巴中市恩阳区卫生健康部门2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生健康部门
2023年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区卫生健康部门2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区卫生健康部门2023年部门预算表
第一部分 巴中市恩阳区卫生健康部门2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生健康系统2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能：
1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。
2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。
3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。
9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）卫健系统2023年重点工作
一是聚焦主责主业，追赶跨越推动卫生健康高质量发展。补齐医疗服务体系短板，创新康养产业模式。二是深化体制改革，持之以恒维护人民生命全周期健康。优化区域医疗资源配置，推进分级诊疗制度建设，加强医疗管理制度建设，规范医疗服务行为，保障医疗质量和安全，加强系统信息化建设，加强人才培育与管理。三是提升服务质量，抓点扩面实现公平可及普惠化服务。巩固健康扶贫成效，全方位干预健康影响因素，进一步完善公共卫生服务体系，完善卫生应急工作机制，加强职业病防治工作，加强重点人群控烟工作，做好妇幼和老龄工作。四是突出依法治理，执法监督重拳出击保障优良化作风。进一步完善依法决策机制，完善医疗卫生综合监管法律体系，加强综合监督执法队伍建设，加强卫生监督人才的培养和引进，强化案件法制审核，有力打击非法行医等违法行为，肃清行业风气。
二、部门概况
卫健系统按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员855人，下属二级预算单位22个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额31156.6万元，比2022年增加23068.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9907.15万元，占总收入31.8%，其他收入21249.45万元，占总收入68.2%。（附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额31156.6万元，比2022年增加23068.14万元，其中：基本支出31037.2万元，占总支出99.62%，项目支出119.4万元，占总支出0.38%。（附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算9907.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1818.69万元，主要原因是本年度人员变化，并将机关人员及基层医疗卫生机构绩效及保险增加部分纳入年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入9907.15万元。支出包括：一般公共服务支出32.3万元，社会保障与就业支出901.27万元，卫生健康支出8292.54万元，住房保障支出681.04万元。（附件2）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款9907.15万元，比2022年增加1818.69万元，主要原因是本年度人员变化，并将机关人员及基层医疗卫生机构绩效及保险增加部分纳入年初预算。（附件3）
（一）基本支出9807.15万元，其中：
1.人员支出8965.06万元，其中：基本工资3383.65万元，绩效工资1666.2万元，津贴补贴182.42万元，机关事业单位养老保险899.85万元，职工基本医疗保险缴费483.64万元，奖金 115.04万元，住房公积金681.04万元，其他工资福利1289.49万元等。
2.日常公用支出805.23万元，其中：办公费127.38万元，差旅费127.2万元，邮电费20.36万元，工会经费58.39万元，公务用车维护费36万元，其他商品和服务支出156.79等。
3.对个人和家庭的补助支出36.86万元，其中：抚恤费4.11万元，生活补助32.26万元。（附件3）
（二）项目支出100万元，其中：运转类项目支出100万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（附件3）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额40.94万元，比2022年预算总额增加3.49万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无变化。
（二）公务接待费4.94万元，较2022年预算减少9.36%，主要原因是主要原因是厉行节俭，压减公用业务经费支出。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算不变；公务用车运行维护费36万元，较2022年预算增长12.5%，主要原因是公务用车成本增加及油价上涨等。（附件3-2）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（附件4）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，区卫健局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为805.23万元，比2022年预算增长56.36万元，增长7.53%。主要原因是财政供养人员变化及食堂运行补助进年初预算。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出19.4万元，主要是：文治社区服务中心采购电脑、打印机。政府购买公共服务支出0万元。（附件7和附件8）
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额33090万元。现有公务用车26辆，其中：执法执勤类1辆、特种专业技术类21辆、事业单位公务用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目27个，预算项目资金119.4万元。（附件6-1和附件9）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：
1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号