巴中市恩阳区商务局2023年部门预算信息公开说明

 巴中市恩阳区商务局

2023年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区商务局2023年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区商务局2023年部门预算表

巴中市恩阳区商务局2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区商务局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.扎实稳住经济增长。一是常态化开展购物节、美食节等促消费活动刺激消费需求；二是创建恩阳区域公共品牌，发展“恩阳十大碗”“双胜肚包鸡”等餐饮品牌；三是完善恩阳城区商圈规划，提升消费层次。

2.切实强化企业培育。一是做好重点企业挂联帮扶，深入走访摸排，助力企业发展；二是帮助企业拓展市场，利用西博会、西洽会等展会平台，宣传推介“恩阳产、恩阳造”；三是借力京东数字经济产业园区，引进优质企业，完善消费链条，推动本地企业健康发展。

3.精心谋划储备项目。一是紧盯国省政策方向，精心谋划储备项目，扩大“十四五”商贸流通领域储备项目数量；二是统筹做好项目立项、土地、环评、安评等基础工作，推动签约项目落地开工；三是积极争取电子商务、现代物流等项目，力争在向上争取方面实现新突破。

二、部门概况

恩阳区商务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员17人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额291.55万元，比2022年增加103.75万元，其中：一般公共预算拨款收入291.55万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额291.55万元，比2022年增加103.75万元，其中：基本支出260.55万元，占总支出89.37%，项目支出31万元，占总支出10.63%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算291.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加103.75万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入291.55万元。支出包括：一般公共服务支出232.22万元、社会保障和就业支出16.98万元、卫生健康支出14.09万元、资源勘探工业信息等支出9万元、住房保障支出19.26万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款291.55万元，比2022年增加103.75万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出260.55万元，其中：

1.人员支出228.48万元，其中：基本工资59.27万元，绩效工资14.77万元，津贴补贴27.67万元，机关事业单位养老保险24.41万元，职工基本医疗保险缴费8.88万元，奖金41.38万元，住房公积金19.26万元，其他工资福利支出26.65万元，其他社会保障缴费3.99万元，公务员医疗补助缴费2.19万元等。

2.日常公用支出32万元，其中：办公费3万元，差旅费4.78万元，邮电费2万元，工会经费1.22万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.07万元，其中：其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）项目支出31万元，其中：运转类项目支出31万元，主要用于培训、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.22万元，比2022年预算总额（减少）0.18万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.22万元，较2022年预算减少0.18，主要原因是严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，商务局及下属2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63万元，比2022年预算增加10.74万元，增长22.55%。主要原因是去年结转项目经费9万元。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额27.51万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金31万元。

十三、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
     （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
     （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   （六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

      1-1.收入预算总表

      1-2.支出预算总表

      2.财政拨款预算总表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

      7.政府购买服务预算表

      8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效表

附件1-8：巴中市恩阳区商务局2023年部门预算公开报表.xlsx

附件9：巴中市恩阳区商务局2023年部门预算整体支出绩效目标申报表.xls