第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.主动担当作为，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。深入贯彻落实中央、省、市、区疫情防控工作的各项工作部署，进一步加强疾病预防控制体系建设，做好院感防控，加强物资储备，加强重点场所和重大集会活动管理，积极争取区级公立医院传染病区建设项目，充分发挥基层医疗卫生机构在“前哨”作用，落实“四早”措施，防止疫情的反弹蔓延。加强宣传力度，深入挖掘疫情防控先进人物事迹，弘扬社会正能量；开展环境卫生整治，引导居民养成健康文明卫生习惯；引导群众主动参与和配合疫情防控工作，帮助提高防护意识和能力，筑牢疫情防控群防群控线。

2.聚焦主责主业，追赶跨越推动卫生健康高质量发展。补齐医疗服务体系短板，创新康养产业模式。

3.深化体制改革，持之以恒维护人民生命全周期健康。优化区域医疗资源配置，推进分级诊疗制度建设，加强医疗管理制度建设，规范医疗服务行为，保障医疗质量和安全，加强系统信息化建设，加强人才培育与管理。

4.提升服务质量，抓点扩面实现公平可及普惠化服务。巩固健康扶贫成效，全方位干预健康影响因素，进一步完善公共卫生服务体系，完善卫生应急工作机制，加强职业病防治工作，加强重点人群控烟工作，做好妇幼和老龄工作。

5.突出依法治理，执法监督重拳出击保障优良化作风。进一步完善依法决策机制，完善医疗卫生综合监管法律体系，加强综合监督执法队伍建设，加强卫生监督人才的培养和引进，强化案件法制审核，有力打击非法行医等违法行为，肃清行业风气。

二、机构设置

区卫生健康局下属二级单位22个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。

纳入区卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区疾病预防控制中心

2. 区妇幼保健院

3. 区卫生和计划生育执法监督大队

4. 区人民医院

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5271万元。与2020年相比，收、支总计各减少18946.49万元，下降78.23%。主要变动原因是灾害防治应急管理支出、抗疫特别支出安排减少及医疗单位业务收入未纳入等。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3447.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3447.42万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5271万元，其中：基本支出1724.01万元，占32.71%；项目支出3546.99万元，占67.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5271万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1607.77万元，下降23.37%。主要变动原因是灾害防治应急管理支出、抗疫特别支出安排减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5271万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1607.77万元，下降23.37%。主要变动原因是灾害防治应急管理支出、抗疫特别支出安排减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5271万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.6万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出151.24万元，占2.87%；卫生健康支出4998.06万元，占94.82%；住房保障支出112.1万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数5271万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为151.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）:支出决算为129.04万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为381.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）:支出决算为983.58万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为66.26万元，完成预算100%。

9卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为499.89万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为191.45万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为286.66万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为247.96万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为682.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为87万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为164.84万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）:支出决算为97.78万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为67.73万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为1041.87万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为112.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1724.01万元，其中：

人员经费1369.13万元，主要包括：基本工资537.14万元、津贴补贴63.24万元、奖金12.22万元、绩效工资368.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.01万元、职工基本医疗保险缴费85.58、公务员医疗补助缴费4.76万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金112.1万元、其他工资福利支出29.64万元、医疗费补助0.23万元、奖励金0.13万元。

公用经费354.88万元，主要包括：办公费36.77万元、印刷费61.37万元、水费0.95万元、电费5.45万元、邮电费9.17万元、差旅费76.18万元、维修（护）费17.34万元、会议费6.45万元、培训费8.26万元、公务接待费3.47万元、劳务费4.95万元、工会经费10.31万元、公务用车运行维护费24.54万元、其他交通费24.24万元、其他商品和服务支出65.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.01万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费24.54万元，占87.61%；公务接待费支出决算3.47万元，占12.39%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.54万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少63.78万元，下降72.21%。主要原因是本年度无新购置公务用车。

