巴中市恩阳区妇幼保健院2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区妇幼保健院
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区妇幼保健院2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区妇幼保健院2023年部门预算表
巴中市恩阳区妇幼保健院2023年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市恩阳区妇幼保健院的职责为：切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生的相关政策，技术规范及各项规章制度，受主管部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价，指导和开展本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及6岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健，孕产期保健和更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健服务、包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受主管部门委托对幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养和喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务，产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
（二）2023年保健院工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“规范开展临床业务，提供优质健康服务”为核心，全面推进党的建设、项目建设、妇幼健康等各项重点工作。
二、部门概况
巴中市恩阳区妇幼保健院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员33人，供给车辆4辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入547.23万元。支出包括：一般公共预算拨款支出547.23万元。（数据与附表1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额547.23万元，比2022年增加175.87万元，其中：一般公共预算拨款收入547.23万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附表1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额547.23万元，比2022年增加175.87万元，其中：基本支出528.23万元，占总支出96.52%，项目支出19万元，占总支出3.48%。（数据与附表1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算547.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加175.87万元，主要原因是人员和车辆经费增加，基础目标绩效和考核奖纳入年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入547.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出547.23万元。（数据与附表2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款547.23万元，比2022年增加175.87万元，主要原因是人员和车辆经费增加，基础目标绩效和考核奖纳入年初预算（数据与附表3保持一致）
（一）基本支出528.23万元，其中：
1.人员支出468.14万元，其中：基本工资136.89万元，绩效工资87.42万元，津贴补贴3.09万元，机关事业单位养老保险51.86万元，职工基本医疗保险缴费19.17万元，其他社会保障缴费8.18万元，住房公积金41.67万元等。
2.日常公用支出59.98万元，其中：办公费4万元，差旅费4万元，印刷费2万元，水费2万元，电费7万元，邮电费3万元，物业管理费3万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，其他商品和服务费13.25万元。工会经费2.71万元，公务用车维护费16万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.11万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，奖励金0.11万元。（数据与附表3-1保持一致）
（二）项目支出19万元，其中：运转类项目支出19万元，主要用于两癌筛查、艾乙梅母婴传播阻断、三网监测、贫困地区儿童营养改善、育龄妇女增补叶酸、党建、依法治市、培训、网络运行维护和资料印刷等工作经费；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附表6保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额17万元，比2022年预算总额增加4万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算保持不变。
（二）公务接待费1万元，较2022年预算保持不变。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年保持不变；公务用车运行及维护费16万元，较2022年预算增长33.33%，主要原因是车辆增加一辆。（数据与附表3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附表4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附表5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本单位固定资产总额1204万元。现有公务用车3辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金19万元。（数据与附表6保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号