巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局关于2020年部门决算编制的说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件1
附件2
第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

（二）拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

（三）管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

（四）指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（五）负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

（九）指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

（十）指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

（十一）承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

（十二）推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

2020年重点工作完成情况：

一、坚持政治引领、抓实教育活动、提升服务本领，党建工作成效卓著

始终坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。常态化开展“两学一做”学习教育，按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织机关党员领导干部通过个人自学、分头领学、专题研讨等方式学新知识、新理论。2020年，党组中心组开展理论学习10次，组织专题讨论5次，组织机关干部政治理论学习5次。全面推进“两个责任”落实落细，扎实抓好意识形态、宣传思想、“4+X”责任清单落实、“三会一课”、主题党日、警示教育活动等，不断增强党员干部“四个意识”“四个自觉”，系统党建工作质量和水平全面提升。

二、丰富文化活动、打造文艺精品、加强遗产保护，文化事业蓬勃兴旺

（一）《巴河春秋》大放异彩。2020年，我们提早谋划，提前准备，以承办第八届巴人文化艺术节为契机，历时半年之久，精心创编排演大型民俗歌舞《巴河春秋》，6场演出期间，现场观看“一票难求”，观众人数超过3万人次。“家在恩阳”APP 、“恩阳融媒”官方抖音、“恩阳发布”微信公众号等全网点击量超600万，每分钟1000人在线观看，网友纷纷参与评论和留言互动，积极好评超万条。《人民日报》官网、《四川日报》《黄冈日报》《四川新闻》等各大官方主流媒体纷纷大篇幅宣传报道。副省长罗强等省市区领导现场观看后，一致认为《巴河春秋》是一台形式新颖、内涵丰富、巴文化特色凸显，目前“巴中最好、全省一流”的大戏、好戏。中国著名文艺理论家、文艺评论家常祥霖先生评价，从创意到呈现，从形式到内容，歌好听、舞好看、景漂亮，堪称深入浅出地诠释巴文化的形象读本，是一部“培根铸魂”艺术的扛鼎之作。2020年11月5日，罗强副省长在《第八届巴人文化艺术节举办情况的报告》上亲自签批：“好！主题突出、特色鲜明、富有成效。望把下步工作打算抓实抓好。”

（二）文艺作品亮点纷呈。编创的《打亲家》《黄荆树》《巴山新居我的家》等节目赴北京参演新时代曲艺星火扶贫工程成果巡礼展演活动—四川巴中《巴山欢歌》专场；创作完成《米仓古道赋》及系列书画作品，在曾家坝市民广场、起凤廊桥等点位展陈。创作《战疫系列—36℃》《战疫系列—大喇叭喊出最强音》等系列作品，其中，美术作品《鹿柴图》入选四川省文化厅、四川省文学艺术界联合会共同主办的庆祝改革开放40周年“群文丹青写盛世”四川省群文美术、书法、摄影精品创作展。书法作品《出师表》入选2020年首届“大巴山文艺推优工程”。摄影作品《万寿晨韵》入展全国摄影展。设计作品《毒》在“巴中市禁毒原创主题海报征集活动”中荣获优胜奖。诗朗诵《中国力量》获四川省中华经典诵写讲演系列活动优秀奖、巴中市一等奖。邀请中国画学会常务理事、四川省中国画学会会长刘朴，四川省诗书画院专职画家、国家一级美术师王申勇等知名书画家、学者赴恩开展“起凤廊桥书画主题文化植入”创作采风活动，创作“米仓古道”系列书画作品68幅，投入资金100万元。

（三）惠民活动丰富多彩。开展“送文化下乡”、“农民春晚”、“全民阅读”活动启动仪式进景区、葡萄采摘“直播带货”、“农民丰收节”等乡村群众文化活动100余场次。举办新春“嘉年华”、葡萄酒“风情周”、“夜游古镇·粽情端午”、“记住乡愁”油画展、“食在恩阳·味在古镇”、第八届巴人文化艺术节等大型文化活动7场次，万寿宫常态化惠民演出20余场次。开展第五季“秦巴·翰墨古镇”书画展，邀请书画名家开展大型书画讲座2次，开展惠民辅导培训50余次，参与人数达5000余人次。常态化规范免费开放图书馆、文化馆、美术馆。完成“智游天府”、“巴山乡愁地图”、“天府科技”、“巴中文旅云”服务平台的建设和推广；利用微信公众号推出“掌上旅游”、“云端艺术”、“网上互动”等服务项目，及时发布恩阳文旅各类资讯100余条，线上线下并轨运行，百姓精神文化生活渠道丰富。