3.公务接待费支出3.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.28万元，下降39.65%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出3.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，463人次（不包括陪同人员），共计支出3.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区卫健局机关运行经费支出185.23万元，比2020年减少21.7万元，下降10.48%。主要原因是人员及运行类项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，区卫健局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区卫生健康单位共有车辆13辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对重点传染病防控及精神卫生工作经费、爱卫会及红十字会办公室工作经费、公立医院及医药卫生体制改革经费、行政执法工作经费、中医药创先经费、生活饮用水及饮用水安全整治经费、献血工作经费、突发公共卫生事件应急处理、人口和计划生育宣传教育经费、食品药品抽检安全监督检测经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中市恩阳区卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应反应反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反应卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生健康支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区卫生健康局2021年财政支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为区政府工作部门，为正科级。内设12个机构，分别为办公室（体制改革股）、人事科教股、审计与监督股、规划财务股（项目管理办公室）、政法与综合监督股（行政审批股）、疾病预防控制股（区卫生应急办公室、区重大传染病防治工作委员会办公室、区人民政府狂犬病预防控制指挥部办公室）、妇幼健康股（健康服务业发展股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（药物政策与药械监测股、区献血办公室）、中医与基层卫生股、信息统计股、宣传与健康促进股。

（二）机构职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年纳入决算年末实有在编在岗393人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年全年总收入为5271万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入3447.42万元，年初结转和结余1823.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计5271万元，其中：基本支出1724.01万元（人员经费1369.13万元，公用经费354.88万元）；项目支出3546.99万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.制度建设情况。为加强财政支出管理，我局修订完善《机关内部管理制度》《财务管理制度》《专项资金管理办法》等制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度，为财政资金支出提供了制度保障。

2.绩效目标管理情况。年初预算根据区财政局下发的编报口径，按照我局实际进行科学合理编报。以部门“三定”方案为目标导向，结合部门“三定”方案确定的职责，制定中长期规划，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在我局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施实时监管，达到长效性、可行性。  

（二）结果应用情况。

1.政府采购管理情况。货物购置、工程和服务项目，按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

2.财务管理情况。深入贯彻落实《中共巴中市恩阳区委办公室巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发〈巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施〉的通知》（恩委办〔2021〕33号）和《巴中市恩阳区财政局关于严格落实“过紧日子”十条措施的通知（恩财监督〔2021〕7号）》文件精神。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。

3.资产管理情况。加强资产管理，各类资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。

4.信息公开情况。按照文件要求，及时在预决算批复后20日内，在恩阳区人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

5.依法接受财政等监督。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（三）自评质量

通过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度部门支出绩效自评得分93分。评价等级：优秀。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。
2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

1.医疗资金不足。医疗体系建设和人才事业发展需投入大量资金，由于我区财政困难，资金投入不足，各医疗单位发展受限，造成我区各医疗单位医疗水平不高。

2.中医药服务水平不高。各卫生健康单位中医药专业人才匮乏，存在招不来留不住现象，中医药人才缺口大，培养周期长，人才培养与需求不平衡。

3.计划生育家庭发展政策落实工作有待加强。我区计生扶助项目工作虽取得了一些成效，但还存在一些问题。主要是扶助对象迁移频繁，外出人员多，信息的更新和确认较困难，导致部分政策落实不到位。

4.基本公共卫生服务项目工作方面。乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

（三）改进建议。

1.健全工作机制，强化工作职责。切实加强对各项工作的领导，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。进一步巩固县（区）乡村三级培训基础，充分发挥县（区）级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。加强区对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我区的卫生和计生服务能力。

2.加大人才事业发展资金的投入。强化卫健人才培养，优化工作环境，提高医疗机构服务水平，协同推进中医药事业发展。

3.加强领导，落实责任。单位主要负责人亲自抓，建立健全基本公共卫生服务项目管理责任制度，全面抓好基本公共卫生各项工作。宣传力度再加大，让广大群众了解计划生育家庭发展政策，人员变动信息及时更新确认，工作落实到位。

 

 

 

附件2巴中市恩阳区卫生健康局2021年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为做好基本公共卫生绩效评价工作，切实加强财政支出预算管理，提高资金使用效益，根据国家、省、市有关文件精神，区卫健局对2021年基本公共卫生服务项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

根据国家基本公卫服务规范（第三版），2021年开展14类55项基本公共卫生服务项目，继续以重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务均等化。

（一）项目目标。解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可行性，推动完善基层医疗卫生机构强化公共卫生职能，体现公益性。

（二）项目主管部门职能。区卫健局作为基本公共卫生服务项目的主管部门负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案和工作规范，拟订相关技术标准，参与基本公共卫生服务均等化项目政策调研、政策咨询等；承担全区基本公共卫生服务项目资金管理、技术指导、人员培训、督查和绩效考核等工作；负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送等工作。

