第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）单位职能简介

 

巴中市恩阳区人民医院，为区卫健局直属事业单位，与巴中市第三人民医院合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的运行体制。设院长1名（七级职员配备），副院长3名（八级职员配备），核定人员控制数编制360名，经费渠道为财政差额拨款。其职责为：贯彻落实国家卫生计生工作方针政策和法律法规，承担辖区内居民基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、适宜技术推广应用、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、传染病的防治和管理、基层卫生人员培训和技术指导等工作；承担上级安排的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动；做好城镇职工和城乡居民医疗保险相关工作；发挥区域医疗服务中心连接城市优质医疗资源与农村基本医疗体系的重要枢纽作用，积极联系城市大医院，开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，实行分级诊疗和双向转诊。

（二）2022年重点工作

第一，提升医疗服务能力。重点专科建设；呼吸与危重症医学建设、开展恩阳区慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目；完成PCCM（呼吸与危重症医学）建设；完成高压氧舱建设，核磁共振、MRI采购，并投入使用；新增门诊科室20个及住院科室5个，床位使用达600张。

第二，完善医疗服务项目。加快落实DRG付费前期准备相关工作，专人专研，开展相关技术规范及监管趋势变化情况掌握，同步做好贯码工作，预计完成医疗服务项目新增和扩码1710项，确保医保信息系统上线国家医疗保障信息平台；根据市医疗保障局《关于规范和调整全市有关医疗服务项目价格的通知（征求意见稿）》的征集意见函，对拟调增突出医疗人员劳务价值部分44项、调减大型医疗设备检查项目部分81项完成收入评估。

第三，提升综合信息系统建设。电子病历系统应用水平评价达到3级；新增合理用药，电子病历质控系统；新增手麻，重症监护等业务使用系统；新增运营抉择，OA等运营管理系统；新增自助机缴费，打印报告等便民服务。

第四，提升医保服务能力。完成本年度各类医保基金清算，对接各级各部门医保专项检查，自查自纠、整改汇报相关工作及院内医保自查、质控、考核等日常工作；完成本年度病案首页上传，数据分析等工作，迎接DRG医保支付改革；做好国家医保平台医保医师、医保护士、医院基本信息等维护工作。做好诊疗项目、医保药品、医用耗材三目录对码复核工作。

第五，完善人才队伍建设。有计划、有目标完成各岗位人才引进100余名；制定人才培训计划，根据需求派遣30人外出进修。

第六，强化疫情防控。规范建设“三区两通道”、发热门诊、核酸采集点；加强住院病区患者、陪护及探视人员管控，实行智能化门禁管理。

二、机构设置

巴中市恩阳区人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入巴中市恩阳区2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区人民医院。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15784.21万元。与2020年相比，收入总计减少1442.32万元，减少8.37%。主要变动原因是财拨收入减少，业务量增加，业务收入增加，总收入减少。

2021年度支出总计14507.07万元。与2020年相比，支出总计增加1528.68万元，增长11.78%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，业务量增加，公用经费增加。

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计15784.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2101.88万元，占13.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13682.33万元，占86.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计14507.07万元，其中：基本支出14006.51万元，占96.55%；项目支出500.56万元，占3.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2101.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少3016.93万元，下降58.94%。主要变动原因是去年度增加抗疫特别国债项目的支出3000万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2101.88万元，占本年支出合计的14.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.93万元，下降0.81%。主要变动原因是项目支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2101.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40万元，占0.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出212.56万元，占1.47%；卫生健康支出14095.1万元，占97.16%；住房保障支出159.42万元，占1.10%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2101.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为212.56万元，完成预算212.56%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为845.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为140元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为258.24元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为30.41元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为142.79元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为147.37元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为125.13元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为159.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1601.31万元，其中：

人员经费1545.02万元，主要包括：基本工资666.32万元、津贴补贴19.46万元、绩效工资142.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.23万元、职工基本医疗保险缴费143.94万元、其他社会保障缴费130.78万元、住房公积金181.73万元、对个人和家庭的补助支出18.43万元。

公用经费56.29万元，主要包括：办公费6.52万元、差旅费4.5万元、会议费3.3万元、培训费3.78万元、公务接待费2.55万元、工会经费2.49万元、公务用车运行维护费23.34万元、其他商品和服务支出9.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.9万元，完成预算25.9%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.34万元，占90.12%；公务接待费支出决算2.55万元，占9.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.34万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少38.99万元，下降62.55%。主要原因是2020年度购置负压救护车1台。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车7辆。

公务用车运行维护费支出23.34万元。主要用于主要用于急救出诊、医疗保障、闭环接送境外返乡人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.49万元，增长23.79%。主要原因是外请专家指导次数增多。其中：

