巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队
2023年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2023年部门预算表
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2023年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
开展卫生法律法规宣传教育，拟订全区卫生监督执法工作计划并组织实施。承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗卫生条件的卫生行政许可及卫生健康行政部门交办的其它行政许可事项。依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，查处违法行为；依法监督公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，查处违法行为；依法开展传染病防治监督执法工作，查处违法行为；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法开展母婴保健技术服务监督执法工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；承担法律法规规定的其他职责和上级机关指定或交办的卫监督事项。
（二）巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2023年重点工作
一是日常监督与专项整治工作相结合，扎实推进综合卫生监督工作。结合恩阳区医疗领域作风整治工作，严厉打击非法行医，持续深入开展“小诊所”集中治理工作，开展医疗机构、医务人员的执法行为的监督执法检查。加强母婴保健技术的监督执法检查。开展医疗废弃物监督检查，切实规范医疗废物处置。开展预防接种监督检查，规范疫苗接种工作。开展传染病防治分类监督综合评价工作。加强医疗机构消毒隔离和医院感染控制工作监督执法检查。加强病原微生物实验室生物安全管理。加强放射诊疗监管。扎实推进学校卫生（含托幼机构）专项检查，保障广大师生身体健康和生命安全。稳步推进职业卫生健康检查。加大生活饮用水卫生监管力度，保障生活饮用水卫生安全。切实开展公共场所卫生监督，改善公共场所卫生质量。加强消毒产品生产、销售机构的监督执法检查。
二是加大执法稽查力度，强化内部监督。对卫生监督执法人员的风纪风貌、卫生监督执法文书的书写和使用等进行经常性的检查，加强执法案卷评查，保障卫生监督的严格、公正、文明执法。
三是大力推进卫生监督协管工作。定期对各卫生监督协管单位的卫生监督协管服务工作开展督查，切实做好全区卫生监督协管工作的业务管理和技术指导工作。
四是加强普法宣传教育和业务培训。利用全国卫生日、消费者权益日、安全生产宣传月、国家宪法日等活动对社会各界开展法律知识的宣传与咨询。加强卫生监督员和协管员的业务培训，对新进人员开展岗前培训并考核，提高卫生监督执法水平。
二、部门概况
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员19人，供给车辆0辆，无下属二级预算单位。
三、收支预算说明情况
收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共预算拨款支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额305.55万元，比2022年增加84.99万元，其中：一般公共预算拨款收入305.55万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额305.55万元，比2022年增加84.99万元，其中：基本支出299.55万元，占总支出98%，项目支出6万元，占总支出2%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算305.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加84.99万元，主要原因是2023年财政将基础绩效缴纳的职工养老保险、住房公积金纳入预算，同时按年人均7000元预算了年度目标考核奖金，预算的人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入305.55万元，支出包括：一般公共预算支出305.55万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款305.55万元，比2022年增加84.99万元，主要原因是2023年财政将基础绩效缴纳的职工养老保险、住房公积金纳入预算，同时按年人均7000元预算了年度目标考核奖金，人员经费增加导致2023年预算较2022年预算增加。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出299.55万元，其中：
1.人员支出299.55万元，其中：基本工资70.2万元，津贴补贴48.08万元，年度考核奖13.3万元，基础绩效53.12万元，机关事业单位养老保险28.36万元，工伤保险0.71万元，职工基本医疗保险缴费10.62万元， 公务员医疗补助2.8万元，其他社会保障2.74万元，奖金5.85万元，住房公积金22.16万元，等。
2.日常公用支出41.62万元，其中：办公费1万元，差旅费11万元，邮电费1.6万元，印刷费 1万元，电费0.5万元，水费0.2万元，其他交通费用（公务交通补）12.84万元，工会经费1.42万元，公务用车维护费0万元，公务接待费0.24万元，专用材料购置费（被装购置费）1万元，培训费0.3万元，其他商品服务支出12.52万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出6万元，其中：运转类项目支出6万元，主要用于卫生监督执法支出，其中有差旅费5万元，其他商品和服务支出1万元。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.24万元，比2022年预算总额减少0.06万元，其中：公务接待费0.24万元，较2022年预算减少20%，主要原因是压缩开支，节约财政资金。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队的机关运行经费财政拨款预算为41.62万元，比2022年预算减少2.22万元，减少5%。主要原因是人员减少，预算减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本单位固定资产总额75.96万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金6万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号