（四）遗产保护卓有成效。恩阳万寿宫、川陕省恩阳县苏维埃政治保卫局旧址被巴中市人民政府公布为第三批市级文物保护单位。完成第九批省级文物保护单位和第三批市级文物保护单位的保护范围划定工作。省级文物保护单位—朝阳洞石窟抢险加固工程全面完工，经省文物局组织专家验收合格。编制完成川陕苏区革命文物（恩阳卷）名录。编制完成省级文保单位——土寨柏家祠堂的消防设计方案和朝阳洞石窟安防设计方案报省文物局专家组通过。完成《非遗项目名录》整理。全面完成全国文化和旅游资源普查工作。

三、改造服务网络、创新服务方式、统筹试点示范，广电建设行业领先

（一）广电宣传多点开花。一是围绕区委、区政府中心工作，充分发挥广播电视和网络媒体的宣传功能，扩大了区委、区政府的决策部署的知晓度。二是利用广播电视和网络媒体，加大对特色农业、地方工业、文旅产业等方面的宣传，助推了产业发展。三是新冠肺炎疫情防控期间，充分利用农村应急广播加强疫情防控宣传，对有效遏制疫情蔓延、维护社会稳定起到了积极作用。四是积极参加全省网络视听节目精品创作活动，我区创作的《山水恩阳画·古镇听雨花》《我与新区共成长·王昕晔》《家在恩阳》《山水恩阳 醉美花苞》四部作品分获“精彩短视频·记录新时代”2020年四川省短视频创作传播活动第二季度和第三季度提名作品奖。

（二）硬件建设全面提升。对全区农村应急广播平台区级1个、镇级18个、村（社区）级309个进行维护维修，农村应急广播畅通率保持在95%以上，对1542个自然村电视“户户通”设备进行维修，确保电视信号畅通。改造提升区级广播电视公共服务中心1个、镇广播电视公共服务网点16个、村（社区）级广播电视公共服务代办点309个。

四、推进项目带动、强化品牌引领、有效利用资源，文旅融合相得益彰

（一）文旅项目有序推进。全面完成廊桥侧板工程、光彩工程、万寿宫广场旅游厕所等古镇综合项目以及北入口片区恩阳花间堂高端民宿装修工程；完成滨河景观之字河段工程任务60%；全面完成D2（烤羊馆）风貌改造、滨河景观之字河段工程建设；启动古镇西片区综合建设项目。新建章怀山旅游区、古镇廊桥旅游厕所2座，改建罐子沟荷花谷旅游厕所1座，3座厕所主体工程通过验收，完成年度任务的100%。完成非遗扶贫就业工坊3个、非遗传统工艺工作站3个的建设并命名授牌。

（二）文旅品牌不断刷新。成功引进中国500强民营企业华住集团“花间堂”品牌入驻恩阳，打造恩阳高端民宿集群；成功签约良业集团打造恩阳大型水上夜游品牌“恩阳船说”。依托国家4A级景区、四川十大古镇之一、全省首批文旅特色小镇等荣誉，扩大“十大碗”“提糖麻饼”等名特美食影响力，加快推进保护与开发综合项目，古镇文旅产品品质不断提升。恩阳古镇成功申报为“巴蜀文化旅游走廊新地标”。万寿村入选全国乡村旅游重点村申报名录，并成功创建为全省乡村旅游重点村。2020年新培育“双溪”“巴山院子”巴山民宿2家，截至目前，全区已评定巴山民宿达7家。张家院子、忆莲山庄被评为2020年巴中市“十佳精品巴山民宿”。巴中文化创意产业园12月被四川文化创意产业研究院评为“四川文创集市”。花丛牛角溪村、玉山镇陈村成功创建四川省“2020年文化扶贫示范村”。

（三）文旅产品影响广泛。依托文化创意产业园和旅游景区，积极开发工艺美术品、特色非遗产品等系列文旅创意商品。2020年，巴中小云文化创意有限公司以章怀山为背景，完成“太子攻书”主题文旅IP创意设计，开发钥匙扣、T恤衫、抱枕、胸徽、布袋、玩偶等系列衍生产品，在第二届“巴中有礼”文旅商品创意大赛中获得银奖，巴中文化创意产业园匠星旅游商品开发有限公司开发的“巴文化叶雕系列”文创产品获得铜奖。文创产品先后进入大型超市、文创园区、巴山民宿和章怀山景区，研、产、销速度加快。推出文旅精品线路，完成区内“非遗游”精品线路设计并推广，将恩阳古镇纳入全省红色体验线路中。

