服务团对接服务工作；二是基层种植、畜牧、水产技术推广人员下乡进村入户开展了技术推广服务；三是普及“互联+”农技服务手段，提高农技推广服务信息化水平等。

2、项目具体目标及计划

一是建立和完善推广责任制度、考评制度、培训制度和多元推广制度。二是健全农技推广目标管理，量化农业公共服务指标和任务，细化到镇（街道）农技推广机构，定人、定量、定时。三是抓好新品种、新技术、新机具、新机制引进、试验、示范、展示和技术培训等工作，重点推广农畜产品质量安全标准化生产、农作物“绿色防控”技术。四是抓好对新型经营主体的技术服务。针对我区农业主导、重点产业，设置区级农技推广指导专家，建立以专家为技术负责人的业务指导、技术指导员联系新型经营主体的推广服务机制，提高技术推广服务效率。五是加快普及“互联网+”农技推广服务手段，以信息化推动农技推广方式方法现代化，实现农技推广服务全域全天候全覆盖，确保农技指导服务及时便捷、精准高效。全区基层农技人员、专家农业科技示范主体等对“中国农技推广”APP的使用率达到90%以上，充分利用“中国农技推广”信息平台在线开展业务培训、问题解答、互动交流等技术服务。鼓励广大农民和新型农业经营主体利用信息平台获取服务信息。发挥信息平台在管理决策、快速精准服务、绩效评价方面的重要作用，不断提升信息化管理和服务水平。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施完成后，局科教股组织全股干部职工针对项目实施内容、资料等开展自评，自评完成后，组织局计财、项目、纪检等相关同志对实施项目开展现场抽查、查看软件资料等方式开展验收，信息完整、数量准确，目标任务完成率100%。在项目实施中，驻局纪检组及项目办不定时现场督查，确保项目实施监管到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照财政部、农业农村部关于《修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕10号)要求，恩阳区申报了2022年基层农技推广体系建设项目。按照《四川省农业农村厅关于印发<四川省2022年基层农技推广体系改革与建设任务实施>的通知》（川农业函〔2022〕318号）文件要求，省厅下达了建设任务。根据四川省财政厅四川省农业农村厅《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)和《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年中央财政农业发展资金的通知》（巴财农〔2022〕26号）等相关文件，配套补助资金70万元，用于2022年基层农技推广体系建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、2022年总资金70万元，主要用于：

一是专家万里行对接（2万元）

按中共巴中市委组织部《关于做好四川省2022年科技下乡万里行活动专嫁服务团对接服务工作的通知》要求，采取以奖代补方式给予支持，对接好专家工作等。

二是农业技术推广服务补助68万元

（1）基层种植、畜牧、水产技术推广人员下乡进村入户、现代农业产业基地建设、现代畜牧业发展、渔业发展、农业产业技术指导等所发生的技术推广补助等。

（2）农产品质量安全检测、技术服务等。

（3）印刷资料、技术要点、制度建设、《四川农业与农机》杂志征订等。

（4）普及“互联+”农技服务手段，提高农技推广服务信息化水平，农技推广APP使用、信息化服务等。

2、资金到位。全部到位。

3、资金使用。一是按“巴中市恩阳区农业农村局2022年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案”36万元划到镇（街道）农业综合服务中心；二是普及“互联+”农技服务手段，提高农技推广服务信息化水平，农技推广APP使用、信息化服务、管理系统填报等30万元；印刷资料、技术要点、制度建设、《四川农业与农机》杂志征订、对接专家工作、生活、出行等4万元。

（三）项目财务管理情况

严格资金管理，做到专款专用。培育项目资金严格按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)文件执行

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区农业农村局申报项目后，局项目办编进项目申报库，省厅下达任务。由区农业农村局组织开展实施。

（二）项目管理情况

区农业农村局成立区基层农技体系改革与建设工作专家小组，负责筛选主导品种和主推技术、培训技术指导员、督促相关人员开展工作。制定了巴中市恩阳区农业农村局2022年基层农技推广绩效工作考评表，严格目标绩效考核。

（三）项目监管情况

驻局纪检组及项目办不定时现场督查，局将逗硬考核各项工作，将考评结果与补助资金分配挂钩，与单位评优挂钩，其工作人员与职称评、聘挂钩，同时对工作不负责，造成影响的要追究相应责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是完成了四川省2022年科技下乡万里行活动专家服务团对接服务工作；二是基层种植、畜牧、水产技术推广人员下乡进村入户开展了技术推广服务；三是普及了“互联+”农技服务手段，提高农技推广服务信息化水平等。

（一）项目效益情况

1.经济效益。基层种植、畜牧、水产技术推广人员下乡进村入户、现代农业产业基地建设、现代畜牧业发展、渔业发展、农业产业技术指导等所发生的技术推广，进而使得经济效益得到实质性增加。全年农林牧渔总产值预计达到49亿元，同比增长4.5%；

2.社会效益。促进一二三产业融合发展，有效的巩固了脱贫攻坚成效，为乡村振兴战略的顺利实施打下基础，为优质粮油、有机果蔬、生态畜禽、道地药材主导产业提供科技服务支撑，助推农业园区化进程。

3.生态效益。充分将农业面源污染、作物病虫害绿色防控、秸秆综合利用等知识贯穿培训始终，积极开展秸秆还田、人居环境整治、面源污染治理等工作，进一步加强产前、产中农产品安全监管，筑牢生态发展底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评估总得分100分，评估等级为优。实现良田、良种、良法、良机、良制配套，同时探索应用“互联网+”现代种植技术，提高生产组织化、标准化、信息化程度。加强了主导品种和主推技术的筛选与推广力度，主导品种和主推技术入户率和到位率达到了98%。

（二）存在的问题

主要是基层农技推广人员老化。镇（街道）农技推广人员年龄大多数在50岁左右，虽然具有丰富的工作经验，但文化程度普遍不高，知识陈旧老化，跟不上科技发展的步伐，很难适应现代农业发展的需要。

（三）相关建议

无

巴中市恩阳区森林病虫害防治检疫站

关于2022年度专项预算项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门的管理职能。主要负责组织2022年度松材线虫病防治服务项目与2022年度森林抚育项目招标、项目实施监督指导、县级自查验收和资金结算兑现，确保工程质量。

2.项目立项、资金申报依据。根据《巴中市财政局 巴中市林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）预算的通知》（巴财资环〔2022〕20号）文件，上级下达我区2022年中央财政森林抚育资金122万元、集体林抚育0.61万亩，松材线虫病疫区除治20万元。根据《巴中市财政局 巴中市林业局关于下达2022年省级财政林业改革发展专项资金（第二批）预算的通知》（巴财资环〔2022〕21号）文件，上级下达我区2022年省级财政林业有害生物防治补助资金55万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一是制定了资金报账制度，做到了按制度管理。二是制定了实施方案，并获得上级林业主管部门的批复，按照批复的实施方案和招标合同约定要求完成2022年度松材线虫病防治服务项目病死松树除治处置、媒介昆虫防治、病立木除治质量监理、2022秋季专项普查、样品检验监测、五年攻坚行动方案编制、宣传培训；完成2022年度森林抚育项目项目涉及 6 个镇（街道），26 个村，49 个小班，总面积406.67公顷等服务内容及资金的结算报账兑现。

4.资金分配的原则及考虑因素。加强对资金运行的监管，及时投入使用，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目内容。一是2022年度松材线虫病防治服务项目主要包括病死松树除治处置、媒介昆虫防治、病立木除治质量监理、2022秋季专项普查、样品检验监测、五年攻坚行动方案编制、宣传培训。二是2022年度森林抚育项目项目涉及 6 个镇（街道），26 个村，49 个小班，总面积406.67公顷等。

