2021年度巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局部门决算

 

目录

 

公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、坚持党建“规范化”，党的建设持续深入

始终坚持党建引领，充分履行党建责任，以党建促文旅融合高质量发展。一是党史学习教育深入扎实。围绕“中国共产党成立100周年”主题主线，认真念好“严”悟”“融”“实”党史学习教育“四字诀”，全年集中学习30余次，撰写心得体会60余篇，开展主题党日活动12次，办理“公服体系建设”“文旅市场监管”等文旅民生实事7件。二是思想政治建设不断强化。以党组理论中心组学习为龙头，以支部“三会一课”为基础，全面深化党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领悟，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实好中央、省、市、区委的决策部署，政治判断力和领悟力、执行力显著增强。三是党风廉政建设持续深化。从完善机关运行规则和工作制度入手，以重大活动、重大项目和人事、财务管理等为重点，结合“四省五问”作风整治，认真开展过程监管和廉政警示教育，全面从严治党纵深推进。四是意识形态领域持续向好。深入开展对《习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上的讲话》和中央、省、市、区委全会精神的学习，全体干部职工围绕文旅发展，积极学思践悟，编演文艺作品，丰富旅游产品，强化广电安全播出和网络舆情监管，社会主义核心价值观深入人心。五是组织建设严谨高效。坚持在重要岗位、重大项目实施和重大活动开展中锤炼党性、历练干部、发展党员，形成攻坚拔寨的强大合力。机关支部王正智被市委表彰为优秀共产党员，郭婷、陈香当选区第三次党代表，文化馆支部被区委表彰为先进基层党组织，刘强、袁耀、刘昭宏和文物管理局支部杨静秋等4名党员获得“党员先锋示范岗”光荣称号。机关干部龙春梅、李坦耘、付诗淇列为党员发展对象，杨敏、顾芳列为入党积极分子。

二、坚持项目“清单化”，文旅基础不断夯实

坚持“一切围着项目转，一切围着项目干”，紧抓“项目”这个“牛鼻子”，对拟定的项目进行精包装、深储备、强争取，对落地的项目实行定名称、定标准、定工期、定责任人的“四定”责任制，“清单化”“实战化”加快推进年度重点文旅项目实施。完成市、区重点项目5个，投资4亿余元。建成叶脉雕、蜀绣技艺大师工坊2家，恩阳特产馆2家（1050余平方米），“非遗”传承体验馆1处（200余平方米）；新建“花间堂”、改建大栈房高端精品客房104间，新建“恩阳十大碗”旗舰店、改建南江黄羊烤羊馆；“五一”期间投入运营。新（改）建旅游厕所7座，其中“神牛溪”厕所被评为3A级旅游厕所。

三、坚持攻坚“实战化”，文旅精品一炮打响

全系统干部职工锚定“营城聚人”目标，抱定信念、背水一战、不胜不休，全力以赴打好五一“七开”攻坚战。“五一”期间，恩阳十大碗旗舰店“开席”、花间堂精品民宿酒店“开业”、恩阳河城区段“开航”、“恩阳船说”大型情景式夜游项目“开演”、恩阳特产馆“开馆”、米仓古道文化街区“开街”、高速旅服公园“开园”，文旅精品集中亮相，引爆全区文旅发展，单日游客量突破17万人次，全区共接待游客45.4万人次，实现旅游收入2.7亿元，按可比口径分别比2019年同期增长42.3%、29.2%，刷新历史记录。中央、省、市主要媒体相继关注报道。