五、坚持全面覆盖、突出地域特色、系统归类整理，资源普查成效明显

3月26日至5月6日，全区共查明“文化类”（美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物）资源点770个，其中新发现资源3个（占总数的0.39%），国家级资源1个、省级（二级）资源9个、市级（三级）资源12个、区级资源126个，共148个，占总数的19.22%。“旅游类”资源1086个，其中优良级旅游资源131个，占12.06%，新发现旅游资源点478个，占44.01%。五级旅游资源1个，约占0.09%，四级旅游资源11个，约占1.01%。全区旅游资源分布于8个大类、21个亚类、66个基本类型，分别占标准分类中大类的100%、亚类的80.77%、基本类型的50.38%。新发现四级旅游资源2个，分别为恩阳红色文化资源群和“乐花”大峡谷。查明恩阳区旅游资源以历史古迹、红色资源、生态康养、新农村风貌为主要特色。

六、完善服务体系、优化发展环境、巩固扶贫成效，服务能力持续提升

（一）公服体系持续完善。持续巩固完善区、乡（镇）、村（居）三级文化阵地建设，对全区120个贫困村文化室标识标牌、制度牌进行规范，对部分贫困村进行设备补充维护，重点提升北斗村等10个具有地方特色的示范村级文化室。完成幸福美丽新村文化院坝建设11个，占目标任务100%。完成付家寨村、古溪社区、金鼓岩村、老林村、来凤村、玉皇村等6个村史馆建设，占目标任务100%。

（二）服务水平优化提升。协同省广电网络恩阳分公司，组建应急抢险队伍，依托广播电视公共服务网点和村文化管家，全面加强农村广播“村村响”和地面数字电视直放站的运行维护工作，广电宣传优势充分显现，尤其是在新冠疫情防控期间社会效益尤为明显。坚持播出内容质量审核把关，严格坚持播出审签程序，播出宣传安全得到根本保证。结合脱贫攻坚挂牌督战，对全区农村广播“村村响”和电视“户户通”项目实施情况全面排查，建立整改台账，挂牌督战，对账销号，发现的问题全面整改到位。2020年4月，我局被省广播电视局表彰为“四川省首届‘广电惠民服务月’活动先进集体”。7月，国家广播电视总局批准，在恩阳区开展全国广播电视基本公共服务标准化试点工作（全国共4个县区）。10月，省广播电视局、省财政厅批准，在恩阳区开展全省2020—2021年“智慧广电”示范区创建工作。

（三）发展环境持续优化。一是出动执法人员835人次，检查文化经营单位287家次；重要节假日和景区景点举办的大型活动中，累计开展旅游市场综合执法检查6次，督促完成文旅市场专项整治12次。高效处理市场举报、投诉，办件满意率达100%。二是充分利用电视、网络、微信等宣传平台，对全区文旅市场安全开展正面引导。三是加大文旅市场监管，结合扫黑除恶专项斗争，注重现场督查，建立监管台账，常态化开展景区、景点、网吧、娱乐场所、巴山民宿等点位的安全隐患排查和疫情防控工作。

（四）文旅扶贫成效显著。一是制定《巴中市恩阳文化扶贫专项2020年实施方案》，明确项目实施时间节点、细化任务清单、压实工作责任，文化惠民扶贫项目扎实稳步推进。二是积极争取各类旅游扶贫专项资金，用于旅游步道、旅游公厕、停车场等基础配套设施建设，专项扶贫资金用到了实处。三是对标村“一低五有”、户“一超六有”脱贫标准，督促系统帮扶干部职工“沉下去、贴着帮”，紧紧围绕宣讲扶贫政策、制定并落实帮扶措施、开展感恩教育等重点任务，定期深入帮扶对象家中开展帮扶工作，持续巩固提升脱贫攻坚成效。

