第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。完成区委和区政府的其他任务。 

（二）2019年重点工作完成情况。一是强化企业培育培优。累计成功申报家限上商贸流通企业。二是市场体系建设有突破。完成舞凤乡、九镇乡农贸市场改造工程，新增柳林等农贸市场LOGO标识；川东北二手车市场通过市商务局行政确认，完成对辖区内1家汽车销售企业进行备案。三是招商引资有成效。成功招引青田侨乡进口商品城项目进驻巴中文化创意产业园。组织开展首届恩阳古镇音乐美食节，全年本地特色农产品实现销售收入1300余万元，旅游收入5000万元，吸引游客30余万人次；与成都、重庆、汉中等地餐饮行业协会、知名企业开展商务洽谈，达成意向性投资1.5亿元。四是项目推进有进展。城区农贸市场有序推进；临港产业园（空港物流园）有新进展；川东IT产业园及电商基地项目B组团电商大楼主体完工。五是主动作为拓市场。组织引导本地相关企业参与广交会、西洽会、“川货全国行”、“西博会”、进博会等市场拓展活动，2019年参加各类活动15场次，本地参与企业达63家次。六是强力推动电商产业发展。在川东IT产业园及电商基地园区改造建设了一个100㎡左右的恩阳区名特优农产品线下体验中心；召开“恩阳芦笋”扶贫产品产销对接现场会，实现扶贫产品销售额超过1750万元；完成新建电商服务站5个，电商服务点22个。七是营商环境建设持续深入。优化行政审批事项办理，全年办理对外贸易备经营者案登记2件，办理时限压缩至当日办结，更新办事指南，全面实现网上办理。

二、机构设置

巴中市恩阳区商务局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区商务行政执法大队、巴中市恩阳区外派劳务服务中心

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计662.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加53.35、18.50万元，增长16.22%、7.06%。主要变动原因是人员的增加导致日常公用经费及人员经费增加，同时项目收入较2018年度小幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计382.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.15万元，占100%

 

 

 

 

 

 

 

 

图2：收入决算结构图

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计280.05万元，其中：基本支出139.16万元，占49.69%；项目支出140.89万元，占50.31%；

 

 

 

 

 

 

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计662.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加53.35、18.50万元，增长16.22%、7.06%。主要变动原因是人员的增加导致日常公用经费及人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出280.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.05万元。主要变动原因是人员增加引起人员支出增加。

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出280.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出195.52万元，占70%；社会保障和就业（类）支出14.89万元，占5%；卫生健康支出（类）7.68万元，占3%；农林水支出（类）8.13万元，占3%；商业服务业等支出(类)51.04万元，占18%；住房保障支出（类）2.79万元，占1%；

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为280.05万元，完成预算73.29%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.47万元，完成预算87.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常费用费用发生较晚，未能在决算时点成功支付。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常费用费用发生较晚，未能在决算时点成功支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:支出决算为33.88万元，完成预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出资金收入时间较晚，暂未支付。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为44.64万元，完成预算的43.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出资金收入时间较晚，暂未支付。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为24.89万元，完成预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常费用费用发生较晚，未能在决算时点成功支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.13万元，完成预算125.08%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余资金在本年使用。

11.商贸服务业等支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%。

12.商贸服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为48.60万元，完成预算121.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余资金在本年使用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.79万元，完成预算29.05%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金审核原因，未能成功支付。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.18万元，其中：

人员经费118.42万元，主要包括：基本工资44.27万元、津贴补贴29.10万元、奖金2.91万元、绩效工资9.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金2.79万元、其他工资福利支出5.41万元、奖励金0.01万元等。

日常公用经费20.75万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.64万元、水费0.45万元、电费0.42万元、邮电费0.71万元、差旅费6.80万元、劳务费3.20万元、工会经费1.06万元、其他交通费5.78万元、其他商品和服务支出0.40万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因主要原因一是部分公务接待资金未能成功支付。二是严格落实中央八项规定，执行厉行节约的要求。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，。公务接待费支出决算比2018年减少万元，下降100%。主要原因一是部分公务接待资金未能成功支付。二是严格落实中央八项规定，执行厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，商务局机关运行经费支出20.75万元，比2018年增加5.79万元，增长38.68%。主要原因是人员增加以及公务员车补纳入年初预算。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无公务用车、单价50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对商务行政执法、招商引资、电子商务发展、三大活动等工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。财政供养人员控制在预算编制以内；预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“新增限上及规上企业补助”“商务行政执法”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）商务行政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范市场秩序，优化恩阳营商环境。发现的主要问题：商务行政执法检查覆盖不够全面。下一步改进措施：加大执法力度，进一步提升营商环境。

（2）招商引资、电子商务发展、三大活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.35万元，完成预算的94.58%。通过项目实施，促进了恩阳经济的增长，成功招引青田侨乡进口商品城项目进驻巴中文化创意产业园，运营面积2000平方米，总投资5000万元。组织引导本地相关企业参与广交会、西洽会、“川货全国行”、“西博会”、进博会等市场拓展活动，2019年参加各类活动15场次，本地参与企业达63家次。下一步改进措施：加大招商引资力度，找到新的经济增长极。