（三）决策依据。《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社〔2019〕76号）、《四川省卫生计生委 财政厅 中医药局关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》以及川卫办发〔2011〕716号、川卫办发〔2015〕46号、国卫办基层发〔2015〕35号）等文件。

（四）项目绩效目标。2021年开展14类55项基本公共卫生服务项目。

二、评价工作开展情况

为了确保此次评价工作取得实效，我局成立了绩效评价工作小组，对本次绩效评价工作进行统一组织和协调。

（一）群众现场评价满意度。由绩效评价小组抽取了每个镇20户群众现场问卷测评，进行了绩效评价，很满意为90%，满意为10%。

（二）实地调查。评价工作组通过现场查阅文件，核实财务账目，实地访问受益群众，对项目管理、资金管理、项目绩效得出总体评价。

三、项目财务管理

（一）项目资金来源及使用情况

2021服务人口49.2万人，共下达公卫资金3460.7万元，其中中央2755.2万元。

（二）项目财务管理

1.完善制度、加强管理。根据《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社〔2019〕76号）文件要求，区卫健局制定了《巴中市恩阳区卫生计生财政投入专项资金管理制度》（恩卫健〔2014〕325号）资金管理文件，规范资金管理，公卫科制定有效的考核制度，逗硬奖惩，确保工作落到实处、资金落到实处。

2.统筹协调、加强业务指导。卫健局成立了以李林峰同志为组长，相关股室负责人为成员的督导小组，指导、监督基层医疗卫生机构基公卫项目资金使用。基层医疗卫生机构严格按照《基层医疗卫生机构会计制度》《四川省卫生厅四川省财政厅关于印发四川省基本公共卫生服务项目管理手册和四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见的通知》和《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》的通知（川财社〔2019〕76号）及时进行会计核算和账务处理。

四、项目管理及实施情况

卫健局疾控股与基本公共卫生服务均等化指导中心一起开展项目督导、考核和资金监管。基层医疗卫生机构和所辖村卫生室为项目具体实施单位。卫生院是承担基本公共卫生服务任务的主体，按项目管理要求，免费为辖区常驻居民提供14类55项基本公共卫生服务。与辖区内村卫生室签订基本公共卫生服务目标责任书，指导辖区村卫生室完成基本公共卫生服务任务，对其完成的数量、质量进行考核。村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，承担40%基本公共卫生服务任务量。

一是居民电子健康档案更加规范，居民电子健康档案建档率93.78%，贫困居民健康档案建档率100%。二是健康教育更加深入。各单位充分发挥健康教育载体作用，大力营造健康教育氛围，按要求配备了工作人员，定期更换健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料、健康处方，播放健康教育音像资料，举办健康讲座和开展健康教育咨询活动，普及了健康知识，提高了居民保健意识和健康素养。三是预防接种，建证率100%，预防接种卡信息及时更新率98%，卡、证信息一致率97%。小学：乙脑第二剂接种率90%，脊灰疫苗第四剂接种率91%，幼儿园：百白破第四剂接种率94%，含麻疹成分第四剂接种率96%。四是0-6岁儿童和孕产妇健康管理率逐步提高。新生儿访视率达到99.18%，0-6岁儿童健康管理率88.21%。四是早孕建册率90.15%，产后访视率61.55%。五是老年人健康管理更加完善。全区老年人健康管理人数77329人，老年人健康管理率73%，老年人中医药健康管理服务率59%。六是慢性病患者健康管理规范化水平逐渐提高。高血压患者规范管理率71%。糖尿病患者规范管理率61%，实际测血糖控制率为60%。七是严重精神障碍患者规范管理率95%，服药率65%。八是肺结核患者管理率99%，按照要求规则服药的肺结核患者规则服药率100%。九是传染病及突发公共卫生事件报告。传染病及时报告率96%。十是卫生监督协管按服务规范及时登记、上报各类信息。

五、工作亮点

在基本公共卫生项目实施中，通过自评，项目绩效目标明确，决策依据充分，规划符合实际，管理制度健全，资金到位及时，资金使用合规，项目组织实施有力，按时完成目标任务，确保了任务质量。