2.项目绩效目标。巴中市恩阳区2022年度松材线虫病防治服务项目采购成交金额164.358万元（分两个包），其中：包一中标成交供应商为四川省森林卫士生物科技有限公司，中标金额为113.968万元，主要服务内容为病立木除治预计5000株（以实际验收合格的株数为结算株数）、媒介昆虫防治（设置、管理和处置40套诱捕器、100株立式诱木）。包二中标成交供应商为南京杰森有害生物防治有限公司，中标金额为50.39万元，主要服务内容为病立木除治质量监理、2022年秋季专项普查、五年攻坚行动方案编制、样品检验监测、宣传培训等。经组织项目验收小组验收，病立木除治合格折合株数4733.1株、立式诱木设置处置株数100株、 诱捕器设置管理合格40套，病立木除治质量监理合格折合株数4733.1株、2022年秋季专项普查、五年攻坚行动方案编制、100个样品检验监测、宣传培训成果合格。根据验收认定合格情况和中标单价进行结算，最终支付防治服务费155.62296万元（其中，包一：108.20296万元，包二：47.42万元）。巴中市恩阳区2022年度森林抚育项目项目采购成交金额121.918万元。

3.申报项目内容、目标要求与实际相符、合理，且可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。巴中市恩阳区农业农村局关于审定《恩阳区2022年度中央财政森林抚育项目作业设计》的请示恩区农【2022】322号，巴中市恩阳区人民政府关于《恩阳区2022年度中央财政森林抚育项目作业设计》的批复；省林草局批复的《巴中市恩阳区2022年度松材线虫病防治实施方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。巴中市恩阳区2022年度森林抚育项目资金122万元；林业有害生物防治补助资金75万元。

2.资金到位。一是上级下达我区2022年中央财政森林抚育资金122万元、集体林抚育0.61万亩，松材线虫病疫区除治20万元。二是上级下达我区2022年省级财政林业有害生物防治补助资金55万元、松材线虫病疫区除治。

3.资金使用。2022年松材线虫病防治服务项目资金计划165.1万元，招标成交价为164.358，根据服务内容进行单价折算，最终支付资金155.62296万元。巴中市恩阳区2022年度森林抚育项目项目资金122万元，招标成交价为121.918万元。

（三）项目财务管理情况

2022年松材线虫病防治服务项目；2022年度森林抚育项目项目均严格按以下程序进行申报，并按财务管理要求进行管理。一是向局党组请示。经局党组审议同意后，再向区政府请示，批复后确定资金来源。二是向区财政局政府采购监督管理股申报政府采购计划并报备，明确采购项目、主要技术参数和需求、采购预算金额、采购方式等内容。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2022年度松材线虫病防治项目根据上级有关林业有害生物防控法律法规、政策规定和技术标准要求，把各项任务、目标落实到病死松树除治、媒介昆虫防治、疫木除治质量监理、2022秋季专项普查、检验监测、五年攻坚行动方案编制、宣传培训等项目实施中，确保该项工作有序进行。2022年度中央财政森林抚育项目严格按照作业设计实施。

（二）项目管理情况

1、按照省林草局批复的《巴中市恩阳区2022年度松材线虫病防治实施方案》区人民政府批复的《恩阳区2022年度中央财政森林抚育项目作业设计》以及相关文件，严格项目管理，相关档案有专人负责管理。

2、区、镇（街道）成立了专门管理专门机构，配备了专职人员；制定了相关监督管理制度，明确了施工要求和工程质量标准。

（三）项目监管情况。一是在2022年松材线虫病防治服务项目与2022年森林抚育项目的招标过程中，由局纪监和局代表全程进行监督，确保社会化服务项目招标公正、合法合规。二是在实施过程中，由松材线虫病除治监理中标成交商南京杰森有害生物防治有限公司进行现场跟班监督作业。三是市森防站、区农业农村局分管领导、局纪监领导在2022年松材线虫病除治防治服务项目与2022年森林抚育项目实施过程中，现场进行了指导和监督。四是四川丰林生物科技有限公司严格按照森林抚育作业设计进行施工。五是区农业农村局抽派林业技术人员组成督导组，深入每一个松材线虫病除治的小班督促指导松材线虫病除治的疫木除治和质量监督工作以及对森林抚育项目小班进行现场质量监督工作，不符合技术要求的限期整改合格。

四、项目绩效完成情况

（一）项目完成情况

1.目标任务完成情况。巴中市恩阳区2022年度松材线虫病防治服务采购项目，由成交商四川省森林卫士生物科技有限公司和南京杰森有害生物防治有限公司严格按照合同约定的防控和监理技术要求进行施工作业和监督，目前已全面完成服务内容（其中：除治合格病立木4733.1株、设置合格立式诱木100株、安装合格诱捕器40套、五年攻坚行动方案编制、宣传培训、质量监理合格达标），并顺利通过省林草局春季防治成效评估和秋季除治质量验收。2022年度中央财政森林抚育项目由四川丰林生物科技有限公司严格按照作业设计进行施工完成6 个镇（街道），26 个村，49 个小班，总面积406.67公顷。

2.目标质量完成情况。2022年度松材线虫病防治按松材线虫病除治技术标准和质量要求全面完成，除治合格病立木4733.1株、设置合格立式诱木100株、安装管理诱捕器40套、检验监测、五年攻坚行动方案编制、宣传培训、质量监理合格达标，项目质量合格率达100%。2022年度中央财政森林抚育项目涉及6 个镇（街道），26 个村，49 个小班，总面积406.67公顷全面完成，项目质量合格率达100%。

3.目标进度完成情况。2022年度松材线虫病防治按照合同约定4月15日前完成病立木集中除治和“即死即清”工作， 2022年秋季专项普查，10月15日前全面完成， 11月底前全面完成立式诱木清理工作，全部按照时间节点完后。2022年度中央财政森林抚育项目自本合同签订之日起90日历天，按合同要求已全面完成。

（二）项目效益情况

通过2022年度松材线虫病防治服务项目与2022年度中央财政森林抚育项目的实施，全面提高了三方面的效益。一是有效巩固提高生态效益。通过项目的实施，有效控制我区松树、柏木因感染松材线虫病、发生蜀柏毒蛾虫害导致的林木生长缓慢、甚至大面积死亡，保护森林资源，提高生态效益，维护生态安全。二是增加农户收益。松柏树资源是我区广大农户生产生活资料和经济收入的重要来源，通过对松材线虫病有效除治处置，农户的松柏树林死亡大幅减少，烧柴、用材、出售商品材得到保障，农户特别是脱贫户生产生活支出大幅减少，收入相对增加，同时能辐射带动项目实施区内脱贫户及其它农户就地就近就参与防治处置务工，增加收入，不会导致原贫困户返贫。三是充分发挥社会效益。松材线虫病除治处理需要人工较多，除治中标公司主要就近聘请的农民进行处置，增加了就业岗位，明显有效地保护维护林区稳定，促进我区经济社会可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目评估总得分100分，评估等级为优，财务管理制度健全，项目实施程序合法合规，通过项目实施，防治效果明显。

（二）存在问题及建议。随着劳务价格及材料单价不断上涨,导致项目实施成本不断增加,而现有资金有限,一定程度上影响了项目实施范围，希望上级主管部门提高项目补助标准。

 

