巴中市恩阳区文化馆2023年部门预算信息公开说明

 

第一部份  巴中市恩阳区文化馆2023年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

巴中市恩阳区文化馆2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区文化馆的基本职能：

巴中市恩阳区文化馆基本职能为：文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐； 开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活； 辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动； 搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）巴中市恩阳区文化馆2023年主要工作： 

2023年，我们将立足自身工作实际，克服疫情影响，用心、用力完成各项既定工作目标和任务。现特制订2023年工作计划要点：

1、继续深入学习党的二十大精神，持续加强党员及业务干部队伍建设。支部在成功创建的‘群文之光耀党旗’党建品牌活动基础上持续发力放大党建品牌效应。

2、大力推动全区群众文艺队伍的组建及相关指导工作。

在疫情防控安全前提下高效利用新装排练厅开展各种群众文化艺术活动，常态化开展我馆各类免费开放项目，完善措时延时开放机制。加强群众文化辅导、高效利用我馆各种设备设施积极有序的开展各类文化艺术门类的培训讲座，逐步繁荣全区基层群众文化。

3、推广普及四川车灯《打亲家》、四川扬琴《黄荆树》放大获奖作品社会效应，加强具有地域文化特色的文艺精品创作，着力发掘形式多样的优秀文艺作品。

4、按照巴中市创建曲艺名城工作任务分解要求，组织实施。

5、提升、创作文艺精品参加市及以上各类赛事。

6、组织开展各类文化惠民演出活动，结合市区“科技文化卫生三下乡”活动在区域内以《相约古镇》为品牌常态化组织开展文化惠民活动走进各镇、学校、社区；面向全区开展各类紧扣时代主旋律的现实题材文化艺术作品征集活动，遴选优秀作品进行展示展演。

7、提高对本土优质文化艺术作品打造包装力度，重点突击实施申报可能性大的文化艺术项目。

8、进一步优化全区总分馆制度。加强总馆与分馆的业务指导、交流，推动拟增加的文化分馆建设。

9、根据全省文化馆评估定级部短板会议要求，按照《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准》提高完善相关软硬件设施资料准备新一轮评估定级工作。

10、要巩固脱贫攻坚工作成果，努力完成相关目标任务，加强对新一轮驻村工作人员的培训与全体帮扶干部一道切实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

11、加大力度巩固建设我馆数字一体化网络平台及微信平台，高效利用网络与微信、抖音等数字化公共文化平台展示我馆文化工作新动态、传播恩阳文化新名片。

二、部门概况

巴中市恩阳区文化馆为区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，为全额拨款事业单位。按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员9人，供给车辆1辆（流动文化服务车）。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额159.03万元，比2022年增加49.74万元，其中：一般公共预算拨款收入159.03万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额159.03万元，比2022年增加49.74万元，其中：基本支出149.03万元，占总支出93.71%，项目支出10万元，占总支出6.29%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算159.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加49.74万元，主要原因是2022年度单位职工工资正常晋升及岗位变动增资，2023年度预算了机关食堂运行补助经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入159.03万元，。支出包括：一般公共服务支出159.03万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款159.03万元，比2022年增加49.74万元，主要原因是2022年度单位职工工资正常晋升及岗位变动增资，2023年度预算了机关食堂运行补助经费。

（一）基本支出149.03万元，其中：

1.人员支出132.97万元，其中：基本工资42.18万元，绩效工资23.16万元，津贴补贴1.56万元，机关事业单位养老保险14.79万元，职工基本医疗保险缴费5.47万元，奖励金0.06万元，住房公积金11.85万元等。

2.日常公用支出16.05万元，其中：办公费1.00万元，差旅费2.20万元，印刷费0.90万元，维修（护）费0.50万元，工会经费0.80万元，租赁费1.00万元，劳务费0.90万元，公务用车维护费4.00万元，其他商品和服务支出4.75万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：独生子女补助0.06万元。

（二）项目支出10万元，其中：非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等经费2万元；文艺精品创作、文化活动及文化馆分馆建设经费5万元；"相约古镇”文化惠民品牌活动经费3万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0万元，2023年未预算公务接待费经费。

（三）公务用车购置费0万元，2023年流动文化服务车运行维护费4万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，文化馆运行经费为26.05万元，单位运转经费为公用经费、工会经费、运转类项目经费及其它运转经费等之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年区文化馆无政府采购及购买公共服务支出。

十一、国有资产占有情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额51.08万元。现有公务用车1辆，其中：流动文化服务车1辆、定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，区文化馆对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金159.03万元；对2023年预算安排的3个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金10万元：非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等经费2万元；文艺精品创作、文化活动及分馆建设经费5万元；"相约古镇”文化惠民品牌活动经费3万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

      1-1.收入预算总表

      1-2.支出预算总表

      2.财政拨款预算总表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

      7.政府购买服务预算表

      8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效表

（文化馆）2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx