2022年度巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）单位决算公开说明

2022年度巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）单位决算

 

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局职能职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

2022年重点工作完成情况：

（一）工作成效

一年来，全区文化广播电视和旅游工作坚持旅游品牌化、城市景区化，努力克服疫情影响，深入实施“融合发展”，全力推动“三区同创”，文旅事业和文旅康养首位产业发展取得突破性进展。全年共接待游客554.95万人次，实现旅游综合收入50.92亿元，分别同比增长36.74%、34.69%。

（二）主要措施

一是党的建设不断强化。突出思想政治建设，举办党组理论中心组学习12次，依托“三会一课”开展党的二十大精神主题宣讲10场次，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持正确的政治立场和政治方向。强化党员示范引领，在重大活动、重点项目和重要岗位上设置“党员先锋示范岗”，锤炼党性、塑铸党魂、发展党员，开展特色“主题党日”活动12次，打造“党建强引领·文旅兴恩阳”党建品牌，彰显党组织“主心骨”和党员“主力军”作用。狠抓党风廉政建设，紧盯政治纪律和工作作风，从完善机关运行规则和工作制度入手，结合“四省五问”作风整治，认真开展过程监管、行风督导和警示教育，从严治党纵深推进。  

二是品牌创建成效显著。“三区同创”有力有序，成功入选天府旅游名县候选县、省级全域旅游示范区。创建“海山情园”“空港花海”AAA级旅游景区2个，罐子沟荷花谷、海山情园入列全国乡村旅游精品线路，空港花海婚旅融合示范园成为全国首个单体式婚姻登记中心，万寿村上榜中国美丽休闲乡村。培育“古镇别院”“胡家四合院”巴山民宿2家，“张家院子”获评全市首家“天府旅游名宿”。非遗传承提档升级，“恩阳十大碗”“恩阳龙舞”和“棕编”“叶脉画”“蒲道官斩巴蛇”分别入选省、市级非遗名录。开发“万寿宫”“恩阳传说“文创IP2个，巴山棕编、竹编香薰盒等创意产品15件（套）。古镇川陕渝特色小吃街、登科公园、未来之眼、龙舟公园等特色街区和景点景观艳亮相，成为年度文旅新名片。

三是重点项目加快推进。包装储备项目120个，储备项目转化开工12个。积极申报恩阳古镇“国家级夜间文化旅游集聚区”“文旅产业融合发展提升工程”等特色项目，其中“恩阳古镇文旅产业融合发展提升工程”纳入省财政厅、文旅厅支持项目，获得资金支持0.12亿元。“米仓古道文旅融合示范园”纳入省“105”重大工程项目，并推送至国家“102 ”重大工程项目库。新增“恩阳古镇文旅产业融合发展提升工程”“米仓古道文旅融合示范园”省级文旅重点项目2个。加快完善古镇革命旧址修缮和“问心堂”改造提升，中共川陕省恩阳县委、红军经理处等2处精品展陈正式向游客开放。恩阳梦华录、川北部落农旅融合现代产业园等文旅项目加快建设。年内实施市区重点文旅项目4个，总投资20.5亿元，完成年度投资5.32亿元，超年初计划26.7%。

四是“文旅+”持续深化。编演沉浸式情境剧《金榜题名时》，提升《恩阳船说》夜游演出质量，改编、提升《打亲家》《难了人情债》等文艺节目，常态化开展文艺演出进景区景点活动30余场次、文化下乡15场次，举办“年在恩阳”“二月二文昌会”“古镇夜游季”和全市“4.23世界读书日”全民阅读暨版权宣传周、文化科技卫生“三下乡”启动仪式等大型文旅活动10余场次，“问心·雅诵”获四川省全民阅读“三个一百”示范工程研学示范项目，“相约古镇”文旅志愿服务活动获四川省最美文旅志愿服务项目，恩阳古镇成功入选四川省“非遗与旅游融合”十大优秀案例，文旅融合相得益彰。实施产业园区、田园景区、新型社区“三区同建”，依托“海山情园”景区举办首届油菜花节，“万寿养生谷”获评国家级森林康养试点建设单位，“神牛溪”获评省级森林康养基地，“金鸭村”获评省级乡村旅游重点村，农旅融合活力迸发。建成全省首个高速旅游集散中心综合体服务区，开通全市首批旅游观光巴士2辆，交旅融合创新发展。依托新建的全省唯一龙舟主题运动公园，围绕“水韵恩阳·盛世龙腾”活动主题，突出龙舟文化，开展“划遍四川”2022年首站恩阳龙舟公开赛，体旅融合势头强劲。深度融合“融”出文旅康养首位产业发展新成效，赢得驻巴国省人大代表集中视察时的充分肯定。