四、坚持旅游“品牌化”，文旅业态持续优化

坚持品牌为王，实施品牌引领，各具特色的文旅品牌引擎效应持续放大。一是特色演艺品牌精彩呈现。成功打造文旅融合“恩阳标杆”——情境式夜游演出“恩阳船说”，再现“千年水码头”繁华盛景。4月29日晚，全市“加速发展文旅康养第一产业、建设国家全域旅游示范市”启动仪式在恩阳举行，市委书记、市长何平出席并点亮“恩阳船说”。二是古镇核心品牌持续擦亮。坚持保护与开发并重，打造米仓古道特色街区3条，滨河街区实现绿化、亮化、美化，“袁家村模式”成功引入，“恩阳古镇·陕西袁家村”项目加快推进，恩阳古镇获评“天府旅游名镇”。三是红色文旅品牌熠熠生辉。编演川剧小品《一个女红军的故事》12场次，创作展陈革命题材美术作品120余件次，展出红色文创产品33件次，规划革命遗（旧）址精品展陈4处，开发红色研学游线2条，恩阳古镇上榜四川省红色旅游精品线路和红色旅游经典景区，恩阳机场入选首批国家红色旅游精品航线。7月7日，国家文物局副局长顾玉才率队来恩调研革命文物保护利用工作，市长高鹏凌、副市长邱成平陪同。四是美食餐饮品牌提档升级。新建“十大碗”旗舰店，改建南江黄羊馆，米仓老味道美食街10月开街，“提糖麻饼”入选“天府旅游美食名录”，以“恩阳十大碗”为代表的特色美食备受游客青睐。五是精品民宿品牌成功打造。新建“花间堂”高端民宿酒店，改建大栈房精品客房，新培育“优筑·宜家民宿”“神牛溪拓荒云舍”巴山民宿2家，截至目前共培育巴山民宿10家，推动游客从“过境游”向“过夜游”、“观光游”向“度假游”转变。六是文化创意品牌创新发展。开发神牛溪文创IP“巴人·牛”，并完成衍生产品设计制10余件（套）。全市第三届“巴中有礼”文化旅游商品创意大赛中，“魔芋素毛肚系列”获得银奖，蜀绣《巧纳千层底》、“神牛溪”系列文创产品获得铜奖。七是“秦巴·翰墨古镇”品牌独具特色。常态化开展主题多样的书画作品展，中国画《恩阳船说》入展省政协书画作品展，书法作品《书论》入展四川省书法家协会书法作品展，“秦巴·翰墨古镇”品牌被评为全省文旅公共服务高质量发展优秀品牌。八是乡村旅游品牌带动乡村发展。利用田塘、果林等生态要素和临港优势，建成近600亩的“田园恩阳”全链式幸福产业园区和生态文旅康养基地，并按照4A级景区标准建成游客中心，全面提升万寿养生谷品质，打造乡村旅游新样板，助力乡村振兴。“强化优质乡村旅游服务供给”的经验做法被省政府信息办采用。下八庙镇万寿村张云生入选文旅部2021年度乡村文化和旅游能人支持项目名单。

五、坚持参与“群众化”，文化事业欣欣向荣

坚持以文塑旅、以旅彰文，文化建设亮点纷呈。一是米仓道文化全面打响。成立米仓古道历史文化研究中心，邀请中国人民大学教授王子今等12名知名专家学者，举办“米仓古道第一镇·中国恩阳”历史文化研讨会和新闻发布会，吸引中央、省、市等各类媒体50余家宣传报道。举办“米仓古道”主题大型书画展，由“沈门七子”和国家级书画家创作书画作品100余件，按“兴国之道、尚文之道、大美之道、商旅之道”四大篇章，在恩阳古镇游客中心常态化展陈，社会各界广泛关注，“千年米仓道·早晚恩阳河”地域文化品牌全面打响。二是文化活动丰富多彩。举办庆祝建党100周年“唱支山歌给党听”红歌传唱、“巴山儿女心向党·大型书法美术摄影展”和第九届巴人文化艺术节“群星耀巴山”泛巴区域优秀作品展演、“万人赏月诵中秋”“农民丰收节”等重大文旅活动12场次。深入开展“我们的中国梦·文化进万家”主题群众文化惠民活动，送文化下乡50余场次。三是文化艺术佳作迭出。创编演出戏剧小品《三个老汉一台戏》，助力乡村振兴。四川扬琴《黄荆树》获评四川省群众文艺作品汇演优秀作品，入围全国群星奖提升作品；四川扬琴《勤耕苦读》获得四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛三等奖；四川车灯《打亲家》入围“舞出中国红、奋进新征程”全国广场舞优秀作品展示暨四川省第六届群众广场舞集中展演活动决赛；诵读作品《云端抒怀》入围省委宣传部、省文旅厅主办的“信仰的力量-庆祝中国共产党成立100周年”川渝“阅读之星”诵读活动总决赛，参赛选手何定环获得铜奖，区图书馆获得“组织奖”。“蓝印花布”制作技艺传承人李文富被评为四川省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。尹家镇获评四川民间文化艺术之乡。

