巴中市恩阳区退役军人事务局2021年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区退役军人事务局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”要求，做好退役军人思想政治、管理保障和优抚安置、褒扬纪念、烈士陵园管理维护；退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，服务退役军人办实事、做好事、解难事。
（二）2021年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省、市、区决策部署，扎实推进各项工作。
1.加强思想建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党风廉政建设，扎实抓好意识形态工作，凝聚发展合力，把党建工作贯穿至退役军人事务各项工作全过程，全面落实中央和省、市、区各项决策部署。
2.夯实基础工作。加快推进镇（街道）、村（社区）两级服务站规范化建设，完善管理制度、工作流程、运行机制。建立全区退役军人信息大数据库。收集整理有关退役军人方面的法律法规、政策问答、办事指南、便民服务等各类内容，并统一汇编成册，制作成便携式彩页、口袋书供业务人员学习、退役军人知晓。
3.做好移交安置。加大政策宣传力度，对全区符合政策对象进行拉网式排查，扎实抓好2020年转业士官的安置工作和2021年秋冬季退役士兵的接收工作。持续抓好部分退役士兵社会保险接续工作。同时加强同财政、人社、医保、社险等部门的沟通协调，对标对表抓好业务办理。
4.强化就业创业。始终坚持把退役军人就业创业工作作为重中之重，建立退役军人就业创业需求台账。持续加强与区级相关部门、区内外企业的沟通协调，不断增强就业培训的针对性和实效性，进一步拓宽就业创业渠道。组织参加各级举办的创业创新技能大赛，发现和培育一批就业创业领头羊。
5.落实优抚政策。继续完善优抚对象档案资料，加大数据管理年审及核查工作力度，对年老多病和行动不便的优抚对象派专人进行核查。严格落实各项优抚政策，按时按标兑现优抚对象抚恤和生活补助金，针对家庭生活困难、患大病等优抚对象，进一步加大医疗救助及临时救助力度。
6.抓实涉军维稳。严格落实“属地管理、辖区负责”维稳责任，健全信访接待、受理、调查、处理、反馈工作机制，全面摸排、分析研判不稳定人员，逐一落实稳控措施。加强与政法、公安、网信等部门联动，注重信息收集、形势研判和舆论监控，加强重要节日、重大活动、敏感时点值班值守，坚决防止进京赴省到市集访非访情况出现。
二、部门概况
退役军人事务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员14人，供给车辆0辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额188.43万元，比2020年增加32.38万元，其中：一般公共预算拨款收入158.43万元，占总收入84%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，其他收入30万，占总收入16%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额188.43万元，比2020年增加32.38万元，其中：基本支出143.43万元，占总支出76%，项目支出45万元，占总支出24%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算158.43万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2.38万元，主要原因是人员经费正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款收入158.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入30万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出168.94万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出10.57万元。。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款158.43万元，比2020年增加2.38万元，主要原因是人员经费正常调资。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出143.43万元，其中：
1.人员支出123.69万元，其中：基本工资50.84万元，绩效工资24.65万元，津贴补贴12.58元，机关事业单位养老保险16.45万元，职工基本医疗保险缴费7.3万元，奖金 1.3万元，住房公积金10.57万元等。
2.日常公用支出19.64万元，其中：办公费0.8万元，差旅费8万元，邮电费0.7万元，工会经费1.06万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，奖励金0.1万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出15万元，其中：运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.3万元，比2020年预算总额（减少）0.5万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因无。
（二）公务接待费1.3万元，较2020年预算(减少)28%，主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因是……。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0万元，主要是：……。政府购买公共服务支出0万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额921.65万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，算项目资金45万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1—7：2021年巴中市恩阳区退役军人事务局预算公开.XLS
川公网安备 51190302000116号