巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2021年部门决算编制说明
目录
公开时间：2022年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.主要职能
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队在区卫生行政部门的领导下承担以下职能职责：开展卫生和计划生育法律法规宣传教育，拟定全区卫生和计划生育监督执法的工作计划并组织实施；承办公共场所、供水单位、医疗机构放射卫生条件的卫生行政许可及卫生行政部门交办的其他行政许可事项；依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，查处违法行为；依法监督公共场所、职业、放射、学校卫生等工作、查处违法行为；依法监督传染病防治工作，查处违法行为；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动、整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法开展计划生育监督执法工作；负责派出机构的管理；负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；承担法律法规规定的其他职责和上级机关指定或交办的卫生计生监督事项。
2.机构情况
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队成立于2013年8月，为区卫生健康局直属行政执法机构，核定编制25名。内设综合管理办公室、稽查科、医疗卫生（计划生育）监督科、公共卫生监督科。
3.人员情况
2021年单位年初实有在编在岗22人，其中参公管理22人。2021年末实有在编在岗22人，其中参公管理22人。
（二）2021年重点工作完成情况
1.常态化开展疫情防控工作，深入贯彻区委区政府关于落实“外防输入”新冠肺炎疫情防控工作要求，做好常态化疫情防控工作，筑牢卫生监督疫情防控的免疫屏障，按照区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，大队制定了新冠肺炎疫情防控常态化工作方案。成立新冠肺炎疫情防控卫生监督工作领导小组，成立了监督检查工作组，具体负责落实疫情防控卫生监督工作。
2.2021年共开展新冠肺炎疫情防控监督检查585家次，共出动执法人员1860人次，对辖区3家核酸检测实验室开展了全覆盖监督检查。针对检查中发现的问题，监督人员现场提出了整改意见，并出具了卫生监督意见书，责令问题单位立即整改落实，共出具卫生监督意见书540份，办理行政处罚案件39件，其中一般程序5件，简易程序34件。
3.根据2021年国家双随机监督抽检任务要求，对辖区内医疗机构、传染病防治、放射诊疗机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、公共场所、生活饮用水供水单位、中小学校、托幼机构、校外培训机构开展了双随机监督检查。共监督检查医疗卫生机构56家次、公共场所19家次、供水单位18家次、托幼机构5家次、中小学校14家次。协同第三方检测机构，对9家公共场所、18家供水单位（1家城市集中式供水，1家乡镇集中式供水单位，5家小型集中式供水，7家二次供水,4家现制现售水）、12家中小学校（含托幼机构）进行监督抽检，其中公共场所监督抽检均符合标准，11家中小学校抽检不符合标准。对存在违法行为的5家医疗机构进行了行政处罚，给予不良执业记分。对抽检不合格的11家学校给予警告的行政处罚，同时责令限期整改并向教育主管部门通报。监督抽检结果已及时录入“四川智慧卫监”信息系统。
4.日常监督与专项整治工作相结合，结合创文保卫工作，扎实推进医疗、公共卫生、职业卫生等综合卫生监督工作。深入开展小诊所专项整治。组织科室人员和各镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心的卫生监督协管员对全区452家村（居）卫生室（站）、诊所、医务室进行了全覆盖监督检查。共下发卫生监督（督导）意见书626份，责令改正282家次，对14家无证行医的单位或个人、7家使用过期药品的诊所和居委会卫生站、11家存在违规执业行为的诊所或村卫生室、8名违反《处方管理办法》的医师、2名存在违规执业行为的乡村医生，7家未严格落实传染病防控措施的诊所共计49家单位或个人进行了立案调查，其中移送公安机关1件，共计处罚没款58.7973元，没收药品约50公斤、医疗器械2件。
5.严厉打击非法行医是维护人民群众的合法权益和医疗安全，促进医疗事业健康发展的需要。大队以“小诊所”集中治理为抓手，采取日常巡查为主，群众举报、协管报送为辅的方式对全区医疗市场进行了监督检查，本着发现一起查处一起的工作态度，共立案15件，已结案3件，其中因涉嫌非法行医罪移送公安机关1件，共处罚款52万元，没收违法所得2735元。
6.严格按照相关法律法规及上级安排部署，扎实开展医疗废物监督检查，进一步规范医疗废物管理工作，主要检查医疗卫生机构医疗废物管理制度和应急方案的落实，工作人员的卫生安全防护和知识培训，医疗废物分类、收集、暂时贮存、集中处置等情况。共办理行政处罚案件11件，其中一般程序3件，简易程序8件，共处罚款21000元。
7.开展卫生法律法规宣传工作，认真落实普法职责。今年以来，大队采取多种形式进行了法律法规进公共场所、进学校、进企业等宣传活动。充分利用小诊所专项整治行动、创文保卫、职业健康宣传周等活动，通过发放宣传资料、现场宣传讲解、现场知识问卷等方式全面开展卫生法律法规宣传活动，向群众普及新冠肺炎疫情防控、医疗卫生监督、公共卫生监督、职业与放射卫生、计划生育与“两非”、打击非法行医、预防艾滋病等多方面的法律法规知识，热心解答群众关注法律法规的各类咨询2100余人次，发放各类宣传资料5000余份，营造了良好的卫生法制宣传氛围。同时积极通过网络、纸质媒体报道卫生监督执法按工作动态，向区卫健局、区委区政府报送信息简报56期，通过区融媒体营造创文保卫工作氛围，通过巴中日报积极宣传卫生监督执法工作。
二、机构设置
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队下属二级单位0个。纳入2021年度部门决算编制范围。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入计379.9万，支出总计379.9万元。与2020年相比，收入增加136.89万元，收入增长56%，支出增加136.89万元，增长56%。主要变动原因是2021年开展卫生健康监督机构规范化建设，省级拨付专项建设资金，导致收入和支出同比增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）
(图2 收入决算结构图 单位：万元）
（图3：支出决算结构图 单位：万元）
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出379.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.89万元，增长56%。主要变动原因是2021年开展卫生健康监督机构规范化建设，省级拨付专项建设资金，导致收入和支出同比增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为29.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为183.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.44万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.51万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.9万元，其中：