六、坚持服务“标准化”，公服效能不断提升

坚持重基层、强基础，推进城乡互促、文旅融合，公共服务体系不断完善，服务水平明显提高。一是基础设施巩固提升。新建“田园恩阳”图书分馆1个、“花间堂”阅读空间1个、全民阅读服务点3个（区人才公寓、融媒体中心、对外联络服务中心），新建非遗工坊（传习所）3个（雪山镇“棕编”、登科街道“篆刻”、尹家镇“尹家飞龙”）、村史馆7个（兴隆镇法华村、万安村，关公镇双桥村、宝珠村，玉山镇宝石村、金华村、旭光村），建成乡村文化振兴样板村省级1个（万寿村）、市级6个（上八庙镇来凤村、下八庙镇万寿村、花丛镇将军村、柳林镇罐子沟村、兴隆镇北斗村、兴隆镇玉皇村）、区级16个，市级样板镇1个（下八庙镇）。实施脱贫成果巩固“回头看”，对“村文化室”全面大排查、大提升。二是公共文化资源赋能全域旅游。区文化馆、图书馆、美术馆严格按照公共文化服务保障相关规定，规范实行免费开放，提供错时、延时服务，“阅读+景区”“演艺+景区”“展陈+景区”等方式创新推动。古镇“问心堂”德廉文化守正倡廉、浸润人心，被评为省法制宣传教育基地、市社会科学普及基地，助力景区品质提升。12月16日，省文旅厅副厅长赵红川一行在“公共图书馆评估定级补短板”专题调研中，对恩阳的创新做法给予肯定和表扬。三是广电服务转型升级。融合公共数字文化、旅游、村图云、高山台站监管等功能，建成“智慧广电”综合服务平台。结合脱贫成效巩固，实施区应急广播中心、18个镇（街道）及309个村（社区）应急广播平台升级改造，强化故障维护，实现广播“村村响”、电视“户户通”。经验做法受省广电局邀请到全国广电公共服务工作座谈会上交流发言。国家广电总局以《以标准化促均等化-四川省广电公共服务体系建设成效显著》为题，在全国广电工作信息中肯定恩阳区的工作成效。 四是市场监管严格规范。结合文明城市创建和疫情防控工作，常态化开展文旅市场专项整治行动，出动执法人员1250余人次，检查景区景点和文化场所360余家次，坚决整治哄抬物价、欺客宰客等违规行为，营造安全有序、公平诚信、文明理性的文旅市场环境。12月15日，区文物局、文化市场综合行政执法大队挂牌成立，局党组书记、局长郭婷兼任文物局局长、文化市场综合行政执法大队大队长，文物保护利用和文旅市场监管进一步加强。全年无安全责任事故，投诉办结率、满意率达100%。

七、坚持宣传“常态化”，文旅产品影响广泛

完成“智游天府”“天府科技”服务平台建设管护和推广运用，完成恩阳文旅微信公众号及微博更新。科学规划设计区内“研学游”精品线路及古镇游览环线等旅游线路。先后赴苏州、成都、重庆、西安等城市“驻地”宣传8场次，更新“恩阳文旅”微信公众号12期次。“米仓古道第一镇·中国恩阳”新闻发布会在成都举行，4月22日被新华社报道；古镇红色文化以“赓续红色血脉、砥砺奋进力量”为题，在10月3日《人民日报》报道；恩阳文旅在重庆推介4月29日被人民网关注；“田园恩阳”在9月23日央视“财经频道”精彩亮相 ；“恩阳船说”等“五一七开”在5月7日的四川日报大篇幅刊载；“突出文旅融合发展·加快建设国家全域旅游示范区”政务访谈，12月10日通过“全媒体直播”方式在市电视台举行。各级新闻媒体宣传报道恩阳文旅发展达34条（次），知名度、美誉度不断攀升。

