巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2023年部门预算信息公开说明（汇总）

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局

2023年部门预算信息公开说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

（二）拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

（三）管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

（四）指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（五）负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

（九）指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

（十）指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

（十一）承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

（十二）推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2023年主要工作：

2023年，认真落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和省、市文旅大会决策部署，坚持旅游品牌化、城市景区化，持续推进“三区同创”，奋力实施文旅康养夯基行动，突破发展文旅康养首位产业。力争全区接待游客600万人次以上，综合收入突破55亿元。

一是突出政治建设，强化党建引领。深入学习党的二十大和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，认真贯彻省、市、区委全会和经济工作决策部署，坚定“两个确立”，牢记“三个务必”，做到真心爱党、时刻忧党、坚定护党、全力兴党。坚持品牌化、规范化，设置“党员示范岗”，成立重大活动、重点项目临时党支部，推进支部联建共建，扎实开展主题党日活动，发挥党员先锋模范作用，弘扬伟大建党精神。紧盯易发多发腐败问题的重要岗位和关键环节，强化制度约束、民主监督和廉洁文化教育，进一步纯正党风、行风和工作作风，打造高素质文旅干部队伍。

二是塑铸特色品牌，引领创新发展。以成功举办全国“村晚”示范展示活动为引擎，统筹文旅优势资源，做响节会赛事品牌。以《恩阳船说》为龙头，串联登科公园、未来之眼，融入夜宴、夜娱等业态，打造国家夜间经济消费集聚区，做亮恩阳夜游品牌；围绕特色美食街区、“十大碗”“花间堂”和“张家院子”，做精餐饮住宿品牌；依托乡村绿色生态资源，突出农耕、农趣、农味，创建天府旅游名村，做美乡村旅游品牌。深挖巴文化、红色文化、米仓文化，建设“川剧小镇”“演艺之城”“广场舞之乡”，擦亮“相约古镇”名片，做强“米仓古道第一镇·红色恩阳”文旅品牌。

三是实施项目攻坚，建强核心景区。坚持一切围绕项目转、一切围绕项目干，突出“恩阳古镇”核心区，包装、储备、争取、申报、实施一批关联度高、带动力强的“引爆性”文旅项目。倒排工期、挂图作战，加快推进“米仓古道”文旅融合示范园、恩阳“梦华录”、新自然国际度假区综合体、旅游大数据中心等重大项目，打造一批文旅新地标，持续擦亮恩阳古镇金字招牌，做靓做强城市景区，提升恩阳文旅的辨识度和美誉度，增强硬核竞争力和全域带动力。

四是围绕促进消费，推动业态融合。立足后疫情时代，把握碎片化、小众化和短程高频、周边深度的出游特征，紧盯近郊游、自驾游、本地游，突出体验游、康养游、亲子游，以景区为主要载体，着力构建与新时期文旅需求相适应的产品供给体系。坚持“文旅+”，推行“企业+专合组织+集体经济+农户（居民）”发展运营模式，培育个性化、多元化文旅产品，推出系列文旅IP，打造全时、全景、全程、全域旅游新场景，推动文旅、城旅、农旅、商旅、体旅、婚旅、康旅互促融合，推进观光游向体验游转变、过境游向过夜游转变，让古镇游、红色游、夜间游、度假游竞相绽放。

五是坚持服务为本，强化发展保障。聚焦游客需求，完善旅游标识标牌和基础配套，强化执法监管和志愿服务，构建文明、诚信、规范、安全的文旅市场环境。强化宣传营销，开展技能培训，落实奖扶政策，引入高精尖文旅人才和知名文旅企业，不断培优育强市场主体，增强文旅发展造血功能。强化“链办”职责，推进落实“链长制”责任，为文旅康养首位产业发展提供全过程服务、全要素支撑、全方位保障。

二、部门概况

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员62人，供给车辆2辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1550.73万元，比2022年增加830.25万元，其中结转上年度项目资金499.62万元，一般公共预算拨款收入1550.73万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1550.73万元，比2022年增加830.25万元，其中：基本支出989.11万元，占总支出63.78%，项目支出561.62万元，占总支出36.22%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1550.73万元，比2022年财政拨款收支总预算增加830.25万元，主要原因：一是人员结构变化，基础绩效、年终绩效、工资增资；二是2022年政府采购项目结转到本年度。收入包括：一般公共预算拨款收入1550.73万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1332.4万元，社会保障与就业支出95.63万元，卫生健康支出46.72万元，住房保障支出75.98万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款1550.73万元，比2022年增加830.25万元，一是人员结构变化，基础绩效、年终绩效、工资增资；二是2022年政府采购项目结转到本年度。