国内公务接待支出2.55万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出2.55万元，具体内容包括：迎接各项检查、督导及评审用餐、16810元，高校引进人才用餐、820元，业务交流、7870元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额612.36万元，其中：政府采购货物支出612.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我院医用气体设备、医用空气加压氧舱、血液净化水处理系统、办公家具、办公设备及办公楼窗帘采购。授予中小企业合同金额144.18万元，占政府采购支出总额的23.54%，其中：授予小微企业合同金额144.18万元，占政府采购支出总额的23.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《巴中市恩阳区人民医院2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.9.社会保障和就业（类）：指行政事业单位养老保险费用支出。

10.卫生健康支出（类）：指行政事业单位人员经费、商品和服务支出。

11.住房保障支出（类）：指行政事业单位住房公积金费用支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区人民医院

2021年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区人民医院，为区卫生健康局直属事业单位，经费渠道为财政差额拨款，与巴中市第三人民医院合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的运行体制。

（二）机构职能。

1、贯彻落实国家卫生计生工作方针政策和法律法规，承担辖区内居民基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、适宜技术推广应用、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、传染病的防治和管理、基层卫生人员培训和技术指导等工作。

2、承担上级安排的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动；做好城镇职工和城乡居民医疗保险相关工作。

3、发挥区域医疗服务中心连接城市优质医疗资源与农村基本医疗体系的重要枢纽作用，积极联系城市大医院，开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，实行分级诊疗和双向转诊

（三）人员概况。

设院长1名（七级职员配备），副院长3名（八级职员配备），核定人员控制数编制360名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款2101.88万元。其中一般公共服务支出40万元，社会保障和就业支出212.56万元，卫生健康支出1689.90万元，住房保障支出159.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出2101.88万元。其中：一般公共服务支出40万元，社会保障和就业支出212.56万元，卫生健康支出1689.90万元，住房保障支出159.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，医院2021年年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，结合我院的实际情况使财政资金发挥最大的效益，并对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，严格按照绩效目标管理要求实施，项目资金的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）结果应用情况。

2021年我院按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合医院本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由医院纪检监察科全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由医院绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，绩效评价结果在医院内部进行公示，存在的问题由相关科室分项整改，应用结果反馈给医院绩效评价小组，客观公正。

（三）自评质量

2021年我院所有科室均参与了此次自评，并分别报送了自评报告，办公室进行汇总，此次自评准确率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果优秀。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是内控制度需进一步完善，二是项目资金使用方面预算不够细致。

（三）改进建议。

一是完善内控制度，加强财务管理；二是重视项目资金预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。三是加强财务人员业务知识学习和培训，提高单位预算执行管理水平。

附件2

巴中市恩阳区人民医院

2021年公立医院综合改革项目绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

巴中市恩阳区人民医院作为公立医院改革项目实施单位，主要负责推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善。2021年根据相关文件下达我院公立医院综合改革项目资金161.57万元，全年执行数161.57万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

全面推行公立医院综合改革，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，实行药品和耗材的零差率销售，缓解群众看病贵问题，激发医院的活力，使人民群众得到实惠。

（三）项目自评步骤及方法。

为了确保此次评价工作取得实效，我院成立了以党总支书记、院长李家果为组长，分管院长孙建文为副组长，财务科、设备科、纪检监察科等相关科室为成员的绩效评价工作小组，对本次绩效评价工作进行统一组织和协调。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照财经纪律要求，依法依规上报及审批，不存在违规申报及办理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。

2021年下达我院公立医院综合改革项目资金161.57万元，全年执行数161.57万元，执行率100%。

2．资金使用。

到位资金主要用于医疗设备购置，为我院医疗服务能力建设发挥了重要作用。其中医用气体设备一套191万元，用公立医院综合改革项目资金支付161.57万元，其余29.43万元用自有资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我院在资金管理使用方面，始终坚持精细化管理，做到了“三个严格”：一是严格实行“四专”管理制度，即专人管理、专账核算、专户储存、专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益；二是严格按照相关法规规定，进行账簿设置、会计核算，保证财政拨款收入全部入账，收支票据合法合规；三是严格物资采购程序，建立工作台账，健全采购内控机制，确保物资采购手续完善、采购物资妥善保管。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我院安排规划财务科负责公立医院综合改革项目的工作，由纪检监察科全程监督，使用支出绩效评价指标体系法对项目进行绩效评价，确保项目目标高质量完成。

（三）项目管理情况。

在项目管理管理过程中，我院严格按照各项法律法规及文件的要求实施。

（四）项目监管情况。

在项目监督方面，我院专门安排纪检监察科全程参与项目工作，确保项目公开、透明、公正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

