巴中市恩阳区文物保护研究中心2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区文物保护研究中心
2023年部门预算信息公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区文物保护研究中心2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市恩阳区文物保护研究中心的主要职责
负责全区文物和历史文化遗产进行保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作；
（二）巴中市恩阳区文物保护研究中心2023年重点工作
1.各级文物保护单位（点）的安全督查工作、安全保卫工作。与各镇人民政府、文广站逐级签订安全责任书，落实文物安全、消防安全。继续坚持每月1至2次对各级文物保护单位（点）进行安全检查巡查，并与消防救援大队、区公安分局联合开展安全大巡查和消防演练；做好重要的文物保护单位、文物市场和建筑工地的安全巡查；逗硬落实责任，形成区、镇、村、单位文物安全管理四级联动体系，构成“三级责任、四级保护”的文物保护网络；
2.项目工作。申报2023年省级文物保护单位——朝阳洞石窟消防工程、土寨柏家祠堂安防工程资金报送、恩阳古镇革命旧址群维修方案、向氏宗祠维修方案项目工作；申报2023年财政支持历史文化遗产保护利用重大工程文物保护重点项目资金。
3.认真落实四川省人民政府办公厅关于印发《四川省加强石窟寺保护利用工作实施方案》。配合“石窟四川”保护工程，对朝阳洞石窟、玉井佛尔岩石窟等石窟寺开展抢救性保护和预防性保护、本体保护和周边环境保护；配合“平安石窟”工程，完善天网系统建设石窟寺安全防护综合控制平台，开展以石窟寺文物盗窃盗割犯罪为重点的全区打击文物犯罪专项行动。
4.完成新公布省级、市级文物保护单位标志牌的树立工作；
5.完成长江流域文物资源调查工作；
6.开展全国第四次文物普查前期准备工作；
7.做好安全培训及宣传工作。加强对干部职工专业知识技能培训；结合“安全生产月”、第十八个文化和自然遗产日等主题活动广泛宣传文物保护法律法规。
8.做好省、市、区领导和文物主管部门临时交办的工作。
二、部门概况
巴中市恩阳区文物保护研究中心为巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局二级单位，单位性质为全额财拨事业单位。本单位按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员6人，无供给车辆，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额106.65万元，比2022年增加22.53万元，其中：一般公共预算拨款收入106.65万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额106.65万元，比2022年增加22.53万元，其中：基本支出99.65万元，占总支出93.44%，项目支出7万元，占总支出6.56%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算106.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.53万元，主要原因是人员工资调整，工资性收入支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入106.65万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出84.6万元，社会保障与就业支出10.21万元，卫生健康支出3.69万元，住房保障支出8.16万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款106.65万元，比2022年增加22.53万元，主要原因是人员工资调整，工资性收入支出增加。
（一）基本支出99.65万元，其中：
1.人员支出91.6万元，其中：基本工资29.5万元，绩效工资15.63万元，津贴补贴0.97万元，机关事业单位养老保险10.21万元，职工基本医疗保险缴费3.69万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金8.16万元，对个人和家庭的补助0.04万元，其他工资福利支出21.88万元等。
2.日常公用支出8.05万元，其中：办公费1.43万元、差旅费2万元、公务接待0.1万元、工会经费0.55万元、印刷费0.6万元、水电费0.17元、其他商品和服务支出3.2万元等。
（二）项目支出7万元，其中：运转类项目文物征集、保护及普查经费7万元，主要用于全面进行2023年度恩阳区文物征集与保护工作，加大文物保护工作力度，全力确保辖区内的文物工作万无一失；积极配合进行川陕苏区红色文物征集相关工作。开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；继续推进长江流域文物资源普查工作，做好全国第四次文物普查前期工作，积极申报全国第九批国家级重点文物保护单位，完成各项工作任务；加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.1万元，比2022年预算总额减少0.03万元，其中：
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.1万元，较2022年预算减少23.08%，主要原因是厉行节约，进一步规范公务接待流程，减少公务接待费用。
（三）未安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为12.7万元，比2022年预算减少1.56万元，减少10.94%。主要原因是新增退休职工1人，人员经费相应减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年未安排购买公共服务及政府采购支出。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本单位固定资产总额18.24万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个（文物征集、保护及普查），预算项目资金7万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号