2021年，全系统干部职工精诚团结、求实创新、锐意进取，在落实“城市景区化”“旅游品牌化”要求、实施“产业强区、营城聚人”战略中取得了恢复性、突破性成效，赢得了区委、政府和上级主管部门的充分肯定。成绩的取得，得益于区委、政府的坚强领导和上级主管部门的关心指导，得益于全系统干部职工的务实苦干、奋力拼搏。但我们也清醒地看到，全区文化广电和旅游工作仍然存在创新不够、业态不优、投入不足和专业人才缺乏等问题。2022年，我们将立足主责主业、正视问题短板、勇担时代使命、奋力逐梦奔跑，为全面建设“两地三区”现代化新恩阳积极贡献应有的文旅力量。

二、机构设置

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局单位性质为行政事业单位，将全部收入和支出纳入决算管理。巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，分别是巴中市恩阳区文物保护研究中心、巴中市恩阳区文化馆、巴中市恩阳区图书馆、巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队、巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心、巴中市恩阳区其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3509.69万元。与2020年相比，收、支总计增加556.98万元，增加18.86%。主要变动原因是一是财政审批支付滞后，以前年度项目竣工验收后集中支付导致；二是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1620.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1620.75万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2170.48万元，其中：基本支出654.96万元，占30.18%；项目支出1515.52万元，占69.82%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3509.69万元。与2020年相比，收、支总计增加556.98万元，增加18.86%。2021年财政拨款收、支总计2841.55万元。主要变动原因是主要变动原因是主要变动原因是一是财政审批支付滞后，以前年度项目竣工验收后集中支付导致；二是人员经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2152.51万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.12万元，增长69.97%。主要变动原因是财政审批滞后，导致部分项目如以前年度PPP综合项目、巴人文化艺术节、免费开放、公共文化服务体系建设项目验收竣工后集中支付，导致当年的财政拨款支出增长。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2152.51万元，主要用于以下方面:

一般公共文化服务（类）支出11.89万，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出1568.19万元，占72.85%；社会保障和就业（类）支出62.79万元，占2.92%；卫生健康支出38.11万元，占1.77%；城乡社区支出200万，占9.29%；住房保障支出45.93万元，占2.13%；其他支出类225.59万，占10.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2152.51，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为1568.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（（项）:支出决算为38.11万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算45.93万元，完成预算100%。

5.一般公共运行（类）支出决算为11.89万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出（类）支出决算为200万，完成预算100%；

7.其他支出（类）支出决算为225.59，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出654.96万元，其中：

人员经费560.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成预算69.33%，决算数小于预算数的主要原因是一是控制经费支出，厉行节俭；二是疫情期间公务互动减少，相应的公务接待经费也减少支出；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万占65.30%，公务接待费支出决算2.98万元，占34.70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，完成预算的70.12%；

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算67.88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，下降14.37%。主要原因一是控制经费支出，厉行节俭；二是疫情期间公务互动减少，相应的公务接待经费也减少支出；

其中：国内公务接待支出2.98万元，主要用于巴中市恩阳区文化市场综合执法大队执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待57批次，394人次，共计支出2.98万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出17.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出94.09万元，比2020年增加13.94万元，增长17.39%，主要原因是委托业务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额3.5万元，主要用于购置便捷式计算机3台，台式计算机5台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村信息资料共享、农家书屋建设经费；文旅品牌创建、对外宣传协调级恩阳红色文化挖掘经费；图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费；村村通、村村响运行维护经费；群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费；旅游发展、宣传、策划、规划工作经费；互联网监管平台维护、文化市场及出版市场管理、执法工作经费；非物质文化遗产保护、申报、普查收集经费；文艺精品创作、文化活动及文化分管建设经费；”相约古镇“文化惠民品牌活动经费；图书购置及图书馆免费开放经费；文化下乡及地方文献收集专项经费；文物征集、保护及普查经费；非物质文化遗产保护申报、普查收集、打造、挖掘等经费（项目名称）14个项目开展了预算事前绩效评估，对互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1、群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费全年预算数3万元，执行数 3万元，主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等。

2、村村通、村村响运行维护费全年预算9万元，执行数9万元，主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响。

3、文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；

4、图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，执行数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行。