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		区农业农村局		实施单位	区森防站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	122.00	执行数：	122.00
		其中： 财政拨款	122.00	其中： 财政拨款	122.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强森林资源管护，完成森林抚育任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	森林抚育面积（万亩）	0.61	0.61
		质量指标	森林抚育合格率（%）	≥90	100
		时效指标	森林抚育当前任务合格率（%）	≥90	100
		成本指标	集体林抚育标准	200	200
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显
		可持续影响 指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度（%）	≥90	100

 

 

 

 

2022年退耕还草现金补助项目

专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区饲草饲料工作站负责对全区退耕还草项目工作进行技术指导和监管。

2．根据川发改投资（2020）547号、巴发改（2020）244号、巴财资环（2020）34号文件精神，2020年退耕还草面积3000亩，严格限定在25度以上非基本农田，重要水源地15-25度非基本农田坡耕地，我区根据地理环境，气候条件选择在全区16个镇（街道办事处）实施该项目。

3.资金管理办法制定的情况：根据财政资金管理相关规定，该项目资金按照文件要求进行乡镇初验与区级复验，验收合格后，通过一卡通平台拨付种子款与现金补助款

资金支持项目的条件、范围为：①退耕还草土地严格限定在25度以上非基本农田，重要水源地15-25度非基本农田坡耕地；②实施业主主动申请愿意承担项目建设任务，并按照退耕还草文件要求完成种草任务。

资金支持的范围与支持方式：资金用于支付实施业的种子补助及现金补助。主要支持种草养畜专业户及从事商品牧草生产的业主，共15位业主，种草面积为3000亩，每亩草种子款补助标准每亩150元，现金补助标准第一年验收合格后拨付每亩450元，第三年验收合格后按每亩400元补助兑现。

4．资金分配的原则及考虑因素：严格按照退耕还草文件要求及实施情况、验收结果进行资金分配与拨付，不漏报，不重报，不虚报冒领。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据川发改投资（2020）547号、巴发改（2020）244号、巴财资环（2020）34号文件精神，我区需要实施2020年退耕还草面积3000亩，项目具体共由15位业主实施。

2．项目应实现的具体绩效目标

绩效目标：①按期完成项目比例100%；②年度投资计划完成率100%；

目前项目已实现种草面积3000亩，正在组织项目第二轮（区级）验收。

3．该项目的申报内容与实际情况相符。由于国家政策调整，该项目部分实施地块调整为基本农田，后续实施难度较大。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自任务下达以来，区农业农村局高度重视，研究制定了项目实施方案，落实了责任单位和人员，目前正在抓紧实施第一轮验收和对部分资料完整性、规范性存在不足的限期整改，退耕还草财政资金已经准备到位，待验收合格后将及时兑现给相关业主。评估等级为合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报、批复及预算严格按照相关文件规定执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：该项目资金全部为中央财政资金，财政预算总额300万元，第一轮项目实施进度正在加紧完善验收，待初验合格后，按相关要求兑现第一批现金补助180万元，亩600元/亩（含种苗款150元/亩），余下的120万元待项目全部验收合格后将一次性兑现。

2．资金到位情况：该项目资金全部到位。

3．资金使用：项目资金已拨付 120万元，资金拨付严格按照财经管理规定执行。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

该项目由区饲草饲料工作站监管和具体组织实施，严格按照局财务管理制度执行，账务处理及时，会级核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业主自愿申报，饲草站收集汇总，编制实施方案，局党组会议审核确定，整个项目实施过程由局纪委、计财、项目办等单位进行监督，饲草饲料工作站负责具体业务工作。

（二）项目管理情况。

该项目由业主自愿申报，局党组会议审核确定。饲草饲料工作站负责具体业务与技术指导工作。

（三）项目监管情况。

该项目实施后，区饲草饲料工作站落实专人负责此项业务工作，由分管领导牵局纪委、项目办、计财股等相关部门领导组成专班进行监督与监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目于2020年开始实施，2022年进行了第一轮验收，2023年进行了第二轮验收。该项目共15业主实施，种草面积3031亩。实际上图入库3031亩，省林草局反馈符合政策要求的上图入库面积仅为总面积的30%。

（二）项目效益情况。

实施效果指标：1、按期完成项目比例100%；2、年度投资计划完成率100%；3、社会指标完成率100%。生态效益：项目实施后可防止水土流，直接增加草原面积3000亩，促进草蓄平衡和草原生态平衡。社会效益：解决贫困人口就地务工，增加养殖收入，加快产业结构调整和转移农村劳动力，保障农业综合生产能力和农村经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目自任务下达以来，区农业农村局高度重视，研究制定了项目实施方案，落实了责任单位和人员，目前正在抓紧实施第一轮验收和对部分资料完整性、规范性存在不足的限期整改，退耕还草第一批财政资金已经准备到位，待验收合格后将及时兑现给相关业主。评价结论为合格。

（二）存在的问题。

项目实施后进行上图入库面积为3031亩，随着国家政策的调整变化，省林草局反馈符合政策要求的上图入库面积仅30%左右，后续整改困难。

（三）相关建议。

   由于该项目继续实施与整改难度较大，建议将此项剩余资金整合用于巴山肉牛发展。

 

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		恩阳区农业农村局		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	120	执行数：	120
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	120
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在全区实施退耕还草0.3万亩			完成15—25度坡耕地及非基本农田退耕还草0.3万亩
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	退耕还草面积	0.3万亩	0.3万亩
		质量指标	年度计划完成投资	120万元	120万元
		时效指标	项目实施时限	3年	3年
		成本指标	中央财政补助标准	400元/亩	400元/亩
	效益 指标	经济效益  指标	降低养殖成本，提高农民收入	≥300万元	≥300万元
		社会效益  指标
		生态效益  指标	防止水土流失，改善生态环境	持续改善	持续改善
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	退耕农户满意度	满意	满意

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

 

2022年强制免疫补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《中华人民共和国动物防疫法》《农业农村部关于印发<2022年国家动物疫病强制免疫计划>的通知》和《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（巴财农〔2021〕79）《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（巴财农〔2022〕31号）《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号）要求，通过对强制免疫病种疫苗实施统一采购，积极高效对强制病种进行免疫，依法对重大动物疫情进行处置。从而有力维护全区公共卫生安全和食品安全，充分保障恩阳区畜牧业健康发展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种疫苗、用于采购猪O型口蹄疫合成肽疫苗140万头份，牛羊O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗47.2万头份，小反刍兽疫疫苗2.9万头份，禽流感病毒疫苗147万头份所需经费及免疫器械及检测监测试剂等防疫物资的组织供应。

2．项目具体绩效目标。

对强制免疫病种开展预防、控制、扑灭和流行病学调查、监测灯工作，使口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟过渡期免疫病种的免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达70%以上；对狂犬病、布病等人畜共患病以及猪链球菌病、牛结节性皮肤病等进行监测；依法及时处置重大动物疫情，处置率100%。保证不发生区域性重大动物疫情，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，保持辖区洁净无疫，提高养殖效益，维护动物性源性食品和公共卫生安全，促进全区畜牧业健康持续发展。

3．评价申报合理可行。

经春秋两季开展集中免疫接种及日常补免等工作，完成全年强制免疫疫苗接种任务，开展免疫接种任务督导及免疫效果评价，综合评价项目运行情况。经过日常检查，强制免疫疫苗项目申报的内容与实际建设内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

印发《开展2022年重大动物疫病防控工作的通知》和《2022年重大动物疫病防控工作方案》，对春秋两季集中强制免疫、日常流调监测等工作严格监督管理。区、镇（街道）成立专班，明确职责、制定方案、逗硬考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年强制免疫补助资金（中央财政动物防疫等补助经费）项目均严格按以下程序进行申报，并按财务管理要求进行管理。一是向市局报送数据。根据市农业农村局《关于报送2022年重大动物疫病疫强制免疫疫苗需求计划有关情况的通知》，结合2021年载畜量及2022年畜禽养殖发展情况测算，我区2022年国家强制免疫病种疫苗资金。二是省动物疫控中心统一招标采购强制免疫疫苗分春秋两季集中供应，免疫任务完成并进行免疫效价检测合格后报局党组会议集中讨论审批，进行资金拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

