第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.党建引领，开创卫生事业发展新局面。持续深入开展党史学习教育，结合“四省五问”作风整治活动，抓实思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设，不断提高党员政治素质和理论水平，筑牢意识形态政治基石，从严从实完善党员教育管理长效机制。开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员活动，坚持以上率下，带头过好“双重组织生活”。行风建设加码加力，不定期对各单位党风廉政、行风作风进行监督检查。

2.多点发力，夯实公共卫生服务短板。聚焦主责主业，补齐医疗服务体系短板，基础设施建设攻坚有力，医疗资源布局阔幅迈进，中医药服务能力大幅提升，重点学科建设提档升级，人才队伍培养扩质增量，追赶跨越推动卫生健康高质量发展。

3.攻坚克难，深化医药卫生体制改革。学习推广三明医改经验，细化分解医改各项任务，强化“三医”联动，形成共同推进医改合力，着力解决群众看病就医的急难愁盼问题，推动医改向新领域拓展，巩固扩大医改成效。深入推进公立医院综合改革。积极推进薪酬制度改革，加强医疗机构药品耗材采购监管，合理控制医疗费用增长。加快实施紧密型医共体建设，加大区、镇、村三级医疗机构的传、帮、带、教力度，优化医疗设备资源配置，初步实现让群众“小病不出村、常见病不出镇、大病不出区”的医改目标。实施“医路向党·院科同建”党建品牌工程，推进区妇幼保健院“党建+5服务”、区中医医院“五好党支部”、区人民医院和区中医医院“党建工作示范医院和标杆党支部”建设。

4.站位全局，统筹推进健康恩阳发展。深入开展安全稳定风险防控，牢牢守住安全稳定“基本盘”，将矛盾纠纷隐患化解在基层，积极实施病媒生物防制工作，深入开展每周五爱国卫生运动，持续加强医疗监管、行业治理，做好做实民生实事，为群众提供更加优质的便民服务，切实维护群众健康权益。

5.精准施策，筑牢疫情防控坚实屏障。认真贯彻落实国务院联防联控机制、省、市、区疫情防控应急指挥部对于新冠肺炎疫情防控各项措施，充分发挥区应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室统筹作用，坚持集中办公和24小时值班值守制度，建立健全上下联动、齐抓共管的联防联控机制和四级网格化管理机制。组织开展核酸采样检测培训及全员核酸检测实战演练及双盲实战演练。坚持新冠病毒疫苗接种“一盘棋”推进、“一条线”贯穿、“一张网”管理。规范设置疫苗接种点18个，严格按照“三查七对一验证”原则开展疫苗接种，保障疫苗接种安全。完成恩阳方舱隔离点建设，组织开展方舱隔离点实战演练，提升应急处置能力。