（3）外资、外经、外贸出口项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进出口总值完成全面任务120.3%。

（4）阿里巴巴农村淘宝项目推广宣传费用绩效目标完成情况综述。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。向27个乡镇（街道）进行了阿里巴巴农村淘宝项目宣传，开展27场宣讲活动。推动形成新型农村电子商务商业业态。发现的主要问题：农村电商使用人员培训力度不够。下一步改进措施：加大对农村电商人员培训力度，使电子商务真正走进农村。

（5）农贸市场以奖代补资金项目绩效目标完成情况综述。全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。实施并完成义兴镇农贸市场改造工程，舞风乡、玉井乡分别新建了农贸市场。规范集镇秩序提升集镇形象，解决由于以街代市、以路代市，导致整个场镇市场混乱，脏乱差问题。下一步改进措施：加大对农贸市场运行情况的监督，使财政资金发挥更大的效益。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			商务行政执法
预算单位			巴中市恩阳区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障市场经济秩序，优化营商环境			保障市场经济秩序，优化营商环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	商务行政 执法	开展巡查，制止、纠正、处罚违法行为，对违法案件进行调查和处理	完成巡查，制止、纠正、处罚违法行为，对违法案件进行调查和处理
	项目完成指标	质量指标	高质量进行商务行政执法	依法开展巡查，对违法案件进行调查和处理	依法开展巡查，对违法案件进行调查和处理
	效益指标	经济效益 指标	产出效果	相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果	正产出
	效益指标	社会效益 指标	为人民服务	规范市场秩序 优化营商环境	规范市场秩序 优化营商环境
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	群众满意	满意率	满意率≧80%	满意率85%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇农贸市场以奖代补资金项目项目开展了绩效评价，《乡镇农贸市场以奖代补资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出

19.商贸服务业等支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.商贸服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区商务局

2020年部门支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。我局系区政府直属行政单位，机构规格为正科级。局机关内设综合股、监察股、财务股、市运股（外贸外经股）、市建股（招商引资股、行政审批股）、服务业发展股（电商股）、机关党委。下属参公单位1个即行政执法大队，事业单位1个即外派劳务服务中心。

（二）机构职能。一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。 二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。 九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。 十六是职能转变。坚决落实党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，全面推进“马上办、网上办、一次办”，实现“最多跑一次”。

（三）人员概况。巴中市恩阳区商务局机关核定行政编制6名，机关工勤1名，恩阳区商务行政执法大队核定参公编制4名，巴中市恩阳区外派劳务服务中心核定事业编制6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年全年预算收入总额为3821481元，其中：年初预算1829325元，调整预算1992156元；当年财政拨款收入3821481元。

（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出2800714.93元，其中：基本支出1391756.53元，项目支出1408958.40元。

基本支出1391756.53元，主要是保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出1408958.40元，用于我局为完成特定的行政工作任务以及按照相关政策应支付的企业补助经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）商贸事务支出1955245.93元。主要用于局机关及下属参公及事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、超旅费等日常公用经费；以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出，主要包括全区商务行政执法、统计人员培训及报表、招商引资、电子商务发展、及参加“三大活动”等事务、规上限上企业补助。

（2）社会保障和就业支出148949.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位离退休人员养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出76805.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出27947.00元。用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（5）农林水支出81345.00元。用于贫困村“第一书记”、驻村工作队员及非贫困村“第一书记”工作经费等支出。

（6）商业服务业等支出510,423.00。主要用于对符合政策补助企业的补助。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。

2019年初，为加强我局财务内控管理，修订完善了《巴中市恩阳区商务局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，它为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况。

1、预算编制的科学性和合理性。我局年初预算的编制是根据区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制较为科学、合理。

2、绩效目标合理性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

3、绩效目标填报的完整性和可行性。我局向上级争取的项目，均根据“十三五规划”内容进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在我局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施。

4、绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

5、绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况。2019年我局未发生政府性债务。

2、政府采购实施计划。2019年我局无政府采购预算，当年也未发生政府采购。

3、“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算5000元，实际支出0元，我局严格执行中央、省、市、区相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，我局公务接待费逐年下降。

4、资产管理情况。我局已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。

5、信息公开情况。我局2020年预算信息、2018年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在巴中市恩阳区人民政府网进行了公开；