目标任务完成情况。完成高致病性禽流感165万羽份，牲畜口蹄疫90.6万头份，小反刍兽疫2.8万头份。目标质量完成情况。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟三种强制免疫疫病和过渡期免疫疫病群体免疫密度达到90%以上，其中应免畜禽达100%，免疫抗体合格率达到70%以上；场镇狂犬病免疫密度95%以上，农村地区免疫密度达90%以上，在全市抽检中免疫合格率达75%以上；畜禽圈舍消毒面达到100%；定点屠宰场生猪屠宰检疫率达100%。目标进度完成情况。4月30日前全面完成春季集中免疫工作，10月30日前全面完成秋季集中免疫工作。

2．资金到位。根据《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（巴财农〔2021〕79号）文件下达的中央财政资金项目，下达时间为2021年12月27日，项目资金额度为157.5万元。《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（巴财农〔2022〕31号），下达时间为2022年7月19日，项目资金额度为46万元。《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（巴财农〔2022〕24号），下达时间为2022年6月28日，项目资金额度为40万元。

3．资金使用。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、项目完成情况拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

及时召开春秋防专题会，安排部署重大动物疫病强制免疫工作，组织培训疫病防控技术，发放强制免疫疫苗和物资。印发《2022年重大动物疫病防控工作方案》，分组分片专项督导春秋季重大动物疫病防控工作开展情况。各镇（街道）成立专班，细化责任分工，推进强制疫苗免疫工作。

（二）项目管理情况。

一是严格按照区财政局、区农业农村局印发的资金报账制度进行资金管理。二是2022年区财政局、区农业农村局联合出文申报2022年重大动物疫病强制免疫疫苗及资金计划的报告，获得上级农业农村主管部门的批复，按照批复的文件完成非洲猪瘟等重大疫病防控、春秋防强制免疫病种计划、防疫物资采购及发放、免疫质量监测及评估、人畜共患病防控及流行病学调查、突发疑似重大疫情处置、防控政策及技术宣传培训、“先打后补”推动等工作，按照工作进度及效果进行资金结算报账兑现。

（三）项目监管情况。一是及时召开春秋防专题会，安排部署重大动物疫病强制免疫工作，组织培训疫病防控技术。二是印发《2022年重大动物疫病防控工作方案》，分组分片专项督导春秋季重大动物疫病防控工作开展情况，通过走访群众、查阅资料、采血测抗等方式综合考评镇（街道）畜牧兽医站强制免疫工作成果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成高致病性禽流感165万羽份，牲畜口蹄疫90.6万头份，小反刍兽疫2.8万头份。目标质量完成情况。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟三种强制免疫疫病和过渡期免疫疫病群体免疫密度达到90%以上，其中应免畜禽达100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

（二）项目效益情况。

一是加强强制免疫病种的免疫工作。全年共完成高致病性禽流感165万羽份，牲畜口蹄疫90.6万头份，小反刍兽疫2.8万头份；二是开展多频次的动物疫病监测。全年对生猪养殖场（户）、生猪定点屠宰场、农贸市场、掩埋点、运输车辆等重要场所和关键环节开展了不少于100次非洲猪瘟专项监测，共采2166余个样品，开展了4次高致病性禽流感、猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫采样检测，2次布鲁氏菌病采样检测，1次狂犬病采样检测，覆盖率大于15%；三是强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控。全面落实排查、监测、检测、大清洗大消毒等措施，使我区非洲猪瘟等重大动物疫情得到了有效控制，未发生区域性重大动物疫病。四是强制免疫病种应免尽免。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟三种强制免疫疫病和过渡期免疫疫病群体免疫密度达到90%以上，其中应免畜禽达100%，免疫抗体合格率达到70%以上；场镇狂犬病免疫密度95%以上，农村地区免疫密度达90%以上，在全市抽检中免疫合格率达75%以上；畜禽圈舍消毒面达到100%；定点屠宰场生猪屠宰检疫率达100%。五是及时掌握动物疫病动态。通过多频次的监测排查，及时掌握了畜禽疾病发生动态，迅速调整防控策略，及时处置监测阳性，防止疫情蔓延扩散，切实保障了全区清净无疫。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目制定了相关实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间及明确的工作程序，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，具有针对突发事件或未知风险的应急措施。

（二）存在的问题。

该项目实施过程中乡镇免疫不到位，春秋两季免疫督导力度不够等问题导致免疫效果达不到标准免疫水平，增加重大动物疫病发生的风险。

（三）相关建议。

下一步将进一步充实单位力量，细化工作方案，加强目标督导，防范重大疫病发生，确保畜牧业健康有序发展。

 

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

关于2022年三品一标风险监督抽查暨农产品质量安全标准化建设、安全监督及风险监测、本年度定量检测年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

按照全区农畜产品质量安全监督管理，制定实施区域内农畜产品质量安全法律法规的执行方案，制定并实施中长期发展规划和年度计划；承担组织、指导农产品检验检测体系建设和考核工作；制定并落实“三品一标”产品的中长期发展规划和年度计划，负责标识标牌的发放和证后监管；负责农产品产地准出、质量安全信息发布等工作相关要求。现对巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站2022年三品一标风险监督抽查暨农产品质量安全标准化建设、安全监督及风险监测、本年度定量检测年度绩效自评报告如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年预算大本下达资金15万元，到位率100%。无整合、挪用现象。

2.项目资金执行情况分析

2022年1月至2022年12月底，巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站2022年三品一标风险监督抽查暨农产品质量安全标准化建设、安全监督及风险监测、本年度定量检测年度项目已结束，项目资金支付严格按照国库集中支付制度的有关规定执行。截止评价时点，我单位承诺星级园区奖补省级财政资金项目资金，支付进度达100%，资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析

恩阳区农业农村局成立了项目建设领导小组，切实加强项目管理和资金监管，把制度建设覆盖到项目操作每一个关键环节。严格执行项目申报、事中督导、竣工验收等管理程序，主动公开公示，接受群众监督。项目资金依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站项目建设内容：（1）通过农产品质量安全追溯体系平台运用，承担省、市例行抽检，重大节假日检查，对全区18个乡镇办事处的生产企业，农业公司，种养大户等经营主体抽样送检等检验检测手段，从源头杜绝超标农产品进入市场，确保农产品质量安全，保证人民身体健康。（2）“三品一标”认证、检查续展，监督抽查，其中无公害农产品认证程序，绿色食品认证程序，有机食品认证程序工作的开展，推进农业标准化生产，促进农业品牌建设，提升农产品知名度，健全农产品安全生产资料控制体系，加强自律管理，确保农产品咋啦亲，保证人民身体健康.（3）恩阳区人口普查结果，本级定量监测任务数量285批次，单价540/个招投标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：本级定量监测任务数量285批次，单价540/个；三品一标”认证、检查续展，监督抽查26个；例行抽检，检验检测65个，绿色食品认证2个。

（2）质量指标：按国家认证中心时限完成认证，完成抽检合格，问题及时上报并协助完成整改。

（3）时效指标：建设项目时间2022年1月至2022年12月，目前建设项目已全部完工。

（4）成本指标：建设项目资金15万元，所有建设项目均已完工，已支付。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：三品一标风险监督抽查暨农产品质量安全标准化建设、安全监督及风险监测、本年度定量检测带动全区18个乡镇办事处的规范化，标准化生产群众增产增收，生产安全放心农产品。