二、机构设置

区卫生健康局下属二级单位22个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。

纳入区卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区疾病预防控制中心

2.区卫生和计划生育执法监督大队

3.区妇幼保健院

4.区人民医院

5.登科社区卫生服务中心

6.文治社区卫生服务中心

7.司城社区卫生服务中心

8.玉山中心卫生院

9.关公镇卫生院

10.茶坝镇中心卫生院

11.下八庙镇卫生院

12.双胜镇卫生院

13.群乐镇卫生院

14.花丛中心卫生院

15.柳林镇卫生院

16.尹家镇卫生院

17.渔溪镇中心卫生院

18.九镇卫生院

19.明阳镇卫生院

20.兴隆镇卫生院

21.雪山中心卫生院

22.上八庙镇卫生院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计38039.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加32768.4万元，增长621.67%。主要变动原因是本年度新购置疫情防控用救护车、核酸检测方舱车及设备，计划生育补助、乡村卫生一体化改革补助资金等项目资金增加，区人民医院纳入财政综合预算，基层医疗卫生机构纳入部门决算汇总。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计37295.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20748.02万元，占55.63%，事业收入16547.84万元，占44.37%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计36611.16万元，其中：基本支出26866.47万元，占73.38%；项目支出9744.69万元，占26.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计20748.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15477.02万元，增长293.63%。主要变动原因是本年度新购置疫情防控用救护车、核酸检测方舱车及设备，计划生育补助、乡村卫生一体化改革补助资金等项目资金增加，区人民医院纳入财政综合预算，基层医疗卫生机构纳入部门决算汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20748.02万元，占本年支出合计的56.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15477.02万元，增长293.63%。主要变动原因是本年度新购置疫情防控用救护车、核酸检测方舱车及设备，计划生育补助、乡村卫生一体化改革补助资金等项目资金增加，区人民医院纳入财政综合预算，基层医疗卫生机构纳入部门决算汇总。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20748.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出907.6万元，占4.37%；卫生健康支出19127.65万元，占92.2%；农林水支出21.5万元，占0.1%，住房保障支出685.43万元，占3.3%，其他支出1.35万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为20748.02，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为900.08万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为187.4万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为456.13万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为998.45万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为119.23万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为852.61万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为4318.18万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为1599.06万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为860.55万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为246.74万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为427.15万元，完成预算100%。

17卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2912.61万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为235.06万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2101.8万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为415.17万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为254万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）:支出决算为2221.44万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为44万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为594.5万元，完成预算100%。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%。

28.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

29.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为169.09万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为685.43万元，完成预算100%。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出11003.33万元，其中：

人员经费9884.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1118.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为54.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.41万元，占81.63%；公务接待费支出决算10万元，占18.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.41万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加19.87万元，增加80%，主要原因区人民医院纳入财政综合预算，基层医疗卫生机构纳入部门决算汇总。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加6.53万元，增加188%。主要原因是主要原因区人民医院纳入财政综合预算，基层医疗卫生机构纳入部门决算汇总。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待80批次，1013人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区卫健局运行经费支出149.68万元，比2021年减少61.2万元，下降29.02%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，区卫健局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区卫健局共有车辆26辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对重点传染病防控及精神卫生工作经费、爱卫会及红十字会办公室工作经费、公立医院及医药卫生体制改革经费、行政执法工作经费、中医药创先经费、生活饮用水及饮用水安全整治经费、献血工作经费、突发公共卫生事件应急处理、人口和计划生育宣传教育经费、食品药品抽检安全监督检测经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指年在恩阳区系列文旅宣传费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院的其他基层医疗卫生机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公卫事件应急处理（项）：反映用于突发公共事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生健康支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指派驻帮扶村第一书记工作经费支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

巴中市恩阳区卫生健康局

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为区政府工作部门，为正科级。内设12个机构，分别为办公室（体制改革股）、人事科教股、审计与监督股、规划财务股（项目管理办公室）、政法与综合监督股（行政审批股）、疾病预防控制股（区卫生应急办公室、区重大传染病防治工作委员会办公室、区人民政府狂犬病预防控制指挥部办公室）、妇幼健康股（健康服务业发展股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（药物政策与药械监测股、区献血办公室）、中医与基层卫生股、信息统计股、宣传与健康促进股。

（二）机构职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2022年纳入决算年末实有在岗2087人，其中公务员10人，参公管理事业人员17人，事业人员2060人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年全年总收入为20748.02万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入20748.02万元（一般公共服务支出4.5万元，社会保障和就业支出907.6万元，卫生健康支出19127.65万元，农林水支出21.5万元，住房保障支出685.43万元，其他支出1.35万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年全年总支出为20748.02万元，其中：基本支出11003.33万元（人员经费9884.81万元，公用经费1118.52万元）；项目支出9744.69万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.制度建设情况。为加强财政支出管理，我局修订完善《机关内部管理制度》《财务管理制度》《专项资金管理办法》等制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度，为财政资金支出提供了制度保障。

2.绩效目标管理情况。年初预算根据区财政局下发的编报口径，按照我局实际进行科学合理编报。以部门“三定”方案为目标导向，结合部门“三定”方案确定的职责，制定中长期规划，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在我局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施实时监管，达到长效性、可行性。