5、农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力。

6、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。

7、非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.11万元，完成预算的62.2%。通过项目实施，保障了全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理，发现的主要问题：传承人群青黄不接，导致一种“人亡艺绝、人死歌绝”的现象、传承人未被社会认可社会地位不高、非遗保护财政投入落实难度大。下一步改进措施：加强对非遗专业人才的培养及保护，加大非遗传承保护宣传力度，增强非遗传承保护意识，打造非遗产业，开发非遗项目，多种渠道筹措非遗传承经费。

8、互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于对全区文化和旅游市场经营行为进行日常巡查，对日常巡查中发现、群众举报及其他部门转交的文旅市场违法违规经营行为依法查处，依托“3.15”，全民阅读日、送文化下乡等活动，面向广大群众宣传文旅市场违法违规经营行为识别方法及举报办法。对全区文旅市场安全经营情况进行检查并督促整改，确保全区文旅市场安全、稳定、有序发展。

9、文物征集、保护及普查经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于全面进行2021年度恩阳区文物征集与保护工作，加大文物保护工作力度，全力确保辖区内的文物工作万无一失；积极进行国家文物保护利用示范区创建工作和全市爱国主义教育基地创建工作。开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；继续推进文物普查工作，完成各项工作任务；加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。

10、图书购置经费及免费开放经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于巴中市恩阳区图书馆年度新增图书，计划年度新增图书1250册。

11、文化下乡及地方文献收集专项经费全年预算2万元，执行数2万元，主要用于开展每年“4.23”世界读书日”系列活动1场次；元旦春节开展送文化、送图书下乡12场次，发放图书、灯笼、对联、活动奖品等；通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读、进行朗读培训；积极进行辖区内地方文献征集，充实馆藏资源。

12、非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等全年预算数5万元，执行数 5万元，主要用于对全区民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记、立档，建立“恩阳区非物质文化遗产数据”；在真实记录的基础上进行整理、研究、出版或以收藏等妥善方式予以展示、保存；通过建立文化生态保护区、推荐上级命名等方法，对原生态文化保存较为完整并具有特殊价值和浓郁特色的文化区域，进行动态的持续性保护；通过对传承人的资助扶持和鼓励，建立非物质文化遗产传承机制；定期举办民族民间文化艺术节，举行展示、展览、交流活动等，对优秀的非物质文化遗产进行宣传、弘扬和振兴；

13、文艺精品创作、文化活动及文化馆建设经费全年预算2万元，执行2万元，主要用于创作推出一部具有文化特色、文化内涵、文化气派的文艺精品佳作，推动恩阳文艺事业大发展大繁荣；通过开展多种形式的群众文化活动，满足人们日益增长的精神文化需求；推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设，是构建现代公共文化服务体系的重要任务，对有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。

14、"相约古镇”文化惠民品牌活动全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于"相约古镇"是采取固定式，移动式等形式的集艺术性、知识性、娱乐性于一体的综合性的群众文化惠民活动。目前已成为恩阳特有的文化品牌，独具代表性，深受百姓青睐。通过活动的开展，在丰富群众文化生活的同时，也是群众在笑声中接受了教育。目前，"相约古镇"以其参与者的群众性、受众群体的广泛性、文化空间的开放性、文化形态的多样性，已成为恩阳群众文化的品牌活动之

 

 

 

巴中市恩阳区2021年部门项目支出绩效目标申报表

 

项目名称		群众文化活动及送戏下乡
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	3万	执行数	3万
	其中-财政拨款	3万	其中-财政拨款	3万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成42场送戏下乡演出活动，满足人民群众日益增长的文化需求。		完成42场送文化下乡演出活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	开展送戏下乡演出活动	45场
		质量指标	送戏下乡演出执行合格率	≧95%	≧95%
		时效指标	送戏下乡演出完成时间	按期完成
		成本指标	送戏下乡演出成本	合理控制费用	≧95%
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧98%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升	≧98%
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期	≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧97%

 

项目名称		村村通、村村响运行维护
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	9万	执行数	9万
	其中-财政拨款	9万	其中-财政拨款	9万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖		完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	全覆盖	全覆盖	全覆盖
		质量指标	项目验收合格率	≧99%	≧99%
		时效指标	户户通工程维护维修时效	按期完成	≧100%
		成本指标	村村通广播电视工程建设补助	合理控制费用	按省级专项资金已拨付完毕
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧98%
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	全覆盖	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%