生态效益：生态指标，规范化，标准化生产，零污染，相互适应、相互协调的平衡状态，使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。

可持续影响分析：项目实施，规范化，标准化生产，农产品质量安全形成品牌效应，农民、企业增收，农业增效，达到健康发展。

3.满意度指标完成情况分析

建设项目已全部完工，人民群众，企业满意度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施偏离绩效目标：财政资金支付有不及时的现象，要加强双方联系与沟通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区农业农村局将绩效自评结果作为以后年度中央和省、市、区财政资金支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果拟通过区政府政务网站信息公开栏目予以公开。

五、其他需要说明的问题

省、市巡查、审计和财政监督中未发现问题。

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

关于2022年星级园区奖补省级财政资金项目年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为推动我区现代农业园区提档升级，做好省级现代农业园区奖补工作，根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]34号）《四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函[2022]326号）《巴中市恩阳区2022年省级现代农业园区奖补资金使用方案（送审稿）》相关要求，现对巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站星级园区奖补省级财政资金项目年度绩效自评报告如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]34号）《四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函[2022]326号）《巴中市恩阳区2022年省级现代农业园区奖补资金使用方案（送审稿）》文件精神，下达资金62万元，到位率100%。无整合、挪用现象。

2.项目资金执行情况分析

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]34号）《四川省农业农村厅关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函[2022]326号）《巴中市恩阳区2022年省级现代农业园区奖补资金使用方案（送审稿）》，2022年7月至2022年12月底，巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站2022年星级园区奖补省级财政资金项目建设项目已完工，项目资金支付严格按照国库集中支付制度的有关规定执行。截止评价时点，我单位承诺星级园区奖补省级财政资金项目资金，支付进度达100%，资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析

恩阳区农业农村局成立了项目建设领导小组，切实加强项目管理和资金监管，把制度建设覆盖到项目操作每一个关键环节。严格执行项目申报、事中督导、竣工验收等管理程序，主动公开公示，接受群众监督。项目资金依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站项目建设内容：新建1个农产品质量安全追溯平台，配套办公设施设备，园区内使用农产品生产主体全部入驻国家追溯平台，规范建立台账，抽检农产品50个以上。对承诺达标合格证制度成效显著、设施农产品质量安全追溯管理达到追溯示范企业标准的经营主体进行适当补助。认证油菜、水稻两个绿色或有机农产品，推进“恩阳大米”“恩阳油菜“”品牌培育宣传等，建设品牌宣传专版2处制作不少于5分钟省级粮油园区专题宣传片，加强与融媒体合作，开展品牌线上宣传培育

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：油菜水稻绿色或有机农产品认证登记2个，

品牌宣传展板、专题宣传片2处，抽检农产品50个，农产品质量安全追溯平台，配套办公设施设备1台套

（2）质量指标：按国家认证中心时限完成认证，完成抽检合格，平台、宣传展板建成，设备合格率100%。

（3）时效指标：建设项目时间2022年7月至2022年12月，目前建设项目已全部完工。

（4）成本指标：建设项目资金62万元，所有建设项目均已完工，已支付。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：星级园区建成，平台建成，品牌形成，带动周边5个乡镇规范化，标准化生产群众增产增收，生产安全放心农产品。

生态效益：生态指标，规范化，标准化生产，零污染，相互适应、相互协调的平衡状态，使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。

可持续影响分析：项目实施，形成品牌效应，农民、企业增收，农业增效，达到健康发展。

3.满意度指标完成情况分析

建设项目已全部完工，人民群众，企业满意度达到98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施偏离绩效目标：财政资金支付有不及时的现象，要加强双方联系与沟通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区农业农村局将绩效自评结果作为以后年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果拟通过区政府政务网站信息公开栏目予以公开。

五、其他需要说明的问题

省、市巡查、审计和财政监督中未发现问题。

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

关于2022年承诺达标合格证制度推进项目年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]58号）和四川省农业农村厅《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项—农产品质量安全和品牌建设项目实施工作的通知》（川农函[2022]433号）相关要求，压实生产主体责任，促进产管衔接，进一步完善农产品质量安全监管措施，自评报告如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

巴中市财政局 巴中市农业农村局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》下达资金20万元，到位率100%。无整合、挪用现象。

2.项目资金执行情况分析

根据巴中市财政局 巴中市农业农村局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]58号）和四川省农业农村厅《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项—农产品质量安全和品牌建设项目实施工作的通知》（川农函[2022]433号），2022年9月至2022年12月底巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站2022年承诺达标合格证制度推进项目建设项目已完工，项目资金支付严格按照国库集中支付制度的有关规定执行。截止评价时点，我单位承诺达标合格证制度推进项目资金，支付进度达100%.资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析

恩阳区农业农村局成立了项目建设领导小组，切实加强项目管理和资金监管，把制度建设覆盖到项目操作每一个关键环节。严格执行项目申报、事中督导、竣工验收等管理程序，主动公开公示，接受群众监督。项目资金依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站2022年承诺达标合格证制度推进项目建设项目完成建设承诺达标合格证开具自助服务点，建设农贸市场（商超）合格证“准入制”示范点，开展合格证制度培训宣传，推进合格证扩面达标，名录库主体配备合格证打印机。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：建立自助服务点5个，配备合格证自助打印一体机5台，合格证打印纸等设备耗材；建设“准入制”示范点2个；培训场次40次，制作户外合格证固定宣传牌10个；培育合格证开具使用标杆企业3家配备胶体金免疫检测仪；名录库主体配备合格证打印机；目前所有建设任务全部完成，任务完成率100%。

（2）质量指标：设备合格率100%。

（3）时效指标：建设项目时间2022年9月至2022年12月，目前建设项目已全部完工。

（4）成本指标：建设项目资金20万元，，所有建设项目均已完工，已支付。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：压实生产主体责任，提高生产管理水平，自觉强化农产品质量全程控制，农产品质量安全增强。

生态效益：相互适应、相互协调的平衡状态，使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。

可持续影响分析：项目实施后，可促进农产品质量安全永续发展，保障人民身体健康。

3.满意度指标完成情况分析

建设项目已全部完工，人民群众，企业满意度达到98%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施偏离绩效目标：财政资金支付有不及时的现象，要加强双方联系与沟通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区农业农村局将绩效自评结果作为以后年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果拟通过区政府政务网站信息公开栏目予以公开。

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中未发现问题。

 

2022年省级现代农业园区奖补资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据四川省农业农村粮油园区建设相关文件精神，按照《巴中市恩阳区农业农村局关于印发<巴中市恩阳区2022年省级现代农业园区奖补资金使用建设任务责任清单>的通知》要求，区农广校实施了“专家工作站建设”、“专家团队服务”，结合全区省级现代农业园区建设及产业发展的实际情况，明确了工作目标，细化了措施，落实了责任。目标任务完成率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

（1）专家团队服务

围绕恩阳区农业园区粮油绿色高效生产技术需求，组织农业科技服务专家团队，对粮油园区进行现场技术指导、咨询服务等。

（2）“专家工作站”建设任务

利用奖补资金配套专家室装修、设施设备购置等

2、项目具体目标及计划

与大专院校签订服务协议，组建省专家服务团队，开展园区创建服务指导等；建立专家培训室，专家工作室及设施设备购置等。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施完成后，区农广校组织全股干部职工针对项目实施内容、资料等开展自评，自评完成后，组织局计财、项目、纪检等相关同志对实施项目开展现场抽查、查看软件资料等方式开展验收，信息完整、数量准确，目标任务完成率100%。在项目实施中，驻局纪检组及项目办不定时现场督查，确保项目实施监管到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照省级现代农业园区奖补资金使用批复要求。先建后补。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、2022年资金22万元，主要用于：