（二）结果应用情况。

1.政府采购管理情况。货物购置、工程和服务项目，按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

2.财务管理情况。深入贯彻落实《中共巴中市恩阳区委办公室巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发〈巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施〉的通知》（恩委办〔2021〕33号）和《巴中市恩阳区财政局关于严格落实“过紧日子”十条措施的通知（恩财监督〔2021〕7号）》文件精神。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。

3.资产管理情况。加强资产管理，各类资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。

4.信息公开情况。按照文件要求，及时在预决算批复后20日内，在恩阳区人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

5.依法接受财政等监督。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（三）自评质量。

通过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年基本支出保证了正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

1.医疗资金不足。医疗体系建设和人才事业发展需投入大量资金，由于我区财政困难，资金投入不足，各医疗单位发展受限，造成我区各医疗单位医疗水平不高。

2.中医药服务水平不高。各卫生健康单位中医药专业人才匮乏，存在招不来留不住现象，中医药人才缺口大，培养周期长，人才培养与需求不平衡。

3.计划生育家庭发展政策落实工作有待加强。我区计生扶助项目工作虽取得了一些成效，但还存在一些问题。主要是扶助对象迁移频繁，外出人员多，信息的更新和确认较困难，导致部分政策落实不到位。

4.基本公共卫生服务项目工作方面。乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

（三）改进建议。

1.健全工作机制，强化工作职责。切实加强对各项工作的领导，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。进一步巩固县（区）乡村三级培训基础，充分发挥县（区）级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。加强区对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我区的卫生和计生服务能力。

2.加大人才事业发展资金的投入。强化卫健人才培养，优化工作环境，提高医疗机构服务水平，协同推进中医药事业发展。

3.加强领导，落实责任。单位主要负责人亲自抓，建立健全基本公共卫生服务项目管理责任制度，全面抓好基本公共卫生各项工作。宣传力度再加大，让广大群众了解计划生育家庭发展政策，人员变动信息及时更新确认，工作落实到位。

附件

巴中市恩阳区卫生健康局

2022年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据国家基本公卫服务规范（第三版），2022年开展12类基本公共卫生服务项目，继续以重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务均等化。

1.项目目标。解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可行性，推动完善基层医疗卫生机构强化公共卫生职能，体现公益性。

2.项目主管部门职能。区卫健局作为基本公共卫生服务项目的主管部门负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案和工作规范，拟订相关技术标准，参与基本公共卫生服务均等化项目政策调研、政策咨询等；承担全区基本公共卫生服务项目资金管理、技术指导、人员培训、督查和绩效考核等工作；负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送等工作。

3.决策依据。《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）、《四川省卫健委 财政厅 中医药局关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、国卫办基层发〔2015〕35号）等文件。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据国家基本公卫服务项目规范（第三版）要求，恩阳区2022年开展了12类国家基本公共卫生服务项目工作，以重点人群、重点疾病健康管理为主要目标，全面推进国家基本公共卫生服务均等化。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，0-6岁以下儿童健康管理率>85%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人中医药健康管理率>65%，儿童中医药健康管理率≥65%，地方病监测完成率>95%，麻风病按规定随访到位率>90%，儿童中医药健康管理率>65%，食品安全风险监测任务数据及时上报率≥90%。

质量指标：高血压患者规范管理率>60%，地方病核心指标监测率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率>60%，肺结核患者管理率>90%，65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率>60%。

满意度指标：服务对象满意度不断提高。

社会效益指标：城乡居民公共卫生服务服务差距不断缩小，群众生活和就医环境持续改进。

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度服务人口34.57万人，中央、省、市、县各级财政共计下达基本公共卫生服务补助3004.35万元，其中：中央补助2263.88万元，地方补助740.47万元。

（二）项目财务管理情况。

1.完善制度、加强管理。根据《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）文件要求，区卫健局制定资金管理文件，规范资金管理，并制定有效的考核制度，逗硬奖惩，确保工作落到实处、资金落到实处。