（一）基本支出989.11万元，其中：

1.人员支出879.81万元，其中：基本工资254.16万元，津贴补贴44.64万元、绩效工资102.1万元、奖金81.09万元、机关事业单位养老保险95.63万元、职工基本医疗保险缴费34.95万元、公务员医疗补助缴费3.4万元、其他社会保险缴费14.72万元，住房公积金75.98万元，对个人和家庭的补助3.46万元、其他工资福利支出155.2万元等。

2.日常公用支出109.3万元，其中：办公费6.63万元、差旅费26.35万元、劳务费2万元、公务接待1.56万元、工会经费4.98万元、印刷费5.3万元、维护费0.5万元、租赁费1万元、会议费0.1万元、水电费2.57万元、培训费0.3万元、其他交通费用14.45万元、公务用车运行维护8万元、其他商品服务35.36万元等。

（二）项目支出561.62万元，其中：运转类项目支出561.62万元，其中：　群众文化活动、送戏下乡级旅游普查经费全年预算数3万元主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等；村村通、村村响运行维护费全年预算9万元主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响；文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行；农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力；旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。全市文旅康养宣传营销专项经费全年预算数150万元主要用于为进一步提升恩阳文旅知名度和美誉度，助推文旅康养首位产业高质量发展，整合宣传平台和营销渠道，积极融入巴中市文旅康养首位产业宣传营销体系；“三区同创”全域导视系统全年预算数131万元主要用于为树立恩阳区优质景区及区域形象，创造景区和谐的游览与休闲环境，为游客提供人性化服务，加强景区与游客的信息沟通，增强游客的旅游体验，优化景区发展的要素结构与空间布局，提供全域16个景点旅游标示标牌导视系统设计、制作、安装；中央和省级公共服务体系建设全年预算218.62万元主要用于主要用于推进基层公共文化基础设施建设，完善公共文化服务体系、改善群众文化环境，传播先进文化，努力满足广大群众日益增长的文化需求；文化执法大队互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费7万元；区文化馆非物质文化遗产保护、申报、普查收集经费2万元；文艺精品创作、文化活动及文化分馆建设经费5万元；“相约古镇”文化惠民品牌活动经费3万元；区图书馆文化下乡及地方文献收集专项经费2万元；图书购置及图书馆免费开发经费5万元；区文物局文物征集、保护及普查经费7万元；区非遗中心非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造等经费5万元。　

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额9.76万元，比2022年预算总额减少0.94万元，其中：

（一）未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费1.76万元，较2022年预算减少0.94万元，主要原因是例行勤俭节约，进一步规范公务接待流程，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，与2022年一致。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行安排情况说明

2023年，区文化广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为670.92万元，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额242.49万元。现有公务用车2辆，其中：执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）、其他车型2辆，用于流动图书阅览和送戏曲下乡村。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目17个1、图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费2万元；2、农村信息资料共享、文化活动室提升工作经费3万元；3、群众文化活动、送文化活动下乡及旅游普查资料经费3万元；4、文旅品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费4万元；5、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费5万元；6、村村通、村村响运行维护经费9万元；全市文旅康养宣传营销专项经费全年预算数150万元；“三区同创”全域导视系统全年预算数131万元；中央和省级公共服务体系建设全年预算218.62万元、文化执法大队互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费7万元；区文化馆非物质文化遗产保护、申报、普查收集经费2万元；文艺精品创作、文化活动及文化分馆建设经费5万元；“相约古镇”文化惠民品牌活动经费3万元；区图书馆文化下乡及地方文献收集专项经费2万元；图书购置及图书馆免费开发经费5万元；区文物局文物征集、保护及普查经费7万元；区非遗中心非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造等经费5万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（ 十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

区文化广播电视和旅游局汇总——2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

区文化广播电视和旅游局部门预算公开报表（表9）.xls汇总.xls