一是专家工作站”建设

经费用于专家工作站、产权交易室、农产品检测室室内外、顶棚、地板等新装修（含专家信息上墙等），电脑、办公桌椅、沙发、饮水机、文件柜等办公用品购置等，经费共10万元。

二是专家团队服务组建

总预算12万元，其中专家工作服务费10万元（按服务协议拨付）；2万元由区农业广播电视学校开展园区生产经营管理人员培训。

2、资金到位。全部到位。

3、资金使用。按园区创建工作要求，“专家工作站”实施主体为柳林镇海山村股份经济合作联合社；其中专家工作服务费10万元（由农广校按服务协议拨付给省农科院）、另2万元由区农业广播电视学校开展园区生产经营管理人员培训。主要用于授课费、生活费等

（三）项目财务管理情况

严格资金管理，做到专款专用。培育项目资金严格按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)文件执行

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区农业农村局申报项目后，局项目办编进项目申报库，省厅下达任务。由区农业农村局组织开展实施。

（二）项目管理情况

区农业农村局成立园区创建工作领导小组，严格按照考核细则完成，严格目标绩效考核。

（三）项目监管情况

驻局纪检组及项目办不定时现场督查，局将逗硬考核各项工作，将考评结果与补助资金分配挂钩，与单位评优挂钩，其工作人员与职称评、聘挂钩，同时对工作不负责，造成影响的要追究相应责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年10月全面完成

（一）项目效益情况

1.经济效益。基层种植、畜牧、水产技术推广人员下乡进村入户、现代农业产业基地建设、现代畜牧业发展、渔业发展、农业产业技术指导等所发生的技术推广，进而使得经济效益得到实质性增加。全年农林牧渔总产值预计达到49亿元，同比增长4.5%；

2.社会效益。促进一二三产业融合发展，有效的巩固了脱贫攻坚成效，为乡村振兴战略的顺利实施打下基础，为优质粮油、有机果蔬、生态畜禽、道地药材主导产业提供科技服务支撑，助推农业园区化进程。

3.生态效益。充分将农业面源污染、作物病虫害绿色防控、秸秆综合利用等知识贯穿培训始终，积极开展秸秆还田、人居环境整治、面源污染治理等工作，进一步加强产前、产中农产品安全监管，筑牢生态发展底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评估总得分100分，评估等级为优。实现良田、良种、良法、良机、良制配套，同时探索应用“互联网+”现代种植技术，提高生产组织化、标准化、信息化程度。加强了主导品种和主推技术的筛选与推广力度，主导品种和主推技术入户率和到位率达到了98%。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2022年高素质农民培育项目专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、职能：坚持面向农村、面向农民、面向生产，坚持为当地经济建设服务，为农民致富服务，为农村两个文明建设服务。根据当地农村经济建设和社会发展的需要，开展技术教育、岗位培训、实用技术培训，有计划地为当地培养应用型的初中高级专业技术人才和懂技术、善经营的新型劳动者。

2、按照财政厅、农业农村部《修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕10号)及《高素质农民培训规范》的要求，恩阳区申报了2022年高素质农民培育需求。 

3、按照四川省财政厅四川省农业农村厅《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)及《高素质农民培训规范》的要求，围绕我区乡村振兴、现代农业产业园区、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重要任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，突出“10+3”现代农业产业总方向，立足农民理念知识技能需求，以造就高素质新型农业经营主体带头人、农业经理人等为抓手，以服务现代农业产业发展为导向，强化项目管理，创新培育模式，提升培育质量，按照吸引一批、培养一批、提升一批的工作思路，加快培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为大力实施乡村振兴战略提供强有力的人才保障和智力支撑。

4、根据恩阳区有培训需求意愿的农民调研，2022年培育220—240人最合理，按培训需求开展培训。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

2022年恩阳区培育高素质农民230人。省级调训农业经理人12人；市级调训农业经理人12人；区级培育高素质农民206人，其中：经营管理型班70人、专业生产型班66人、技能服务型班70人。经营管理型不低于120学时（含线上学时、外出交流学时）；专业生产型、技能服务型实训学时不低于总学时数1/2。

3、项目具体目标及计划

（1）准备阶段。2022年7月22日前，召开培训专题工作会议，确定培训机构，落实培训任务。制定并上报具体实施工作方案。  

一是遴选培育对象。把具有学习意愿、专业技能、生产经验的年满16周岁以上正在从事农业生产、经营、服务的务农农民和新型经营主体带头人、产业带头人、返乡入乡创新创业涉农人员，纳入到农民教育培训信息管理系统或指导培育对象手机下载“云上智农”APP，自主线上报名，建立好全区高素质农民培育对象库。二是确立培训机构。根据培训主体资质要求，巴中市恩阳区农业广播电视学校（恩阳区农民科技教育培训中心）为2022年度高素质农民培训机构。

三是优选培训老师。建立2022年高素质农民培训理论教师、技术讲师、政策讲师、实践讲师、创业导师师资库。四是征订培训教材。按照“规范、先进、实用”的原则选择培训教材。

（2）实施阶段。2022年8月1日至2022年11月30日。

一是创新培育体系。针对农民学习特点加强课程和教材建设，开发精品在线课程和多媒体教材，建设优质培训基地。提倡学优学先，利用本地资源和跨区域开展学习交流。二是优化课程设置。坚持产业导向，按照综合素养、专业技能和能力拓展三大模块，根据重点任务安排和专项行动需求，不断丰富培训内容、优化专题设置、强化实习实践。三是创新培育方式。推广分段化、专业化、模块化、小班制培育模式。

四是建好培育档案。培训机构制定每期培训班的详细教学实施方案，包括学员开班时间、授课地点、课程表、授课老师、培训专业、签到表册、培训影像等内容，确保档案真实、资料完整。五是完善信息录入。培训机构要及时准确地将培训相关信息按照要求录入农民信息管理系统，包括学员个人信息、教学资料、培训情况等内容，完成相关学员对培训的评价、意见征集等工作。

（3）提升阶段。常态化开展后续跟踪服务，完善高素质农民教育培训模式和信息服务平台建设等工作，加强培训学员的跟踪服务管理，总结培训经验及成果。

3、区农业广播电视学校根据《农业农村部科技教育司关于印发<高素质农民培训规范（试行）>的通知》，围绕我区乡村振兴、现代农业产业园区、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重要任务，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施完成后，区农业广播电视学校组织全校干部职工针对项目开展，时间、人数、培训内容、资料等开展自评，自评完成后，由局科教股牵头组织局计财、项目、纪检等相关同志对实施项目开展现场抽查、电话抽查、查看软件资料等方式开展验收，经查询农民教育培训信息管理系统，信息完整、数量准确，目标任务完成率100%。在项目实施中，驻局纪检组及项目办不定时现场督查，确保项目实施监管到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照财政部、农业农村部关于《修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕10号)及《高素质农民培训规范》的要求恩阳区申报了2022年高素质农民培育申请表，申请2022年培育高素质农民230人。按照《四川省农业农村厅关于做好2022年高素质农民培育工作的通知》(川农函〔2022〕285号)文件要求，省厅下达培育任务230人（含省级调训）。按培育任务数，四川省财政厅四川省农业农村厅《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)和《巴中市财政局 巴中市农业农村局关于下达2022年中央财政农业发展资金的通知》（巴财农〔2022〕26号）等相关文件，配套培育补助资金92万元，用于2022年高素质农民培训工作。