2.统筹协调、加强业务指导。卫健局成立了督导小组，指导、监督基层医疗卫生机构基公卫项目资金使用。基层医疗卫生机构严格按照《基层医疗卫生机构会计制度》《四川省卫生厅四川省财政厅关于印发四川省基本公共卫生服务项目管理手册和四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见的通知》和《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》的通知（川财社〔2022〕112号）及时进行会计核算和账务处理。

三、项目实施及管理情况

卫健局疾控股与基本公共卫生服务均等化指导中心一起开展项目督导、考核和资金监管。基层医疗卫生机构和所辖村卫生室为项目具体实施单位。卫生院是承担基本公共卫生服务任务的主体，按项目管理要求，免费为辖区常驻居民提供12类基本公共卫生服务。与辖区内村卫生室签订基本公共卫生服务目标责任书，指导辖区村卫生室完成基本公共卫生服务任务，对其完成的数量、质量进行考核。村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，承担40%基本公共卫生服务任务量。

一是居民电子健康档案更加规范，居民电子健康档案建档率98.59%，贫困居民健康档案建档率100%。二是健康教育更加深入。各单位充分发挥健康教育载体作用，大力营造健康教育氛围，按要求配备了工作人员，定期更换健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料、健康处方，播放健康教育音像资料，举办健康讲座和开展健康教育咨询活动，普及了健康知识，提高了居民保健意识和健康素养。三是预防接种，建证率100%，预防接种卡信息及时更新率98%，卡、证信息一致率97%。四是0-6岁儿童健康管理率逐步提高。新生儿访视率达到98.91%，0-6岁儿童健康管理率94.61%，儿童眼保健和视力检查覆盖率91.02%。四是孕产妇健康管理率逐步提高，孕产妇建册率97.36%，产后访视率98.6%。五是老年人健康管理更加完善。全区老年人健康管理人数79735人，老年人健康管理率69%，老年人中医药健康管理服务率57.98%。六是慢性病患者健康管理规范化水平逐渐提高。高血压患者规范管理率85.77%。糖尿病患者规范管理率82.29%，实际测血糖控制率为84.8%。七是严重精神障碍患者规范管理率94.43%。八是肺结核患者管理率100%，按照要求规则服药的肺结核患者规则服药率100%。九是传染病及突发公共卫生事件报告。传染病及时报告率100%。十是卫生监督协管按服务规范及时登记、上报各类信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，全区基本公共卫生服务项目工作稳步推进，管理机制不断完善，服务模式逐步优化，工作质量进一步提升，群众知晓率、满意度持续提高。各项工作较上一年度较大的进步。主要体现在以下几个方面。一是党委政府高度重视，将项目工作纳入当地民生工程工作，实行了目标管理。二是基本医疗与基本公共卫生实现了信息共享，提高了居民健康档案的动态使用率。三是通过“规范解读+经验交流+技能操作”等培训，大大提升了乡镇工作人员的业务水平，较好地完成了年初的工作目标任务。 

（二）存在的问题。

一是居民电子健康档案未向个人开放。二是公卫人员变动频繁业务能力有待提升。

（三）相关建议。

一是引导并参与各项目服务工作，确保服务落实到位。二是加强项目宣传，提高居民知晓率。三是做好家医签约，实现每位居民都有自己的家庭医生。四是提高群众主动参与意识与参与度，确保各项服务能够更加顺利地开展，落到实处。五加强督导指导与绩效评价，及时发现存在的问题并作出整改。六是规范化培训，确保基层工作人员全面掌握相应的工作标准和技能，更好地完成项目所规定的任务，满足群众的健康需求。确保做到宣传动员到位，部门配合到位，组织实施到位，质量控制到位。

附表：
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		306恩阳区卫生健康局		实施单位	各卫生单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3004.35	执行数：	3004.35
		其中： 财政拨款	3004.35	其中： 财政拨款	3004.35
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			按总体目标开展基本公共卫生服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	按基本公共卫生服务要求	按基本公共卫生服务要求	按要求完成
		质量指标	按基本公共卫生服务考核要求	按基本公共卫生服务考核要求	按考核要求完成
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小
		社会效益指标	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
		生态效益  指标	生态环保化办公	节俭性办公，无浪费	节俭性办公，无浪费
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	不断提高	不断提高