人员经费197.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降5%。主要原因是压缩开支，有效利用财政资金。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队机关运行经费支出65.08万元，比2020年增加25.39万元，增长64.36%。主要原因是2021年增加其他卫生健康支出经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对医疗卫生监督、传染病防治监督、打击非法行医、法律宣传、开展随机监督监测项目，学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、公共场所卫生监督、职业卫生监督项目，卫生健康综合监督（基本公共卫生服务）、卫生健康综合监督（其他公共卫生支出）项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分
附件
2021年巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队成立于2013年8月，为区卫生健康局直属行政执法机构，核定编制25名。内设综合管理办公室、稽查科、医疗卫生（计划生育）监督科、公共卫生监督科。
（二）机构职能
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队在区卫生行政部门的领导下承担以下职能职责：开展卫生和计划生育法律法规宣传教育，拟定全区卫生和计划生育监督执法的工作计划并组织实施；承办公共场所、供水单位、医疗机构放射卫生条件的卫生行政许可及卫生行政部门交办的其他行政许可事项；依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，查处违法行为；依法监督公共场所、职业、放射、学校卫生等工作、查处违法行为；依法监督传染病防治工作，查处违法行为；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动、整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法开展计划生育监督执法工作；负责派出机构的管理；负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；承担法律法规规定的其他职责和上级机关指定或交办的卫生计生监督事项。
（三）人员概况
2021年单位年初实有在编在岗22人，其中参公管理22人。2021年末实有在编在岗22人，其中参公管理22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计379.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.9万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计379.9万元， 财政拨款支出379.9万元。其中：基本支出262.9万元，占69 %；项目支出117万元，占31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理
1.制度建设情况
结合卫生健康监督机构规范化建设要求，我单位2021年4月重新修订《恩阳区卫生和计划生育执法监督行政管理制度》，对账务管理，公共财政管理等方面做了详细的叙述，对差旅费、会议费、公务接待、政府采购等岗位管理、职责作出了明确规定。同时2021年成立内部控制领导小组和内部控制制度，对内控管理等作出明确规定。
2.绩效目标管理情况
我单位的部门支出，均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设立，符合单位的“三定”方案明确的职责，符合部门制定的内控制度，绩效目标申报表设置详尽，绩效目标设置清晰、可衡量，与预算资金和本期追加资金相匹配。
3.综合管理情况
（1）政府性债务管理情况
截至2021年12月31日，我单位无政府性债务。
（2）采购实施情况
截止2021年12月31日，我单位无政府采购物品。
（3）三公经费情况
年初预算三公经费1500元，全部系公务接待费用，账面发生公务接待费用1500元。
（4）资产管理
单位固定资产均按规定在资产系统系统进行登记，资产使用、处置等均按程序运行。
（5）信息公开情况
2021年部门预算情况由区卫健局2021年5月24日在恩阳区人民政府网公布。2020年决算由区卫健局2021年10月25日在恩阳区人民政府网公布。
（6）综合绩效情况
人员经费和日常经费的开支事项按照“财务管理制度”和“内控制度”的规定执行，日常运行经费开支较合理，保证日常工作的有序推进。
项目资金使用合理，达到项目绩效目标表所定的预期指标。
（二）结果应用情况
一是我大队深入贯彻落实《中共巴中市恩阳区委办公室巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发〈巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施〉的通知》（恩委办〔2021〕33号）和《巴中市恩阳区财政局关于严格落实“过紧日子”十条措施的通知（恩财监督〔2021〕7号）》文件精神。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
二是严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务。
三是按照政府非税收入规定征收卫生行政罚没款，严格
执行收支两条线管理。
四是严格按照政府采购计划规定执行政府采购，固定资
产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、资产年报，
五是建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行
预决算在政府网站公开制度依法接受财政监督等情况。
（三）自评质量
过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
整体预算绩效评价优。
（二）存在问题
1.预编制的准确性需要进一步提高，尤其是项目支出编制。
2.会计岗位是兼任，无专职会计，工作任务重，财务管理有待进一步加强。
（三）改进建议
1.提高项目预算精准性。进一步推动和完善科学编制预算，强化预算执行工作和预算绩效全程督导工作。定时对项目预算绩效管理情况进行督导和检查。在年初的预算中借鉴以前年度项目经验，增加预算的前瞻性和弹性。
2.建议会计岗位设置专人核算。
3.严肃财经纪律，严格审批出差、会议费、办公费、印刷费等日常支出。
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附表 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
巴中市恩阳区卫生健康局 |
实施单位 |
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
100 |
执行数： |
100 |
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其中： 财政拨款 |
100 |
其中： 财政拨款 |
100 |
|||
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成卫生健康监督机构规范化建设试点工作，提高大队卫生健康综合监督能力 |
建成卫生健康监督机构规范化建设试点机构 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
质量指标 |
完成卫生健康监督机构规范化建设试点工作 |
2022年5月通过卫生健康监督机构规范化建设试点验收 |
已完成 |
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时效指标 |
完成时间 |
2022年5月 |
2022年5月 |
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成本指标 |
预算数 |
执行数小于等于预算数 |
执行数小于等于预算数 |
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效益 指标 |
社会效益 指标 |
提高卫生健康综合监督能力和水平 |
保障人民群众身体健康 |
保障人民群众身体健康 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190302000116号