（三）资金计划、到位及使用情况

2022年总资金92万元，主要用于：

1、资金计划。省级调训农业经理人12人、8000元/人，培训资金9.6万元；市级调训12人、8000元/人，培训资金9.6万元。区级培训经营管理型70人，培训资金34.93万元（含线上培训资金）；专业生产型66人，培训资金18.38万元；技能服务型70人，培训资金19.49万元。

2、资金到位。全部到位。

3、资金使用。省级调训农业经理人12人、8000元/人，培训资金9.6万元；市级调训12人、8000元/人，培训资金9.6万元，省、市级培育任务完成后，补助资金由区农业农村局计财股对公转帐给省级有关培训机构。区级培训经营管理型70人，培训资金34.93万元（含线上培训资金）；专业生产型66人，培训资金18.38万元；技能服务型70人，培训资金19.49万元，区培训机构制定详细培训方案，补助资金由区农业农村局计财股拨付给区培训机构(经营管理型人员参加线上学习，学员线上完成后，由区农业农村局计财股支付给信息公司线上学习平台)。

（三）项目财务管理情况

严格资金管理，做到专款专用。培育项目资金严格按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(川财农〔2022〕85号)和《巴中市恩阳区区级机关培训费管理办法》（恩委办〔2015〕80号）文件执行，主要用于课堂教学、教材征订、多媒体制作、学员误工补助、学员交通补助、学员线上学习费用、田间教学、学员食宿、参观交流、师资授课费（本校师资除外）、学习用品、资料打印、认定管理、系统维护、设备维护、教学耗材、教学租车、场地租赁、培训宣传、培训期间农广校工作人员下乡补助、后续跟踪服务、调研等与培训密切相关的费用支出。严禁虚报冒领、套取培育经费、改变资金用途等违法违规行为。总之做到了财务管理健全，由局计财股统一做帐、会计核算规范。严格执行财务管理制度，实行严格报账制度。财务处理及时，发生财务费用后，及时申报。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区农业广播电视学校申报项目后，局项目办编进项目申报库，省厅下达任务。由区农业广播电视学校开展实施，先开展培训需求调研，按培训需求编制实施方案，遴选学员、优选老师。开展理论、实践、线上、观摩等培训。

（四）项目管理情况

科学设置培训课程，分班精心编制培训方案，建立培训制度，完善培训档案，强化培训管理，突出培训实效。建立检查评估和表彰奖励机制，及时总结推广经验。

（五）项目监管情况

驻局纪检组及项目办不定时现场督查，通过三方考评来完成监管，一是对培训对象的考评。培训结束，将对学员参训情况和学习效果进行考试考核，并开展农业专业职业技能鉴定，对考核合格的学员，培训机构颁发高素质农民培训合格证书；二是对培训成效的评价。培训学员通过电脑或手机登录“全国科教云平台”下载“云上智农APP”，进行班级评价，对培训效果、组织管理、课程师资、培训机构等4个方面评价，所有评分将直接进入当年的农民教育信息管理系统，学员网上评价作为衡量培育成效的综合指标之一；三是对培训机构和老师的考评。对承担培训任务的机构和教师完成任务情况、培训进度、培训效果等进行考核、测评，其考评结果将作为兑现补助资金和继续承担培训任务的参考依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是本级培训任务206人，实际培训206人，省市调训任务24人，实际培训24人；二是实际培训时间严格按照培育方案，其中经营管理型120学时，社会服务型56学时；三是在规定时间内全面完成培训任务；四是由局科教股和区农业广播电视学校根据《巴中市恩阳区区级机关培训费管理办法》（恩委办〔2015〕80号）文件组织实施资金92万元。五是全面提升农业产业发展水平，助农增收；六是加快培养有文化、懂技术、善经营、会管理高素质农民队伍，为乡村振兴提供人才和智力支撑；七是引导农民发展绿色、有机、循环农业产业提升产业效益、助农增收；学员对教学内容、组织管理、培育方式等满意率100%。

（一）项目效益情况

1.经济效益。参训学员将所学知识和专业技术主动应用于农业生产，进而使得经济效益得到实质性增加。全年农林牧渔总产值预计达到49亿元，同比增长4.5%；

2.社会效益。促进一二三产业融合发展，有效的巩固了脱贫攻坚成效，为乡村振兴战略的顺利实施打下基础，为优质粮油、有机果蔬、生态畜禽、道地药材主导产业提供人才支撑，助推农业园区化进程。

3.生态效益。充分将农业面源污染、作物病虫害绿色防控、秸秆综合利用等知识贯穿培训始终，鼓励学员积极开展秸秆还田、人居环境整治、面源污染治理等工作，进一步加强产前、产中农产品安全监管，筑牢生态发展底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评估总得分100分，评估等级为优。优化组合课堂教学、线上学习、实习实践、案例观摩交流等培训形式，提高培训质量和效率。培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为我区建设国家（省、市）级现代农业产业园区、现代农业科技示范展示基地、实施乡村振兴战略提供强有力的人才保障和智力支撑。

（二）存在的问题

一是学员认识不足。农民受自身条件的限制，文化程度普遍偏低，缺乏开拓创新的思维，承受风险能力较低，改变现状的意愿不强。二是政策扶持较弱。培育工作目前还停留在培训、初级认定阶段，关于政策扶持，解决服务问题、支持补贴问题、基础设施完善以及社会保障等系列问题，没有强有力的政策支撑。三是阵地建设缺乏。培训机构没有培训场地和相关设施，开展培训依靠租赁，增加培训成本。

（四）相关建议

无

 

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农业生产社会化服务项目资金232万元、扶持壮大新型经营主体项目资金170万元、星级园区奖补资金项目60万元。区农经站负责：一是项目的申报；二是项目的审核；三是项目的实施；四是项目的检查及验收。项目立项及资金申报依据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央农业生产发展资金的通知》（川财农〔2022〕57号）、《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕437号）、《四川省农业农村厅关于转发〈关于进一步规范实施农业生产社会化服务项目任务〉的通知》（N〔2022〕—2048号）等。

项目资金管理严格按照《农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕95号）规范项目资金管理。支持农业生产社会化服务。完成小麦促弱转壮面积3.5万亩；完成小麦农业生产社会化服务面积1.93万亩。资金支持方式采用先建后补方式。

（二）项目绩效目标。

农业生产发展资金支持农业生产社会化服务232万元，其中：小麦机耕服务市场价每亩200元，财政每亩补助42元，占服务价格的21%；小麦机播服务市场价每亩160元，财政每亩补助33.6元，占服务价格的21%；小麦机防服务市场价每亩50元，财政每亩补助12元，占服务价格的24%，3个环节合计补助价格为87.6元，占服务总价格（410元）的21.4%。

扶持壮大新型经营主体项目170万，其中包括：一是支

持家庭农场培育项目50万元，共完成5家家庭农场培育，每家农场财政补助10万元。二是支持农民合作社高质量发展项目120万元。完成了10个农民合作社高质量发展项目建设。其中：国家级合作社1个，财政补助30万元；省级及以下示范合作社9个，每个合作社财政补助10万元。

通过该项目应完成26500亩全区农业生产社会化服务面积，5家家庭农场培育工程项目，10家县级及以上示范社（联合社）高质量发展项目的建设内容。项目完成质量通过验收，合格率达99%。通过对农业生产社会化服务项目的实施，项目区农户比非项目区农户小麦收割户均节约成本100元。减少了生产成本的投入，增加了农民的收入。经营主体生产经营能力，增加经济收益10%以上。经过项目验收，农业生产社会化服务申报的内容与实际建设内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