五是公服效能全面提升。区文化馆、图书馆、美术馆规范化、常态化免费开放，构建线上线下“一体化”共享开放服务机制。以“乡村振兴”工作为契机，全面督导全区文化阵地和广播电视运行情况，文化阵地和广电设施有效维护、运行规范。建成“智慧广电”综合管理平台，广电服务转型升级。新建文化分馆2个、图书分馆1个、城市书屋（新型阅读空间）1个、非遗工坊（传习所）1个、村史馆 10个、旅游厕所15座，万寿村村史馆入选四川省文旅公共服务高质量发展“四个一批”优秀空间，万寿村、古溪村村史馆被评为四川省第二批乡史村史馆建设示范项目，金鸭村美丽乡村文化空间入选“全国最美公共文化空间大赛优秀公共文化空间案例”。建成乡村文化振兴样板村省级1个（海山村）、区级19个，样板镇区级2个。聚焦市场安全有序，结合文明城市创建和疫情防控，开展执法检查400余次，累计出动执法人员1300人次，检查企业500余家次，发现并整改安全隐患60余条，全区文旅市场安全稳定。

六是宣传营销纵深发力。强化文旅康养首位产业“链办”职责，落实“链长制”责任，赴上海、重庆、陕西等地“走出去”开展宣传推介和投资促进活动，与上海艾绿、陕西袁家村、西旅集团等知名企业携手合作，实现优势互补、协同共赢。购买移动、电信手机宣传短信100万条，投放、发布恩阳文旅动态60余万条。结合观光巴士巡游，组织《恩阳船说》“路演”，制发精美宣传折页20000余份。以图文、小视频为主要形式，利用“恩阳文旅”微信公众号发布相关信息150余条（期）。完善“一机游恩阳”小程序，上传景区景点、餐饮、住宿、游线等信息，适时更新发布内容，方便游客通过手机APP快捷获取恩阳文旅信息。统筹报刊电视宣传推介，国省级宣传报道16条（期）。恩阳文旅的便捷度、知名度和美誉度明显提升，“引客入恩”成效突出。

（三）特色亮点

一是夜游成势。《恩阳船说》演艺区、登科公园、未来之眼和恩阳古镇夜色交融、动静相宜、璀璨夺目，形成美轮美奂的夜间文旅消费集聚区。二是文艺出彩。四川扬琴《黄荆树》入列第十九届全国群星奖复赛作品；四川车灯《打亲家》代表巴中市参加四川省第六届群众广场舞总结展演，代表四川省入围全国第十九届群星奖广场舞决赛。三是广电创新。实施智慧广电示范项目，推进广电与文化、旅游融合，拓展广电服务范围，“1+4+N”应用体系及经验做法在全省全国交流推广。

（四）获得区级以上的表彰奖励

1.恩阳区文化广播电视和旅游局荣获四川省“金熊猫奖”。

2.局党组书记、局长郭婷被市妇女联合会授予2021年度巴中市“三八红旗手标兵”称号。

3.局办公室刘昭宏被文化和旅游部、中央文明办评为2021年“圆梦工程”优秀志愿者。

4.“叶雕灯系列”获四川特色旅游商品大赛“铜奖”。

5.舞蹈《打亲家》在参加四川省第六届群众广场舞总结展演的15个作品中排名第一，获得“一等奖”。

6.柳林镇广播电视公共服务网点入选全省2021年“十佳广电公服网点”。

7.“恩阳船说”在第五届“中国创翼”创业创新大赛中斩获四川赛区“一等奖”。

8.巴中市公布2021年度文旅公共服务高质量发展“六个一批”入选名单，恩阳区“相约古镇”项目入选“优秀品牌”，区文化馆、美术馆入选“全民艺术普及基地”，区图书馆入选“全民阅读推广基地”“尹家飞龙”表演队入选“优秀团队”。

9.四川扬琴《勤耕苦读》入选巴中市2021度“六个一”文艺精品奖励。

10.区文广馆刘国华被国家文旅部确定为2022年乡村文化和旅游带头人。

11.“恩阳大米-2kg精装”获评2022年“四川天府旅游名县特色旅游商品网络大赛”银奖。

二、机构设置

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局单位性质为行政事业单位，将全部收入和支出纳入决算管理。巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，分别是巴中市恩阳区文物保护研究中心、巴中市恩阳区文化馆、巴中市恩阳区图书馆、巴中市恩阳区文化市场综合行政执法大队、巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心、其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13724.08万元。与2021年相比，收、支总计增加10214.39万元，同比增幅291.03%；收入较上一年增加10752.17万，支出较上一年增加11123.34万元，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支、古镇旅游综合建设PPP项目北入口片区可行性缺口补助收支以及文旅发展项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计12372.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8072.92万元，占65.25%；政府性基金预算财政拨款收入4300万元，占34.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13293.82万元，其中：基本支出972.49万元，占7.31%；项目支出12321.33万元，占92.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13724.08万元。与2021年相比，收、支总计增加10214.39万元，同比增幅291.03%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支、古镇旅游综合建设PPP项目北入口片区可行性缺口补助收支以及文旅发展项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8993.85万元，占本年支出合计的67.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6841.34万元，增长317.83%，主要原因是古镇旅游综合建设PPP项目北入口片区可行性缺口补助收支以及文旅发展项目收支增加，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8993.85万元，主要用于以下方面:一般公共文化服务类支出4.07万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出8614.11万元，占95.78%；社会保障和就业（类）支出66.14万元，占0.74%；卫生健康支出44.30万元，占0.49%；农林水支出15万元，占0.17%；住房保障支出49.67万元，占0.55%；其他支出200.55万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8993.85万元，完成预算111.40%。其中：;

一般公共服务支出（类）：支出决算为4.07万元，完成预算135.33%，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结余结余资金支付；

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为8614.11万元，完成预算111.35%,决算数大于预算数的主要原因是完成上年结余结余资金支付；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.14万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（（项）:支出决算为44.30万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算49.67万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算15万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算200.55万元，完成预算126.13%，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结余结余资金支付；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.52万元，其中：

人员经费855.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.26万元，完成预算114.57%，主要原因是支出上一年度结转公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占80.59%；公务接待费支出决算2.38万元，占19.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算数0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，完成预算数的123.50%；主要原因是疫情放开后流动图书活动场次增加及进乡村暨“农民读书月”启动仪式及系列活动公用用车维护费用增加。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障用车0辆。

3.公务接待费支出2.38万元，完成预算88.14%。公务接待费支出决算比2021年减少0.60万元，下降20.13%，其中国内公务接待支出2.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，201人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元，主要是省市区相关部门检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出117.41万元，比2021年增加23.32万元，增加24.78%。主要原因是主要原因是2021年下达的部份机关运行经费在2022年中列支。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村信息资料共享、农家书屋建设经费；文旅品牌创建、对外宣传协调级恩阳红色文化挖掘经费；图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费；村村通、村村响运行维护经费；群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费；旅游发展、宣传、策划、规划工作经费；互联网监管平台维护、文化市场及出版市场管理、执法工作经费；非物质文化遗产保护、申报、普查收集经费；文艺精品创作、文化活动及文化分管建设经费；”相约古镇“文化惠民品牌活动经费；图书购置及图书馆免费开放经费；文化下乡及地方文献收集专项经费；文物征集、保护及普查经费；非物质文化遗产保护申报、普查收集、打造、挖掘等经费（项目名称）14个项目开展了预算事前绩效评估，对互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1、群众文化活动、送戏下乡及旅游普查经费全年预算数3万元，执行数 3万元，主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等。

2、村村通、村村响运行维护费全年预算9万元，执行数9万元，主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响。

3、文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；

4、图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，执行数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行。

5、农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力。

6、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。

7、非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，通过项目实施，保障了全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理，发现的主要问题：传承人群青黄不接，导致一种“人亡艺绝、人死歌绝”的现象、传承人未被社会认可社会地位不高、非遗保护财政投入落实难度大。下一步改进措施：加强对非遗专业人才的培养及保护，加大非遗传承保护宣传力度，增强非遗传承保护意识，打造非遗产业，开发非遗项目，多种渠道筹措非遗传承经费。

8、互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于对全区文化和旅游市场经营行为进行日常巡查，对日常巡查中发现、群众举报及其他部门转交的文旅市场违法违规经营行为依法查处，依托“3.15”，全民阅读日、送文化下乡等活动，面向广大群众宣传文旅市场违法违规经营行为识别方法及举报办法。对全区文旅市场安全经营情况进行检查并督促整改，确保全区文旅市场安全、稳定、有序发展。

9、文物征集、保护及普查经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于全面进行2022年度恩阳区文物征集与保护工作，加大文物保护工作力度，全力确保辖区内的文物工作万无一失；积极进行国家文物保护利用示范区创建工作和全市爱国主义教育基地创建工作。开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；继续推进文物普查工作，完成各项工作任务；加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。

10、图书购置经费及免费开放经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于巴中市恩阳区图书馆年度新增图书，计划年度新增图书1250册。

11、文化下乡及地方文献收集专项经费全年预算2万元，执行数2万元，主要用于开展每年“4.23”世界读书日”系列活动1场次；元旦春节开展送文化、送图书下乡12场次，发放图书、灯笼、对联、活动奖品等；通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读、进行朗读培训；积极进行辖区内地方文献征集，充实馆藏资源。

12、非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等全年预算数5万元，执行数 5万元，主要用于对全区民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记、立档，建立“恩阳区非物质文化遗产数据”；在真实记录的基础上进行整理、研究、出版或以收藏等妥善方式予以展示、保存；通过建立文化生态保护区、推荐上级命名等方法，对原生态文化保存较为完整并具有特殊价值和浓郁特色的文化区域，进行动态的持续性保护；通过对传承人的资助扶持和鼓励，建立非物质文化遗产传承机制；定期举办民族民间文化艺术节，举行展示、展览、交流活动等，对优秀的非物质文化遗产进行宣传、弘扬和振兴；

13、文艺精品创作、文化活动及文化馆建设经费全年预算2万元，执行2万元，主要用于创作推出一部具有文化特色、文化内涵、文化气派的文艺精品佳作，推动恩阳文艺事业大发展大繁荣；通过开展多种形式的群众文化活动，满足人们日益增长的精神文化需求；推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设，是构建现代公共文化服务体系的重要任务，对有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。

14、"相约古镇”文化惠民品牌活动全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于"相约古镇"是采取固定式，移动式等形式的集艺术性、知识性、娱乐性于一体的综合性的群众文化惠民活动。目前已成为恩阳特有的文化品牌，独具代表性，深受百姓青睐。通过活动的开展，在丰富群众文化生活的同时，也是群众在笑声中接受了教育。目前，"相约古镇"以其参与者的群众性、受众群体的广泛性、文化空间的开放性、文化形态的多样性，已成为恩阳群众文化的品牌活动之

 

巴中市恩阳区2022年部门项目支出绩效目标申报表

项目名称		群众文化活动及送戏下乡
预算单位		区文化广播电视和旅游局
预算执行情况（万元）	预算数	3万	执行数	3万
	其中-财政拨款	3万	其中-财政拨款	3万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	完成42场送戏下乡演出活动，满足人民群众日益增长的文化需求。		完成42场送文化下乡演出活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	开展送戏下乡演出活动	45场
		质量指标	送戏下乡演出执行合格率	≧95%	≧95%
		时效指标	送戏下乡演出完成时间	按期完成
		成本指标	送戏下乡演出成本	合理控制费用	≧95%
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧98%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升	≧98%
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期	≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧97%

 

 

巴中市恩阳区2022年部门项目支出绩效目标申报表

项目名称

村村通、村村响运行维护

预算单位

区文化广播电视和旅游局

预算执行情况（万元）

预算数

9万

执行数

9万

其中-财政拨款

9万

其中-财政拨款

9万

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖

完成民生实事和脱贫攻坚电视“户户通”工程全覆盖

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产出

数量指标

全覆盖

全覆盖

全覆盖

质量指标

项目验收合格率

≧99%

≧99%

时效指标

户户通工程维护维修时效

按期完成

≧100%

成本指标

村村通广播电视工程建设补助

合理控制费用

按省级专项资金已拨付完毕

效益指标

经济效益指标

满足人民群众日益增长的文化需求

长期

≧98%

社会效益指标

广播电视综合人口覆盖率

全覆盖

≧100%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧100%

≧100%

项目名称

文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘

预算单位

区文化广播电视和旅游局

预算执行情况（万元）

预算数

4万

执行数

4万

其中-财政拨款

4万

其中-财政拨款

4万

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

文化资源采风、资料收集

文化资源采风、资料收集50次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产出

数量指标

文化资源采风、资料收集

50余次

50余次

质量指标

项目有效推进

≧98%

≧98%

成本指标

文化资源采风、资料收集

合理控制费用

运行经费

社会效益指标

提升我区特色优秀传统文化和艺术品牌影响力

≧100%

≧100%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧98%

≧98%

项目名称

农村信息共享、农家书屋建设

预算单位

区文化广播电视和旅游局

预算执行情况（万元）

预算数

3万

执行数

3万

其中-财政拨款

3万

其中-财政拨款

3万

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查

采购图书2000册，充实馆藏文献，全区农家书屋建设抽查

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产出

数量指标

图书购置2000册

2000

2000

质量指标

刊物更新及补充

≧95%

≧95%

时效指标

免费开放时效

≧100%

≧100%

成本指标

人员培训、书刊更新

合理控制费用

≧95%

效益指标

经济效益指标

资金使用率

≧99%

≧99%

社会效益指标

进一步推进农家书屋服务惠民的作用

逐步提升

≧98%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧99%

≧99%

目名称

旅游发展、宣传、策划、规划工作经费

预算单位

区文化广播电视和旅游局

预算执行情况（万元）

预算数

5万

执行数

5万

其中-财政拨款

5万

其中-财政拨款

5万

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

电视广播宣传、报刊杂志宣传

电视广播宣传、报刊杂志宣传

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产出

数量指标

人才培训

长期

≧3次

质量指标

项目有序推进

项目有序推进

≧95%

时效指标

完成各项目标任务

按期完成

成本指标

推广，宣传经费、人才培训

合理控制费用

≧98%

效益指标

经济效益指标

满足人民群众日益增长的文化需求

长期

≧95%

社会效益指标

群众业务文化生活提高

逐步提升

≧95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧95%

≧95%

项目名称

图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费

预算单位

区文化广播电视和旅游局

预算执行情况（万元）

预算数

2万

执行数

2万

其中-财政拨款

2万

其中-财政拨款

2万

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。

提升三馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产出

数量指标

三馆人员培训

运行维护费

运行维护费

质量指标

提升三馆服务能力

≧95%

≧95%

时效指标

免费开放时效

≧98%

≧98%

成本指标

人员培训、书刊更新

运行维护费

运行维护费

效益指标

经济效益指标

满足人民群众日益增长的文化需求

长期

社会效益指标

群众业务文化生活提高

长期

生态效益指标

不同文化形态在文化生态系统中相互联系

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧99%

≧99%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关日常运转支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指局机关运转类项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指文化活动支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游项目支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指文物保护项目支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视项目支出。

16文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门行政事业单位养老支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指直属事业单位医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关公务员医疗保险支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政负担住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局于2019年成立，是2019年纳入部门预算管理的行政事业单位，下属二级单位5个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。  

2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。

3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。

4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。

7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。

8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。

9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。 

10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。

11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。

12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局在编人数为61人，其中公务员6人，参公管理人员10人，全额事业人员43人，控制性编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度收、支总计13724.10万元，一般公共预算财政拨款收入8072.94万元、政府性基金预算财政拨款收入4300万元，其中本年收入12372.94万元，年初结转1351.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出13293.84万元，年末结转结余430.26万元，其中基本支出972.51万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出；项目支出12321.33万元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村信息资料共享、农家书屋建设经费、文旅品牌创建、对外宣传协调级恩阳红色文化挖掘经费、图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费、村村通、村村响运行维护经费、群众文化活动、送戏下乡级旅游普查经费、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费（项目名称）6个项目开展了预算事前绩效评估，对互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评

（二）结果应用情况。

我单位对项目支出绩效评价高度重视，责成相关部门对项目支出全程监督，确保各个项目按照绩效目标任务来实施，确保预算的精准性和资金使用的效益性。。

（三）自评质量

我单位对2022年整体支出情况开展了绩效自评，自评内容包括基本支出和项目支出的资金申报及批复及使用情况、项目绩效目标、项目资金申报相符性等几个方面，总体评价优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体绩效评价为优，资金运用合理，充分有力地保障了单位工作的顺利开展，全力确保了财政资金安全不流失，财经纪律有效执行。

（二）存在问题。

一是年终结转金额较大，资金支付不及时，资金使用效率有待提高；二是绩效监控效果不够明显，成果转换不够到位，绩效结果运用需进一步的加强。

（三）改进建议。

进一步加强绩效监控，及时发现并处理问题，确保项目高效实施。

 

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局.XLS