（四）综合绩效情况。

2019年我局无重点项目绩效评价。

部门职能完成情况。2019年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容，主要表现在，一是强化企业培育培优。累计成功申报10家限上商贸流通企业。二是市场体系建设有突破。完成舞凤乡、九镇乡农贸市场改造工程，新增柳林等农贸市场LOGO标识；川东北二手车市场通过市商务局行政确认，完成对辖区内1家汽车销售企业进行备案。三是招商引资有成效。成功招引青田侨乡进口商品城项目进驻巴中文化创意产业园。组织开展首届恩阳古镇音乐美食节，全年本地特色农产品实现销售收入1300余万元，旅游收入5000万元，吸引游客30余万人次；与成都、重庆、汉中等地餐饮行业协会、知名企业开展商务洽谈，达成意向性投资1.5亿元。四是项目推进有进展。城区农贸市场有序推进；临港产业园（空港物流园）有新进展；川东IT产业园及电商基地项目B组团电商大楼主体完工。五是主动作为拓市场。组织引导本地相关企业参与广交会、西洽会、“川货全国行”、“西博会”、进博会等市场拓展活动，2019年参加各类活动15场次，本地参与企业达64家次。六是强力推动电商产业发展。在川东IT产业园及电商基地园区改造建设了一个100㎡左右的恩阳区名特优农产品线下体验中心；召开“恩阳芦笋”扶贫产品产销对接现场会，实现扶贫产品销售额超过1750万元；完成新建电商服务站5个，电商服务点22个。七是营商环境建设持续深入。优化行政审批事项办理，全年办理对外贸易备经营者案登记2件，办理时限压缩至当日办结，更新办事指南，全面实现网上办理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度部门支出绩效自评得分90分。评价等级：优秀。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；

2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：

1.通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我局的满意度有待进一步提高。

2.基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

3.因恩阳建区时间短，商贸总量不大，限上规上企业数量少，为培育限上企业，挖掘企业潜力，扩大经营规模，提高经济总量，预算略显不足。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件2

巴中市恩阳区商务局

乡镇农贸市场以奖代补资金项目支出绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇农贸市场年久失修、设施陈旧，为完善农贸市场功能，满足农产品销售和消费者购物需求，提升交易环境，切实解决民生问题。2018年义兴镇对原有的农贸市场进行升级改造，舞风乡、玉井乡分别新建了农贸市场。三个农贸市场均在2018年底验收合格。我局根据《巴中市恩阳区商贸流通业投资与发展鼓励扶持办法》（恩委办发〔2014〕5号）文件精神，对每个农贸市场申请20万元的以将代补资金，共计60万元。

（二）项目绩效目标

该项目实施后义兴镇、舞凤乡、玉井乡农贸市场面积将分别达到400平米、1200平米、500平米，有效完善义兴镇、舞凤乡、玉井乡农贸市场功能，满足农产品销售和消费者购物需求。规范集镇秩序提升集镇形象，解决由于以街代市、以路代市，导致整个场镇市场混乱，脏乱差问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年底我单位根据经过验收的乡镇农贸市场数量，申请了60万元农贸市场以将待补资金，2019年财政局向我局追加预算60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。60万元补助资金均为区财政资金。

2．资金到位。截止评价时点资金已全部到位。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金已全部支付到位，

分别支付义兴镇、舞风乡、玉井乡农贸市场以将待补资金20万元，共计60万元。

（三）项目财务管理情况

我局在该项目资金使用中，严格按照文件规定的补助范围和补助金额进行补助。经费支出有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。根据财务管理规定，对项目资金的申请、拨付、管理和使用严格按照按项目资金管理要求执行，专款专用，专人负责，拨付及时，管理使用规范，确保项目的实施和按时完成，不存在截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局安排市场建设股，并配备了专职人员，专职处理与农贸市场建设监督及验收有关事宜。

（二）项目管理情况

在项目管理管理过程中，我局严格按照各项法律法规及文件的要求实施。验收时均按照商务部出台的《农贸市场建设标准》进行验收，补助金额均按照《巴中市恩阳区商贸流通业投资与发展鼓励扶持办法》（恩委办发〔2014〕5号）文件规定进行补助。

（三）项目监管情况。

在项目实施中专门安排市场建设股对于工作的进度进行监督，对相关数据进行核实额。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2018年底改项目通过了验收，义兴镇、舞凤乡、玉井乡农贸市场面积分别达到400平米、1200平米、500平米，完善义兴镇、舞凤乡、玉井乡农贸市场功能，满足农产品销售和消费者购物需求。规范集镇秩序提升集镇形象，有效解决由于以街代市、以路代市，导致整个场镇市场混乱，脏乱差等问题。

（二）项目效益情况

经济效益：提供农贸市场交易面积共计2100平方米。可持续效益：完善农贸市场功能，持续提供农贸交易场所，持续满足农产品销售和消费者购物需求，满足物质文化的需要。持续提升人民群众的生活幸福感。社会效益：一是改善近4万人民群众的日常购物交易环境，有效解决由于以街代市、以路代市，导致整个场镇市场混乱，脏乱差。二是为贫困户销售农产品提供了场所与渠道，增加了年收入，加快乡镇脱贫的步伐。三是通过提供集中交易场所，让农业种植大户更加准确的了解市场需求，调整了产业结构。四是促进农民群众卫生观念的更新。服务对象满意度：服务对象满意度达95%

五、评价结论

本项目按财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，得分为95.5分，评价等次为优。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

恩阳区商务局2019年度决算公开表.xls