巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队
2023年部门预算信息公开说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队的主要职责是：
（一）、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设；
（二）、完成区委和区政府交办的其他任务。
巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队2023年主要工作：
2023年，我队将结合实际，理清工作思路，探索工作方法，加大巡查执法力度，强化案件办理，强化执法监督，全面规范文化市场经营秩序。主要工作计划如下：
1.加强队伍能力提升。明确工作分工，强化业务学习，提高执法能力，特别是对相关市场薄弱点组织强化学习，进一步提升队伍执法能力。
2.加强市场监管。一是开展文旅行业各专项整治，严厉打击各类违法违规经营行为，确保文化和旅游市场健康安全有序；二是充分利用移动设备及平台，开展执法检查，进一步提高执法效率；三是常态化疫情防控，结合实际，认真落实上级关于疫情防控工作的各项措施及要求；四是安全生产和文明创建。督促经营单位自觉履行安全生产主体责任，及时排查安全隐患，严防安全事故发生，做好全市文明创建工作；五是推进案件查办。坚持违规必查，有案必办。
3.开展“扫黄打非2023”工作。
4.完成领导交办的其他事项。
二、部门概况
巴中市恩阳区文化市场综合执法大队，单位性质为参照公务员法管理事业单位，本单位按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员4人，无供给车辆，无下属二级单位。
三、收支预算总体情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额70.09万元，比2022年增加33.13万元，主要原因是人员工资调资及人员基础绩效、年终绩效纳入年初预算；其中：一般公共预算拨款收入70.09万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额70.09万元，比2022年增加33.13万元，其中：基本支出63.09万元，占总支出90.01%，项目支出7万元，占总支出9.99%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算70.09万元，比2022年财政拨款收支总预算增加33.13万元，主要原因2023年新增一名在编人员，人员工资调资、人员基础绩效、年终绩效纳入年初预算；。收入包括：一般公共预算拨款收入70.09万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出56.14万元，社会保障与就业支出5.95万元，卫生健康支出3.34万元，住房保障支出4.66万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款70.09万元，比2022年增加33.13万元，主要原因2023年新增一名在编人员，人员工资调资，工资性收入支出增加。
（一）基本支出63.09万元，其中：
1.人员支出54.28万元，其中：基本工资14.07万元，津贴补贴10.45万元，奖金15.48万元，机关事业单位养老保险5.95万元，职工基本医疗保险缴费2.19万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、 其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金4.66万元等。
2.日常公用支出8.81万元，其中：办公费1万元、差旅费1.5万元、水电费0.4万元、工会经费0.29万元、印刷费0.5万元、水电费0.2万元、培训费0.2万元、其他交通费2.76万元、公务接待0.1万元、其他商品服务9.26万元等。
（二）项目支出7万元，其中：运转类项目支出7万元，主要用于对全区文化和旅游市场经营行为进行日常巡查，对日常巡查中发现、群众举报及其他部门转交的文旅市场违法违规经营行为依法查处，依托“3.15”，全民阅读日、送文化下乡等活动，面向广大群众宣传文旅市场违法违规经营行为识别方法及举报办法。对全区文旅市场安全经营情况进行检查并督促整改，确保全区文旅市场安全、稳定、有序发展。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.1万元，比2022年预算总额减少0.03万元，其中：
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.1万元，较2022年预算减少0.03万元，主要原因是例行勤俭节约，进一步规范公务接待流程，减少公务接待费用。
（三）未安排公务用车购置费；
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行安排情况说明
2023年，区文保中心的机关运行经费财政拨款预算为15.81万元，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额7.32万元。现有公务用车0辆，其中：执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个（互联网监管平台维护，文化市场管理经费），预算项目资金7万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
区执法大队2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx
川公网安备 51190302000116号