二、机构设置

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：区文化市场综合执法大队、区图书馆、区物质文化遗产保护中心、区文物管理局、区文化馆。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1790.56万元，年初结转1162.15万元，与2019年相比，收入减少107.37万元，减少5.66%；本年支出1276.91万元，与2019年相比，支出减少332.96万元，减少20.68%。主要原因一是人员退休经费及公用经费预算收入支出减少；二是部分项目未竣工验收，未全额支付。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1790.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1762.06万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入28.5万元，占1.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1276.91万元，其中：基本支出539.56万元，占42.26%；项目支出737.35万元，占57.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款收、支总计1790.56万元、1276.91万元，与2019年相比，财政拨款收入减少107.37万元，减少5.66%；支出减少332.96万元，减少20.68%。主要原因一是人员退休经费及公用经费预算收入支出减少；二是部分项目未竣工验收，未全额支付。
　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出1266.38万元，占本年支出合计的99.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.49万元，下降21.33%。主要原因是部分项目未竣工验收，未支付尾款。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出1266.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1143.85万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出51.06万元，占4.03%；医疗卫生支出31.66万元，占2.50%；住房保障支出39.47万元，占3.12%；农林水支出0.34万元，占0.03%。
　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为1266.38万元，完成预算72.87%。,主要原因是项目资金未竣工验收资金结转其中：
　　1.文化体育与传媒支出：2020年支出决算为1143.85万元，完成预算99.95%，

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.06万元，完成预算100%。
　　3、.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.66万元，完成预算100%。
   4、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
　5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算39.47万元，完成预算100%。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出539.56万元，其中：人员经费459.32万元，主要包括：基本工资181.10万元、津贴补贴46.96万元、奖金4.21万元、绩效工资85.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.06万元、职工基本医疗保险缴费25.85万元、其他社会保障缴费9.06万元、其他工资福利支出13.17万元、住房公积金39.47万元，对个人和家庭的补助2.75万元。
　　公用经费80.24万元，主要包括：办公费15.08万元、印刷费1.88万元、水费1.34万元、电费3.30万元、邮电费1万元、物业管理费0.12万元、差旅费万17.56元、维修（护）费0.81万元、租赁费0.55万元、会议费0.07万元、培训费0.70万元、公务接待费3.50万元、劳务费2.30万元、委托物业咨询费0.49万元、工会经费0.93万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他交通费11.54万元、其他商品和服务支出11.58万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.92万元，完成预算87.36%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.44万元，占68.13%；公务接待费支出决算3.48万元，占31.87%。具体情况如下：
　  1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.44万元,完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.08万元，主要原因是图书购置用车，及文化下乡用车减少；其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有业务用车2辆，其中：图书流动月缆车1辆、送文化下乡流动车1辆。公务用车运行维护费支出7.44万元。主要原因是图书购置用车，及文化下乡用车。　　

3、公务接待费支出3.48万元，完成预算77.33%。公务接待费支出决算比2019年减少3.28万元，主要原因是严格执行“八项”规定，坚持劢行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，438人次（不包括陪同人员）共计支出3.48万元。
  　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出10.52万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体评价情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
　　1、群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费全年预算数3万元，执行数 3万元，主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等。

2、村村通、村村响运行维护费全年预算9万元，执行数9万元，主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响。

3、文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；

4、图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，执行数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行。

5、农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力。

6、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。

（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		群众文化活动及送戏下乡
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	3万	执行数		3万
	其中-财政拨款	3万	其中-财政拨款		3万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成42场送戏下乡演出活动，满足人民群众日益增长的文化需求。		完成42场送文化下乡演出活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	开展送戏下乡演出活动	45场
		质量指标	送戏下乡演出执行合格率	≧95%		≧95%
		时效指标	送戏下乡演出完成时间	按期完成
		成本指标	送戏下乡演出成本	合理控制费用		≧95%
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期		≧95%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升		≧95%
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期		≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%		≧95%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		村村通、村村响运行维护
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	9万	执行数	9万
	其中-财政拨款	9万	其中-财政拨款	9万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖		完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	全覆盖	全覆盖	全覆盖
		质量指标	项目验收合格率	≧99%	≧99%
		时效指标	户户通工程维护维修时效	按期完成	≧100%
		成本指标	村村通广播电视工程建设补助	合理控制费用	按省级专项资金已拨付完毕
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧98%
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	全覆盖	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	4万	执行数	4万
	其中-财政拨款	4万	其中-财政拨款	4万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	文化资源采风、资料收集		文化资源采风、资料收集50次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	文化资源采风、资料收集	50余次	50余次
		质量指标	项目有效推进	≧98%	≧98%
		成本指标	文化资源采风、资料收集	合理控制费用	运行经费
		社会效益指标	提升我区特色优秀传统文化和艺术品牌影响力	≧100%	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		农村信息共享、农家书屋建设
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	3万	执行数	3万
	其中-财政拨款	3万	其中-财政拨款	3万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查		采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	图书购置2000册	2000	2000
		质量指标	刊物更新及补充	≧95%	≧95%
		时效指标	免费开放时效	≧100%	≧100%
		成本指标	人员培训、书刊更新	合理控制费用	≧95%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≧99%	≧99%
		社会效益指标	进一步推进农家书屋服务惠民的作用	逐步提升	≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧99%	≧99%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		旅游发展、宣传、策划、规划工作经费
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	5万	执行数	5万
	其中-财政拨款	5万	其中-财政拨款	5万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	电视广播宣传、报刊杂志宣传		电视广播宣传、报刊杂志宣传
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	人才培训	长期	≧3次
		质量指标	项目有序推进	项目有序推进	≧95%
		时效指标	完成各项目标任务	按期完成
		成本指标	推广，宣传经费、人才培训	合理控制费用	≧98%
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧95%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧95%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	2万	执行数	2万
	其中-财政拨款	2万	其中-财政拨款	2万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。		提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	三馆人员培训	运行维护费	运行维护费
		质量指标	提升三馆服务能力	≧95%	≧95%
		时效指标	免费开放时效	≧98%	≧98%
		成本指标	人员培训、书刊更新	运行维护费	运行维护费
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	长期
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧99%	≧99%

