目  录

 

公开时间：2023年10月15日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。

2.贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。

3.负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。

4.协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。

5.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。

6.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。

7.负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

8.贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

9.提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。

11.贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。

12.负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。

13.负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。

14.负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。

15.完成区委和区政府的其他任务。

16.职能转变。坚决落实党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，全面推进“马上办、网上办、一次办”，实现“最多跑一次”。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.持续深化党的建设。一是坚定理想信念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦“两个确立”“十个明确”“习近平谈治国理政（第四卷）”等专题学习，严格落实意识形态工作责任制。打造共产党员示范店和外卖骑手驿站、街区协商议事室，全力做好正面宣传与舆论引导。二是提升能力素质。扛实全面从严治党责任，切实把转作风、树新风抓实、抓细，不断加强党员队伍素质建设。三是推进增效提质。制定《开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，开展问题线索排查30余次，张贴宣传画报100余份。扎实做好创文工作，为创建全国文明城市增添力量。

2.企业培育措施有力。成功申报5家限上企业、2家规上服务业企业。出台商贸流通企业挂联帮扶、升规入库及培育方案，区领导牵头挂联重点企业。减免米仓老味道食坊餐饮企业房租及装修补贴150余万元，减免租赁国有资产的商贸流通企业房租近20万元。协同金融服务中心搭建银企对接平台，协助10余家商贸服务业企业与银行对接贷款。

3.促消费活动井然有序。举办“年在恩阳”“迎春购物月”“古镇夜游季嗨啤荟”等文旅活动7场，吸引游客190万人次，带动消费5亿以上。组织180余家企业参与“乐购巴中·消费惠民”活动，带动企业销售额同比增长20%以上。组织20余家企业参加西洽会、南博会等活动，项目签约突破千万元关口。  

4.“三区同创”高位推进。在米仓老味道食坊建立旅游咨询服务点。林氏提糖麻饼、品碗获评“四川省乡村名菜”；品碗、鳕鱼狮子头等5道美食获评“市级天府名菜”；巴江水火锅、巴王府火锅等8家火锅店被省火锅协会授予“四川火锅名店称号”；十大碗旗舰店、双胜肚包鸡、郑记十大碗、忆莲山庄获评“巴中市特色餐饮名店”。

5.项目招引扎实推进。一是打造恩阳区智慧集配中心，建设农产品分拣、净菜加工中心，预计月底完成场地装修。完成古韵楼、义阳大道南段玻璃房子招商。包装汇金广场、芦溪国际等商业综合体商贸物流项目7个。二是建成米仓老味道食坊，马鞍片区农贸市场、文昌宫农贸市场。三是储备项目转开工5个，完成全年目标任务的250%。

6.行业安全全域推进。积极组织企业开展消防应急演练3场次，开展企业安全培训4场次。督促企业落实主体责任并签订《安全生产责任书》50余份。发放各类安全宣传资料1000余份，累计检查商贸流通企业150余家次，排查安全隐患50余条。

    二、机构设置

巴中市恩阳区商务局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市恩阳区商务行政执法大队

2.巴中市恩阳区外派劳务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计63956.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加4792.82万元，上升8.1%。主要变动原因是2021年存在债券资金未支付结转至2022年，导致2022年年初结转资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计23118.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23118.36万元，占100%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计31719.04万元，其中：基本支出228.1万元，占0.72%；项目支出31490.94万元，占99.28%；

 

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计63956.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加增加4792.82万元，增长8.1%。主要变动原因是2021年存在债券资金未支付结转至2022年，导致2022年，导致2022年年初结转资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1019.04万元，占本年支出合计的3.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.08万元，增长95.23%。主要变动原因是外贸及服务业中央、省级资金收支增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1019.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出451.12万元，占44.27%；社会保障和就业支出（类）支出15.42万元，占1.51%；卫生健康支出（类）支出11.22万元，占1.1%；农林水支出（类）支出6.25万元，占0.61%；商业服务业等支出（类）支出524.00万元，占51.42%；住房保障支出（类）支出11.00万元，占1.08%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1019.04万元，完成预算79.72%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为136.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为86.57万元，完成预算89.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下达较晚，未能在决算时点成功支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为110.98万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为30.19万元，完成预算41.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分补助资金持续进行中分批拨付支付。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚在实施中未达到支付标准。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为53.86万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为130.94万元，完成预算41.74%，部分项目正在进行中还未达到支付节点。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.71万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为298万元，完成预算100%。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）: 支出决算为226万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出228.10万元，其中：

人员经费192.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：省商务厅来恩调研及市委调研。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出30700万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区商务局机关运行经费支出35.89万元，比2021年减少2.66万元，下降14.50%。主要原因是严格落实中央、省、市、区的规定，例行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区商务局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织商务行政执法、市场拓展、会展及其他商贸流通事务等工作、外经外贸出口、外派劳务工作经费、培育发展限上规上企业工作经费、电子商务、现代服务业发展工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区商务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出

19.商贸服务业等支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.商贸服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

 

巴中市恩阳区商务局

2023年部门支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。我局系区政府直属行政单位，机构规格为正科级。局机关内设综合股、财务股、市运股（外贸外经股）、市建股（招商引资股、行政审批股）、服务业发展股（电商股）、机关党组。下属参公单位1个即行政执法大队，事业单位1个即外派劳务服务中心。

（二）机构职能。一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。十六是职能转变。坚决落实党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，全面推进“马上办、网上办、一次办”，实现“最多跑一次”

（三）人员概况。巴中市恩阳区商务局机关核定行政编制7名，在职7人；恩阳区商务行政执法大队核定参公编制4名，在职3人，巴中市恩阳区外派劳务服务中心核定事业编制6名，在职4人；机关工勤1名，在职1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年全年预算收入总额为319,782,881.67元，其中：本年收入231,183,587.75元（年初预算1,876,972.00元，调整预算231,183,587.75元），年初财政拨款结转和结余88,599,293.92元。

（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出317,190,351.67元，其中：基本支出2,280,994.88元，项目支出314,909,356.79元。

基本支出2,280,994.88元，主要是保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出314,909,356.79元，用于我局为完成特定的行政工作任务、巴中恩阳区临港产业园建设债券资金以及按照相关政策应支付的企业补助经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.商贸事务支出4,501,297.67元。主要用于局机关及下属参公及事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出，主要包括全区商务行政执法、统计人员培训及报表、招商引资、电子商务发展、参加“三大活动”事务、规上限上企业补助、举办展销活动等费用。

2.社会保障和就业支出154,273.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位离退休人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出112,236.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出110,045.00元。用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水支出62,500.00元。用于“第一书记”、驻村工作队员工作经费等支出。

6.商业服务业等支出5,240,000.000元。主要用于对符合政策补助企业的补助。

7.其他支出307,000,000.00元。主要用于巴中恩阳临港产业园建设。

8.宣传事务支出10,000.00元。主要用于“年在恩阳”系列活动费用。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2022年初，为加强我局财务内控管理，我局进一步完善了《巴中市恩阳区商务局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，它为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算的编制是根据区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制比较科学、合理。

2.绩效目标合理性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

3.绩效目标填报的完整性和可行性。我局向上级争取的项目，其绩效目标填报完整，绩效指标设置较为清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在我局的指导、监督下有序实施。

4.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定完善的内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

5.绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。2022年我局未发生政府性债务。

2.政府采购实施计划。2022年我局发生政府采购0.00元。

3.“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算4,000.00元，实际支出2,150.00元，我局严格执行中央、省、市、区相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行。

4.资产管理情况。我局所有固定资产已全部录入“四川省行政事业单位资产管理信息系统”,每年年末按要求真实、准确、全面开展资产清查核实工作。对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。

5.信息公开情况。我局2023年预算信息、2021年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在巴中市恩阳区人民政府网进行了公开；

（四）综合绩效情况

重点项目绩效评价结果。我局对米仓老味道食坊招商补贴、临港产业园建设项目专项债券资金两个项目进行了重点项目绩效评价，评价等次均为优。

（五）部门职能完成情况

2022年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容，主要表现在：

（一）持续深化党的建设。一是坚定理想信念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦“两个确立”“十个明确”“习近平谈治国理政（第四卷）”等专题学习，严格落实意识形态工作责任制。打造共产党员示范店和外卖骑手驿站、街区协商议事室，全力做好正面宣传与舆论引导。二是提升能力素质。扛实全面从严治党责任，切实把转作风、树新风抓实、抓细，不断加强党员队伍素质建设。三是推进增效提质。制定《开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，开展问题线索排查30余次，张贴宣传画报100余份。扎实做好创文工作，为创建全国文明城市增添力量。

（二）企业培育措施有力。成功申报5家限上企业、2家规上服务业企业。出台商贸流通企业挂联帮扶、升规入库及培育方案，区领导牵头挂联重点企业。减免米仓老味道食坊餐饮企业房租及装修补贴150余万元，减免租赁国有资产的商贸流通企业房租近20万元。协同金融服务中心搭建银企对接平台，协助10余家商贸服务业企业与银行对接贷款。

（三）促消费活动井然有序。举办“年在恩阳”“迎春购物月”“古镇夜游季嗨啤荟”等文旅活动7场，吸引游客190万人次，带动消费5亿以上。组织180余家企业参与“乐购巴中·消费惠民”活动，带动企业销售额同比增长20%以上。组织20余家企业参加西洽会、南博会等活动，项目签约突破千万元关口。  

（四）“三区同创”高位推进。在米仓老味道食坊建立旅游咨询服务点。林氏提糖麻饼、品碗获评“四川省乡村名菜”；品碗、鳕鱼狮子头等5道美食获评“市级天府名菜”；巴江水火锅、巴王府火锅等8家火锅店被省火锅协会授予“四川火锅名店称号”；十大碗旗舰店、双胜肚包鸡、郑记十大碗、忆莲山庄获评“巴中市特色餐饮名店”。

（五）项目招引扎实推进。一是打造恩阳区智慧集配中心，建设农产品分拣、净菜加工中心，预计月底完成场地装修。完成古韵楼、义阳大道南段玻璃房子招商。包装汇金广场、芦溪国际等商业综合体商贸物流项目7个。二是建成米仓老味道食坊，马鞍片区农贸市场、文昌宫农贸市场。三是储备项目转开工5个，完成全年目标任务的250%。

（六）行业安全全域推进。积极组织企业开展消防应急演练3场次，开展企业安全培训4场次。督促企业落实主体责任并签订《安全生产责任书》50余份。发放各类安全宣传资料1000余份，累计检查商贸流通企业150余家次，排查安全隐患50余条。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度部门支出绩效自评得分94分。评价等级：优秀。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：

1.基础工作管理方面，部分内控制度执行还有差距，单位岗位之间的相互牵制、相互监督的作用还有待提高。

2.因恩阳建区时间短，商贸总量不大，限上规上企业数量少，为培育限上企业，挖掘企业潜力，扩大经营规模，提高经济总量，预算略显不足。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

商务局2022年决算公开报表.xls