附件

巴中市恩阳区卫生健康局

2022年度国家基本药物制度补助专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度，中央、省、市、县各级财政共计下达基本药物制度补助资金1199.06万元，用于全区34家镇（地名）卫生院、3家社区卫生服务中心、443个村卫生室全部实施国家基本药物制度补助经费，实现国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中100%全覆盖，实现国家基本药物制度在村卫生室中100%全覆盖。

根据《四川省基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号），对社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室，按照常住人口数和既定补助标准据实分配。

（二）项目绩效目标。

全区基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用70%的基本药物，村卫生室配备使用100%的基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，减少医疗机构的药品收入的比例，降低药品费用，减少群众用药负担，缓解群众看病难看病贵的问题。满足大多数人口的需求，规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度，全区服务人口34.57万人，34家镇（地名）卫生院、3家社区卫生服务中心、443个村卫生室，中央、省、市、县各级财政共计下达基本药物制度补助资金1199.06万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截至2022年底，中央财政、省级财政及市级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部分配到各基层医疗卫生机构和村卫生室。从实施情况看，该项目对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿，保证医务人员和村医的合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。

（三）项目财务管理情况。

我局严格遵专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配资金。资金使用有严格的审批流程和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况。

全区34家镇（地名）卫生院、3家社区卫生服务中心、全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。全区309个行政村，443个村卫生室实行了国家基本药物制度，覆盖率达100%。

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度补助，使国家基本药物制度覆盖每个街道社区及村镇，保证医务人员和村医的合理收入不降低，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本基本药物需求得到切实保障。

（二）项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析：自开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。一是巩固基本药物制度实施成果。全区34家基层医疗卫生机构、443个村卫生室全部实施基本药物制度。实施基本药物制度的基层医疗机构使用基本药物比例均达到70%，二级医疗机构基本达到45%。基本药物制度实施范围目标全部实现。

2.效益指标完成情况分析：

（1）基本医疗费用下降。 2022年，医院次均门诊费用85.32元，与上年相比，下降2.00%。医院门诊药费占门诊费用的45.35%，与上年相比下降13.04%；乡镇卫生院次均门诊费用42.12元，与上年相比，下降6.77%，门诊药费占门诊费用的60.59%，与上年相比下降18.39%。降低了群众基本医疗费用的负担，切实为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务，从根本上缓解群众看病难看病贵的问题。

（2）药品更加安全、有效、经济。通过对基层医疗卫生机构药事管理、合理用药的培训督导检查，进一步规范了我区医务人员的处方书写、合理用药，确保患者用药安全、有效、经济，有效维护患者的健康权益。

（3）群众满意度高。实施国家基本药物制度零差率销售后，确实医疗费用下降，医疗服务质量提高，药品更加安全、有效、经济，老百姓实实在在得到了实惠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的项目，在财政部门和主管部门的监督指导和项目实施单位的共同努力下，基本完成预期绩效目标任务。

（二）存在的问题。

根据绩效目标村卫生室配备使用基本药物达到100%，在督导检查过程中个别村卫生室存在采购非基本药物，以及不合理用药现象。主要原因是当前乡村医生大部分是六七十年代经过短期培训培养的赤脚医生，文化素质、专业素质均不足，高龄化显著，存在以前用药的习惯，优先使用基本药物的意识不强。

（三）相关建议。

严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，督促其落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识，加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药现象，切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

附表： 

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		306恩阳区卫生健康局		实施单位	各卫生单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1199.06	执行数：	1199.06
		其中： 财政拨款	1199.06	其中： 财政拨款	1199.06
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。			按总体目标要求开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实施基本药物制度的基层医疗机构、村卫生室占比	100%	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		生态效益  指标	生态环保化办公	节简性办公，无浪费	节简性办公，无浪费
		可持续影响 指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	不断提高	不断提高

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区卫生健康局2022年决算公开表（汇总）.xls