巴中市恩阳区图书馆2023年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

巴中市恩阳区图书馆2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

巴中市恩阳区图书馆的主要职责是：

（一）、保存人类文化、提供信息服务、进行社会教育、开发智力资源并承担全区文献信息资源中心的工作；对全区企业事业单位、学校、街道、社区和乡村图书馆（室）进行业务指导；建设馆藏丰富的文献信息资源，开发利用文献信息资源，开展各种文化宣传等活动，为全区政治、文化、经济和社会建设提供重要的文献资源保障与信息服务。

（二）、完成区委和区政府交办的其他任务。

巴中市恩阳区图书馆2023年主要工作：

1、围绕市、区目标考核任务开展工作，抓细抓实场馆免费开放服务；

2、做好迎接第七次全国公共图书馆评估定级实地查看验收工作；

3、开发社保卡借阅“一卡通”，做实做细“为民办实事”；

4、利用时间节点和“线上+线下”模式，创新开展 “4.23”世界读书日、图书馆服务宣传周、“万人赏月诵中秋”等全民阅读宣传推广活动；

5、继续提升《问心雅诵》阅读品牌；

6、持续开展地方文献征集，并整理入藏；

7、拟新建图书分馆1个、馆外阅读服务点1个；

8、配合局项目股做好图书新馆室内设计布局等工作；

9、按时按质完成主管局交办的其他临时性工作任务。

二、部门概况

巴中市恩阳区图书馆本单位按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员5人，供给车辆1辆，无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额91.12万元，比2022年增加16.87万元，其中：一般公共预算拨款收入91.12万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额91.12万元，比2022年增加16.87万元，其中：基本支出84.12万元，占总支出92.32%，项目支出7万元，占总支出7.68%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算91.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加16.87万元，主要原因人员工资调资，基础绩效、年终绩效纳入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款收入91.12万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出73.57万元，社会保障与就业支出8.12万元，卫生健康支出2.92万元，住房保障支出6.51万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款91.12万元，比2022年增加16.87万元，主要原因人员工资调资，基础绩效、年终绩效纳入年初预算。

（一）基本支出84.12万元，其中：

1.人员支出73.44万元，其中：基本工资22.38万元，津贴补贴0.85万元，绩效工资12.84万元、奖励金0.06万元，机关事业单位养老保险8.12万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，住房公积金6.51万元、其他社会保险1.58万元、其他工资福利支出18.17万元、 对个人和家庭的补助0.05万元等。

2.日常公用支出10.68万元，其中：办公费1万元、差旅费1.5万元、会议费0.1万元、工会经费0.43万元、印刷费0.3万元、水电费0.3万元、培训费0.1万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务2.65万元等。

（二）项目支出7万元，其中：运转类项目支出7万元，其中：图书购置经费全年预算数5万元主要用于巴中市恩阳区图书馆年度新增图书，计划年度新增图书1500册；文化下乡及地方文献收集专项经费全年预算2万元主要用于开展每年“4.23”世界读书日”系列活动1场次；元旦春节开展送文化、送图书下乡12场次，发放图书、灯笼、对联、活动奖品等；通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读、进行朗读培训；积极进行辖区内地方文献征集，充实馆藏资源。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，与2022年度一致，其中：

（一）未安排因公出国（境）经费；

（二）公务接待费0万元；

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，与2022年一致。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行安排情况说明

2023年，区图书馆的机关运行经费财政拨款预算为17.68万元，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额104.16万元。现有公务用车0辆，其中：执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个一是文化下乡及地方文献收集专项经费预算项目资金2万元；二是图书购置及图书馆免费开放经费预算项目资金5万元。

十三、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    （六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

 （文化馆）2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

（文化馆）部门预算公开报表（表9）.xls