（一）健全公共卫生服务体系，落实组织保障。一是局机关对基本公共卫生服务项目实行领导挂联包片，创新服务管理模式，压实工作责任，强化责任担当，形成卫生系统齐抓共管的格局。二是明确基本公共卫生服务项目在局相关科室和区级公共卫生机构工作职责分工，加强了协调，提高了项目管理水平，推动了各项任务落实。三是各基层医疗卫生机构公共卫生科人员保持在5名以上，落实了从事公共卫生人员待遇不低于全院平均工资。

（二）规范使用项目资金，强化资金管理。各单位均制定了2021年基本公共卫生服务村卫生室绩效评价方案，结果在村两委进行公示，接受群众和村两委监督，并与资金补助挂钩。

（三）深化“互联网+健康”，助推家庭医生签约服务新模式。积极利用信息化管理，推动“互联网+健康”的新理念，创新家庭医生签约服务的落实。一是登科、文治、司城社区卫生服务中心和雪山、茶坝、渔溪、玉山、花丛、青木、上八庙卫生院建立了健康小屋，共配备了随访包210个，实现了居民健康档案管理的信息化。二是渔溪中心卫生院建立了规范化数字化预防接种门诊。

（四）预防接种手机Ａpp的应用，提高了预防接种率。预防接种手机Ａpp的应用，达到了接种单位与儿童家长信息共享，提高了儿童预防接种率。

（五）强化培训，提高服务能力。开展了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《国家基层高血压防治管理指南》《糖尿病防治管理指南》培训，提高了基层医务人员的健康管理水平。

（六）强化宣传，提高群众知晓率。利用各种宣传方式进行宣传，例如海报、QQ群、微信、公众号、展板、横幅等，从而提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率。

（七）加强质控，提高健康档案规范管理率。各单位定时开展健康档案质控，提高健康档案规范管理率。青木卫生院对慢病的质控参加了省级组织四川省2021年基层慢性病患者和老年人健康管理技术培训班的经验交流，得到了省级领导的肯定。

（八）创新评价方式，提高绩效评价效益。各单位均建立了医疗卫生机构内部公共卫生人员绩效评价制度，公共卫生人员工作落实情况与绩效工资挂钩。渔溪片区、恩阳片区建立了由渔溪中心卫生院、区中医院组织评价组对片区各乡镇、社区村卫生室绩效评价机制。评价结果与村医补助挂钩。

六、下一步工作

（一）规范资金使用，强化绩效评价。

一是加快资金支出进度，及时结算项目资金，使项目进度与项目资金相匹配；二是严格项目资金支出手续，落实审签制度、耗材出入库制度；三是发放绩效工资时要有充分的绩效评价依据支撑；四是积极实施目标化管理，人人制定工作目标，强化绩效评价，严格按绩效评价结果兑现奖惩，进一步发挥绩效评价的激励和导向作用，真正利用好绩效评价结果以充分调动工作人员积极性。

（二）加强信息化建设，提高居民健康档案的利用率。

各基层医疗机构要实现公卫随访和体检数据的采集、上传和分析，用手机APP进行慢性病随访实时上传相关数据；并做好居民健康档案的审核及对外开放，让更多的居民知道自己可以利用手机APP或微信公众号进行查询自己的居民健康档案，从而提高档案的利用率、知晓率和满意度，积极推进取消纸质档案，实现信息共享。

（三）注重“医防融合”，做好家庭医生签约服务。

转变服务模式，注重医防融合，建立以全科医生为核心，以家庭医生服务团队和二级以上医疗机构为支撑，对辖区慢病进行分级管理，提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。由公共卫生科开展个体化服务逐步融入家庭医生签约服务团队提供基本医疗服务，由坐等医疗服务逐步转变为由团队主动提供预约转诊、健康咨询、健康管理等医防融合、综合连续的医疗卫生服务。

（四）加大项目宣传力度，重视人才队伍建设。

利用全民健康信息平台家庭医生签约服务管理系统，为居民推送健康咨询和地图查询服务，方便居民了解国家基本公共卫生项目及家庭医生签约的政策，查询身边的基层医疗机构和家庭医生服务团队，提高居民对项目的知晓率和感受度。加强基本公共卫生服务人员培训和继续教育，创新培训模式，丰富培训内容，拓宽培训渠道，不断提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力，重点是对基层公共卫生服务人员进行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的培训，提升项目执行能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

恩阳区卫健局2021年度决算公开表（汇总）.xls