第三部分 名词解释
　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2020年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指2020年度区文广旅局机关、参公事业单位、机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指2020年度区文广旅局下属二级单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
　  农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指2020年度区文广旅局派驻贫困村第一书记、驻村工作队队员、非贫困村第一书记，下乡入户开展扶贫工作方面支出。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：区文化市场综合执法大队、区图书馆、区物质文化遗产保护中心、区文物管理局、区文化馆。

（二）机构职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。

10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

在职职工63人，其中公务员12人，参公管理人员3人，控制性工勤2人，全额事业人员46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区文广旅局2020年收入决算总额为1790.56万元，其中：当年财政拨款收入1790.56万元，其中：当年财政拨款收入1790.56万元，上年结转收入1162.15万元。

（二）部门财政资金支出情况

区文广旅局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。总计支出1276.91万元，其中基本支出539.56万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出737.35万元，用于局机关、下属事业单位等机构完成群众文化活动及文化市场管理、文物保护、广播电视民生项目等目标，用于文化专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

区文广旅局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

2020年一般公共预算财政拨款支出1266.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1143.85万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出51.06万元，占4.03%；医疗卫生支出31.66万元，占2.50%；住房保障支出39.47万元，占3.12%；农林水支出0.34万元，占0.03%。我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公”经费逐年递减。

（三）结果应用情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区文广旅局2020年综合工作获得干群一致好评。

（二）存在的问题

预算执行存在偏差。由于个别项目指标到年底才下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目决算系统科目存在偏差，加之机构改革部分功能科目变化较大。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，尽量收缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制性指标下达。

二是进一步加强固定资产管理，配置专员每半年对固定资产进行全面盘点清理，做到账实相符，账账相符。

三是持续抓好”三公“经费控制管理。严格控制”三公“经费的规模和比例，把关”三公“经费 支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；进一步细化”三公“经费的管理，合理压缩”三公“经费支出。

 

附件2

区文广旅局2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费全年预算数3万元，执行数 3万元，主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等。

2、村村通、村村响运行维护费全年预算9万元，执行数9万元，主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响。

3、文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；

4、图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，执行数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行。

5、农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力。

6、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对各项工作业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分96分（总分100分），考核等次为良好。

（二）绩效分析

1.项目决策

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区文化广播电视和旅游局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

2.项目管理

业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3、项目绩效

全区旅游业发展乘势而上，呈现出加速发展的良好态势。全区共接待游客582.42万人次，旅游综合收入33.08亿元，分别同比增长36.39 %、34.32 %。对全区120个贫困村文化室标识标牌、制度牌进行规范，对部分贫困村进行设备补充维护，重点提升北斗村等10个具有地方特色的示范村级文化室。完成幸福美丽新村文化院坝建设11个，占目标任务100%。完成付家寨村、古溪社区、金鼓岩村、老林村、来凤村、玉皇村等6个村史馆建设，占目标任务100%。

开展“送文化下乡”、“农民春晚”、“全民阅读”活动启动仪式进景区、葡萄采摘“直播带货”、“农民丰收节”等乡村群众文化活动100余场次。国家广播电视总局批准，在恩阳区开展全国广播电视基本公共服务标准化试点工作（全国共4个县区）。10月，省广播电视局、省财政厅批准，在恩阳区开展全省2020—2021年“智慧广电”示范区创建工作。

三、存在主要问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

四、相关措施建议

绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全民性、专业性、灵活性需要加强。

区文广旅局2020年决算明细表.xls

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算预算拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算预算拨款支出决算表