推动落实了各项公立医院综合改革任务，促进了县域医疗卫生服务体系进一步完善，基本实现了大病不出县。比如华西二院授予我院“华西第二医院区域联盟医院”称号，定期派出专家到我院开展教学查房、科室建设规划和新技术、新项目指导，让全区人民不出区就可以享受到省级医疗服务；2021年严格执行药品、耗材零利润，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入22.88%，控制在合理范围內；巩固破除以药补医改革成果，初步建立现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，就医环境得到改善。

（二）项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我院是区内唯一一家参与公立医院综合改革的医院，年度指标均已完成。2021年医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占公立医院医疗收入的比例34.57%，较上年下降0.03%；公立医院资产负债率29.18，较上年下降2.27%；公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例12.95%，较上年度同期比下降3.96%。

（2）质量指标

建成恩阳区首个标准化新生儿病区并投入使用，配置各类常规设备和高级生命支持设备，推动区域内新生儿救治工作更高质量发展；成功开展鼻中隔穿孔修补术、骨髓细胞检查、宫颈癌根治术（经腹广泛全子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术）、胸腔镜下肺癌根治术、VATS双侧T3、T4胸交感神经切断术、急性脑梗死静脉溶栓治疗、声带黏膜缝合术、妊娠合并先天性心脏病（子宫下段二次剖宫产术+肠粘连松解术）、腹腔镜下精索静脉高位结扎术、椎体成形术等新技术新项目共计35项，对各类疑难危急重症救治能力进一步凸显。出院者平均住院天数9.99天，较上年增长1.15天，增长13.00%；全年出院人数14033人次，住院手术量4945人次，出院患者手术占比35.24%，较上年增长8.36%，其中四级手术占比5.84%，较上年增长1.59%。

（3）成本指标

全年业务收入13518万元，医疗业务成本12842万元，百元医疗收入的医疗费用（不含药品）104.28元，较上年降低6.26%，该项指标未能得到较好的控制。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2021年诊疗人次数36.41万人次，其中门急诊量30.31万人次，出院人数14033人次。每门急诊人次平均收费水平182.89元，较上年增长24.37%，该项指标未能得到较好的控制；出院者平均医药费用5918.08元，较上年增长14.07%，该项指标未能得到较好的控制。

（2）可持续影响指标

2021年医院总支出14507万元，其中业务活动费用12842万元，较上年度增加8.17%；单位管理费用1026万元，较上年度增加5.54%，管理费用占公立医院业务支出的比例7.99%，较上年增长0.5%；

3.满意度指标完成情况分析

2021年，我院深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话精神，根据最新版新冠肺炎疫情防控指南和防治预案，及时修订完善新冠疫情防控应急方案，积极组织开展疫情防控演练工作，加强对相关人员培训，严抓院感防控，进一步规范“三区两通道”设置，强化预检分诊、发热门诊“哨点”作用，全力保障人民群众生命健康安全。同时添置设备，增加硬件设施；加强人才队伍建设，培养业务骨干；优化就医流程，改善就医环境，方便群众就医；推进信息化建设，提高服务水平。通过不懈努力、不断提升，得到了组织和群众的广泛认可，并加强与华西第二医院医联体合作，专家定期来院教学查房、指导科室建设等，新开展了一系列手术项目，提升了我院妇产、儿科医疗服务水平，让百姓不出区就可以享受省级医疗水平服务。2021年度患者满意度较上年均较大提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目实施的结果情况看，我院一直秉持公开、公平、透明的原则，申报的所有数据均依据相关项目申报要求，据实提供，有据可查。

（二）存在的问题。

近年来，我院在业务拓展、科室管理、人才培养、医院建设等方面取得了显著成果，特别是严格执行取消药品加成，给老百姓带来了实实在在的好处。但是通过此次自评，发现我院作为一个县级公立医院，起点低，基础条件较差，整体技术水平滞后，在人、财、物等各方面都有待提高。

（三）相关建议。

为进一步满足广大人民群众对医疗、卫生、保健等各方面的需求，望上级部门对我院能力建设、基础设施建设、人才培养等方面能够建立长效的补偿机制，加大对我院的补偿力度。

2021年公立医院综合改革项目绩效目标完成情况表
项目名称			公立医院综合改革项目
预算单位			巴中市恩阳区人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:		161.57	执行数:	161.57
	其中-财政拨款:		161.57	其中-财政拨款:	161.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面推行公立医院综合改革，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，实行药品和耗材的零差率销售，缓解群众看病贵问题，激发医院的活力，使人民群众得到实惠。			初步建立现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，就医环境得到改善。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、检查、耗材、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年降低	下降0.03%
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	下降2.27%
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	较上年降低	下降3.96%
	产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	增长8.36%
	产出指标	质量指标	三及公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	增长1.59%
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	增长1.15天
	效益指标	社会效益 指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	增长24.37%
	效益指标	社会效益 指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	增长14.07%
	效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年提高	增长0.5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≧90%	≧95%

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

恩阳区人民医院2021年度决算公开表.xls