巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2022年部门预算信息公开说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门（单位）概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）的主要职责是：
拟定全区非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划；制定全区非物质文化遗产抢救、保护技术标准和工作规范；组织全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担国家级、省级、市级、县（区）级非物质文化遗产项目的申报工作；负责对全区基础非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训；建立和管理恩阳区非物质文化遗产资料和实物档案等。
巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2022年主要工作：
创编演出戏剧小品《三个老汉一台戏》，助力乡村振兴。四川扬琴《黄荆树》获评四川省群众文艺作品汇演优秀作品，入围全国群星奖提升作品；四川扬琴《勤耕苦读》获得四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛三等奖；四川车灯《打亲家》入围“舞出中国红、奋进新征程”全国广场舞优秀作品展示暨四川省第六届群众广场舞集中展演活动决赛； “蓝印花布”制作技艺传承人李文富被评为四川省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。尹家镇获评四川民间文化艺术之乡。
二、部门概况
巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团），按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员7人，无供给车辆，无下属二级单位。
三、收支预算总体情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额83.64万元，比2021年增加1.34万元，其中：一般公共预算拨款收入83.64万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额83.64万元，比2021年增加1.34万元，其中：基本支出78.64万元，占总支出94.02%，项目支出5万元，占总支出5.98%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算83.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.34万元，主要原因人员工资调资，工资性收入支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入36.96万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出63.82万元，社会保障与就业支出8.24万元，卫生健康支出5.4万元，住房保障支出6.18万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款83.64万元，比2021年增加1.34万元，主要原因人员工资调资，工资性收入支出增加。
（一）基本支出78.64万元，其中：
1.人员支出71.36万元，其中：基本工资32.17万元，津贴补贴0.66万元，绩效工资18.65万元，机关事业单位养老保险8.24万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金6.18万元，奖励金0.07万元等。
2.日常公用支出7.27万元，其中：办公费2万元、差旅费2.3万元、租赁费0.5万元、工会经费0.62万元、印刷费0.3万元、其他商品服务1.55万元等。
（二）项目支出7万元，其中：运转类项目支出7万元，主要用于非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销等经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2021年预算总额相比无变化，其中：
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）未安排公务接待费。
（三）未安排公务用车购置费；
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行安排情况说明
2022年，区非遗中心的机关运行经费财政拨款预算为7.27万元，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1.79万元。现有公务用车0辆，其中：执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个（非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销），预算项目资金5万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
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