 

项目名称			文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘
预算单位			区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）		预算数	4万		执行数	4万
		其中-财政拨款	4万		其中-财政拨款	4万
		其他资金			其他资金
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		文化资源采风、资料收集			文化资源采风、资料收集50次
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		产出	数量指标		文化资源采风、资料收集	50余次		50余次
			质量指标		项目有效推进	≧98%		≧98%
			成本指标		文化资源采风、资料收集	合理控制费用		运行经费
			社会效益指标		提升我区特色优秀传统文化和艺术品牌影响力	≧100%		≧100%
		满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≧100%		≧100%
项目名称			农村信息共享、农家书屋建设
预算单位			区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数		3万	执行数			3万
	其中-财政拨款		3万	其中-财政拨款			3万
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查			采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出		数量指标	图书购置2000册			2000		2000
			质量指标	刊物更新及补充			≧95%		≧95%
			时效指标	免费开放时效			≧100%		≧100%
			成本指标	人员培训、书刊更新			合理控制费用		≧95%
	效益指标		经济效益指标	资金使用率			≧99%		≧99%
			社会效益指标	进一步推进农家书屋服务惠民的作用			逐步提升		≧98%
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度			≧99%		≧99%

 

目名称		旅游发展、宣传、策划、规划工作经费
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	5万	执行数	5万
	其中-财政拨款	5万	其中-财政拨款	5万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	电视广播宣传、报刊杂志宣传		电视广播宣传、报刊杂志宣传
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	人才培训	长期	≧3次
		质量指标	项目有序推进	项目有序推进	≧95%
		时效指标	完成各项目标任务	按期完成
		成本指标	推广，宣传经费、人才培训	合理控制费用	≧98%
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧95%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧95%

 

项目名称		图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	2万	执行数	2万
	其中-财政拨款	2万	其中-财政拨款	2万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。		提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	三馆人员培训	运行维护费	运行维护费
		质量指标	提升三馆服务能力	≧95%	≧95%
		时效指标	免费开放时效	≧98%	≧98%
		成本指标	人员培训、书刊更新	运行维护费	运行维护费
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	长期
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧99%	≧99%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关日常运转支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指局机关运转类项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指文化活动支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游项目支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指文物保护项目支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视项目支出。

16文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门行政事业单位养老支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指直属事业单位医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关公务员医疗保险支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政负担住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局于2019年成立，是2019年纳入部门预算管理的行政事业单位，下属二级单位5个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局在编人数为65人，其中公务员编制14人，参照公务员执行编制5人，事业编制人员44人，控制性编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收、支总计3509.69万元，其中本年收入1620.75万元，年初结转1888.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出2170.48万元，年末结转结余1339.21万元，其中基本支出654.96万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出；项目支出1515.52万元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村信息资料共享、农家书屋建设经费、文旅品牌创建、对外宣传协调级恩阳红色文化挖掘经费、图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费、村村通、村村响运行维护经费、群众文化活动、送戏下乡级旅游普查经费、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费（项目名称）6个项目开展了预算事前绩效评估，对互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评

（二）结果应用情况。

我单位对项目支出绩效评价高度重视，责成相关部门对项目支出全程监督，确保各个项目按照绩效目标任务来实施，确保预算的精准性和资金使用的效益性。。

（三）自评质量

我单位对2021年整体支出情况开展了绩效自评，自评内容包括基本支出和项目支出的资金申报及批复及使用情况、项目绩效目标、项目资金申报相符性等几个方面，总体评价优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门整体绩效评价为优，资金运用合理，充分有力地保障了单位工作的顺利开展，全力确保了财政资金安全不流失，财经纪律有效执行。

（二）存在问题。

1、年初编制的预算不够精准，个别科目预算执行有偏差。

2、由于财政资金紧缺，审批滞后，单位预算的执行速度慢，这在客观上造成了年底突击开支；3、内部控制有待加强完善。

（三）改进建议。

1、进一步做好年初预算支出执行工作，调整和优化支出结构，坚持保重点，压缩一般的原则，严格执行追加预算，推动部门和单位加快预算实际支出进度进一步优化年初预算编制；

2、加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处；

3、对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局(汇总）.XLS