巴中市恩阳区卫生健康局2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区卫生健康局

2024年部门预算信息公开目录

第一部分  巴中市恩阳区卫生健康局2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区卫生健康局2024年部门预算表

巴中市恩阳区卫生健康局2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区卫生健康系统2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全区中医药中长期规划并组织实施，对全区中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。组织开展全区中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）卫健系统2024年重点工作

一是抓好“乙类乙管”常态化防控。持续加强疫情监测预警和疫苗接种工作，健全完善疫情综合监测系统，统筹推进重点人群、哨点医院、重点机构各项监测预警，落实养老机构、学校等重点机构管理；继续加强重点人群管理和医疗救治工作，认真总结医疗救治工作有益经验，持续深入开展重点人群分类分级动态管理和健康服务。二是完善公共卫生服务体系。推进疾控体系综合改革，推动二级公立医院设置公共卫生科，加强公卫人员待遇保障；着力提升疾病预防控制能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，不断提升传染病应急响应能力；统筹抓好重点传染病防控和公共卫生工作，做好饮用水水质监测等环境卫生工作；深化职业病危害预防和专项治理，强化职业病及危害因素监测和风险评估，有效提升职业病防治能力。三是深化医药卫生体制改革。加强药品供应保障，开展药械集中带量采购；深化公立医院改革，优化编制人事制度，落实医疗卫生机构“双肩挑”聘用政策，改革薪酬保障制度，加快出台恩阳区公立医院薪酬制度改革方案，加强重点专科建设，深入开展公立医院“六提升”行动，推动公立医院高质量发展；建强医卫人才队伍，赴省内知名高校引进人才，解决乡村医生薪酬分配和待遇保障。四是提高基层医疗卫生服务能力。持续开展优质服务基层行活动，对标国家标准持续加强乡镇卫生院和村卫生室等基层卫生机构能力建设，为首诊在基层提供保障，让群众看病就医更便捷；大力推进“社区医院”“特色科室”“次中心”创建，完善人员及设施设备配置，提高基层医疗卫生服务能力；继续巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，用足用好东西部协作、对口支援、定点帮扶等现有政策支持，鼓励各类公益基金、企业等社会力量支持脱贫地区医疗卫生机构能力建设。五是助推中医药事业传承。夯实基层中医药服务网底，对18个建制镇（街道）中医综合服务区提档升级，提升基层中医药服务能力；建设扩大明阳—司城—渔溪—九镇为核心的中医药产业示范基地，加大川明参、川佛手等道地药材种植力度，完善中医药生产产业链；借力“巴山优才计划”，做好人才招引与培育，确保中医类别医师占全区医师总数的比例达到25%以上，区中医医院中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数比例不低于60%；强化中医服务培训，从基层医疗机构选派具有中医药基础知识的人才到二级以上医疗机构进修，集中开展全区中医药适宜技术培训至少2期；鼓励支持社会力量开办中医类诊所，提升全区中医药服务能力，多元化推进中医药产业发展。六是做好重点人群健康服务。优化生育支持政策，完善落实积极生育支持配套措施，进一步提高群众生育意愿；加强老年人健康保障，推进老年友善医疗机构建设，持续推进失能老年人“健康敲门行动”项目，不断提升老年人获得感、幸福感和安全感；持续推进妇幼健康服务能力建设，深入实施母婴安全、健康儿童、出生缺陷防治能力提升等行动计划，全面落实母婴安全五项制度，提升危重孕产妇和新生儿救治能力。七是抓实卫生行业系统治理。充分运用行业系统治理成果，加强依法行政，深化“放管服”改革，不断加强和改善行政执法工作，切实严格执法、文明执法、公正执法；深入开展行业治理，规范诊疗服务，消除行业乱象，营造风清气正的良好行业风气，树立卫生健康系统良好形象。八是加快推进“互联网+”建设。推动“互联网+医疗健康”快速发展，推进全区智慧医院和全民健康信息平台建设，加快推动区域医疗卫生机构之间及区域医疗卫生机构与省、市三级医院信息对接，实现医院电子病历和基层居民健康档案诊疗信息的互联互通，提升综合远程医疗服务能力；加快推进医疗机构数字化、智能化转型升级，提升患者就医体验，二级以上公立医院全面推行电子健康卡全流程“扫码就医”。

二、部门概况

卫健系统按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员38人，下属二级预算单位23个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额1440.94万元，比2023年增加14.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1440.94万元，占总收入的100%。（附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额1440.94万元，比2023年增加14.55万元，其中：基本支出1395.94万元，占总支出96.88%，项目支出45万元，占总支出3.12%。（附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1440.94万元，比2023年财政拨款收支总预算增加14.55万元，主要原因是人员变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入1440.94万元。支出包括：社会保障和就业支出57.48万元，卫生健康支出1337.33万元，住房保障支出46.13万元。（附件2）

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款1440.94万元，比2023年增加14.55万元，主要原因是人员变动。（附件3）

（一）基本支出1395.94万元，其中：

1.人员支出1332.84万元，其中：基本工资150.98万元，绩效工资66.92万元，津贴补贴30.9万元，机关事业单位养老保险57.48万元，职工基本医疗保险缴费23.75万元，奖金43.64万元，住房公积金46.13万元，其他工资福利支出904万元，其他社会保障缴费9.06万元等。

2.日常公用支出63.05万元，其中：办公费8万元，差旅费18万元，邮电费4万元，工会经费2.99万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：奖励金0.06万元。（附件3-1）

（二）项目支出63.05万元，其中：运转类项目支出63.05万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（附件3-1）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.4万元，比2023年预算无变化，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算无变化。

（二）公务接待费1.4万元，较2023年预算无变化。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算无变化。（附件3-2）

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。（附件4）

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，恩阳区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为909.16万元，比2023年预算增长103.93万元，增长11.43%。主要原因是财政供养人员发生变化。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（附件7和附件8）

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本单位固定资产总额194.71万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目35个，预算项目资金292.21万元。（附件9和附件10）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表