组织自评队伍，通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。形成评价结论，撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

符合条件的合作社自主申报并编制项目实施方案，有区农业农村局审核，并报市农业农村局审查，市农业农村局将审查合格的项目实施方案报省农业农村厅农村合作经济指导处。省农业农村厅组织专家对项目实施方案进行评审，审定通过后，由省农业农村厅出项目实施方案通过备案名单通知。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

中央财政资金共计402万元，其中支持合作社项目120万元（支出国家级1家，补助30万元；支持省级示范社3家，每个补助10万元；支出市级1家，每家补助10万元；支出区级5家，每家补助10万元），支持家庭农场培育工程项目50万元（省级2个、市级1个、区级2个。每个补助10万元）。支出农业生产社会化服务232万元，小麦机耕服务市场价每亩200元，财政每亩补助42元，占服务价格的21%；小麦机播服务市场价每亩160元，财政每亩补助33.6元，占服务价格的21%；小麦机防服务市场价每亩50元，财政每亩补助12元，占服务价格的24%，3个环节合计补助价格为87.6元，占服务总价格（410元）的21.4%。

2．资金到位。

2022年中央财政资金共计402万元于2022年9月全部下达单位账户上。

3．资金使用。

在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、项目完成情况拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各实施单位成立以所在乡镇主要负责人为组长，分管领导为副组长，乡镇财政所、农综站和业主为成员的项目实施领导小组；区农业农村局和财政局主要负责项目日常监管、项目验收、资金支付。

（二）项目管理情况。

一是严格按照《农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕95号）规范项目资金管理，提高资金使用效益；二是项目主管单位采用先建后补方式，严格按照项目建设进度、建设质量拨付项目资金，对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，做到规范透明，阳光操作；三是坚持公示制，将财政资金补助标准、建设内容等情况在项目区内张榜公布，接受合作社成员和社会群众的监督。

（三）项目监管情况。

对合作社编制的实施方案，从合作社基本情况、项目基本情况、项目建设目标及内容、投资概算及资金筹措、项目的经济社会效益、项目资金管理、项目的组织保障等七个方面严格把关审核，对项目建设目标及内容不符合项目要求、投资概算及资金筹措不切实际情况的退回整改；对项目有变更的必须经业务主管部门相关科室负责人和部门分管领导同意变更后，方可实施，以确保项目按质按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

中央财政资金支持农民合作社项目，支持家庭农场培育项目，支持农业生产社会化服务项目，对照目标任务，实际投资额和任务量全部完成，项目实施全部验收合格。

（二）项目效益情况。

通过对农业生产社会化服务项目的实施，项目区农户比非项目区农户小麦收割户均节约成本100元，减少了生产成本的投入，增加了农民的收入，经营主体生产经营能力，增加经济收益10%以上。推动了现代农业发展，增强专业合作社的服务能力，提升了适度规模经营水平，提高了农机推广应用率和财政资金规范使用范围。无公害、绿色、有机农产品生产技术得到普及，农药、化肥使用量大大减少，生态环境得到改善。找到了集体统一开展服务的定位和切入点，强化了基层建设，带动了周边农户发展相关产业，有力助推了乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，一是增强了营销能力。网点和销售平台的建设，合作社将以市场为导向，以销定产、以产促销、产销链接、低成本、提高农产品流通环节。二是调优产业结构。依托我区葡萄、猕猴桃、柑橘等特色农产品，建成预冷保鲜、分级包装、冷链物流等设施，带动周边农户广泛参与，形成优势产业，整合当地优秀资源，打造乡土特色文化。三是保障产品质量。项目建成后，合作社将按照“新农直报”“农产品追溯体系”“三品一标”的要求，统一生产质量标准和操作流程。组织成员实施标准化生产，使生产的产品达到无公害、绿色、有机农产品质量认证。

（二）存在的问题。

绩效监控效果不够明显，成果转换不够到位，绩效结果运用需进一步的加强。

（三）相关建议。

下一步将进一步加强绩效监控，及时发现并处理问题，确保项目高效实施。

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（农业生产社会化服务项目）
主管部门及代码		恩阳区农业农村局		实施单位	恩阳区农经站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	232	执行数：	232
		其中： 财政拨款	232	其中： 财政拨款	232
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	小麦促弱转壮面积	3.5万亩	3.5万亩
			小麦农业生产社会化服务面积	1.93万亩	1.93万亩
		质量指标	小麦促弱转壮合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日
		成本指标	小麦促弱转壮及社会化服务	232万元	232万元
	效益 指标	经济效益  指标	亩增加产值	≧60元/亩	≧60元/亩
		社会效益  指标	小麦促弱转壮及社会化服务	可提高农机推广应用率和财政资金规范使用效益	可提高农机推广应用率和财政资金规范使用效益
		生态效益  指标	小麦促弱转壮及社会化服务	农药化肥使用量减少，生态环境得到改善	农药化肥使用量减少，生态环境得到改善
		可持续影响 指标	小麦促弱转壮及社会化服务	可提高农机推广应用率和财政资金规范使用效益	可提高农机推广应用率和财政资金规范使用效益
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上

 

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（扶持壮大新型经营主体项目）
主管部门及代码		恩阳区农业农村局		实施单位	恩阳区农经站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	170	执行数：	170
		其中： 财政拨款	170	其中： 财政拨款	170
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.支持省级及以上示范社1个、每个补助30万元；2.支持省级以下示范社9个、每个补助10万元；3.全年完成培育5家家庭农场。			1.支持省级及以上示范社1个、每个补助30万元；2.支持省级以下示范社9个、每个补助10万元；3.全年完成培育5家家庭农场。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	家庭农场培育工程项目数量	5家	5家
			支持省级示范合作社	1家	1家
			支持省级及以下示范合作社	9家	9家
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日
		成本指标	农民合作社高质量发展项目10家，家庭农场5家	170万	170万
	效益 指标	经济效益  指标	带动农民增收	≧10%	10%
		社会效益  指标	提升盈利水平	≧4%	4%
		生态效益  指标	农民合作社高质量发展	有机农产品无公害、绿色	有机农产品无公害、绿色
			家庭农场培育工程项目	通过项目实施，农药化肥使用量减少，乡村环境得到有效改善	通过项目实施，农药化肥使用量减少，乡村环境得到有效改善
		可持续影响 指标	农民合作社高质量发展	通过参与项目实施，农民合作社收入持续提高，带动了周边农户发展相关产业	通过参与项目实施，农民合作社收入持续提高，带动了周边农户发展相关产业
			家庭农场培育工程项目	通过参与项目实施，农场收入持续提高，带动了周边农户发展相关产业，有力助推了乡村振兴。	通过参与项目实施，农场收入持续提高，带动了周边农户发展相关产业，有力助推了乡村振兴。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上

 

 

 

 

 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（星级园区奖补资金项目）
主管部门及代码		恩阳区农业农村局		实施单位	恩阳区农经站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	60	执行数：	60
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展农业生产社会化服务面积6600亩。			6600亩社会化服务面积去全面完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展农业生产社会化服务	14个村	13200亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日
		成本指标	农开展农业生产社会化服务	60万	60万
	效益 指标	经济效益  指标	带动园区农民增收	≧10%	10%
		社会效益  指标	提升盈利水平	≧4%	4%
		生态效益  指标	开展农业生产社会化服务	有机农产品无公害、绿色	有机农产品无公害、绿色
		可持续影响 指标
					。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上

第五部分      附表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、财政拨款支出决算明细表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区农业农村局2022年部门决算公开表（汇总）.XLS