巴中市恩阳区退役军人事务局2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区退役军人事务局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及2021年工作情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”，做好退役军人思想政治、管理保障和优抚安置、褒扬纪念、烈士陵园管理维护；退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业，服务退役军人办实事、做好事、解难事。
1.服务体系全面覆盖。严格对照6大类、75项创建评分细则，高质量完成双胜、文治等剩余7个镇（街道）全国示范性退役军人服务站规范化建设，于9月通过省级验收，全区18个镇（街道）退役军人服务站全部达标。依托现有村（社区）退役军人服务站场地，与邮政公司、工行等6家企业签订《共建共享退役军人“服务超市”合作协议》，在全区22个村（社区）试点打造退役军人“服务超市”，为当地群众和退役军人提供优质便捷服务。
2.优抚安置政策落实到位。健全优抚对象抚恤标准自然增长机制，提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准，严格落实“一卡通”发放要求，1—12月，发放抚恤补助金6132.61万元，足额兑现125名退役士兵一次性地方经济补助金298.4万元、112名大学生入伍奖励金81.5万元。扎实做好“两保接续”工作，完成全区314人符合条件退役军人的基本养老保险补缴、档案整理工作。组织开展残疾退役军人换证工作，按照“一人一档”要求完善残疾退役军人档案327份。有序推进享受国家定期定量补助优抚对象年度确认工作。2021年共接受退役士兵160人，组织2021年符合政府安排工作的12名转业士官开展岗前培训、网络继续教育，征求个人安置意愿后，按照公开、公平、公正原则，结合服役表现量化评分，按照高分到低分顺序进行公开选岗，已于12月8日由区人事调配领导小组研究决定将符合安置条件的12名转业士官全部安置到各镇机关工作，占用机关工勤编制。
3.就业创业有力有为。认定巴中市恩阳区民生职业技能培训学校等退役军人职业技能承训机构5家，聘请刘宏等5人组建巴中市恩阳区退役军人就业创业指导团队，开展网络适应性培训143人、线下适应性培训154人次、驾驶技能培训112人、电子商务培训45人、学历提升教育22人，组织15名退役军人参加绿色农业产业发展培训班专项培训。联合区人社局、区总工会等单位举办线上线下退役军人招聘活动7次，组织1100余人次退役军人参加招聘，达成就业意向75人。
4.关爱烈属扎实有效。成立巴中市烈属关爱协会恩阳区分会，制定烈属关爱协会章程，组织专班、落实专人对全区烈士烈属进行摸排，按照“一户一档”原则，完成46名烈士、84名烈属建档工作。设立烈属关爱资金专户，注入启动资金30万元，在18个镇和部分村（社区）退役军人服务站设置“962619”关爱烈属服务热线标语，及时收集烈属在生产生活方面的困难，运用现行政策积极帮扶，开展3批次、12人的关爱烈属慰问活动。其中，今年12月13日文治街道长岭寨村烈属罗家甫被退役军人事务部宣传中心采访宣传。组织开展“敬仰烈士·关爱烈属”系列活动，募集捐赠44.7万元、发放烈属慰问金6.45元、免费健康体检40人。
5.双拥共建活动积极开展。多形式、多举措宣传拥军优属和拥政爱民的光荣传统、双拥先进事迹等，引导广大军民进一步强化国防观念和双拥意识，营造了浓厚的军爱民、民拥军的良好氛围。“七一”、“八一”等重大节日期间，区四大班子领导、区级各部门和镇（街道）领导干部带头入户走访慰问困难退役军人、重点优抚对象，详细了解他们身体状况、家庭生活生产情况等，积极解决他们的实际困难，并致以亲切的问候，把党和政府的关怀送到退役军人家中，累计发放慰问金52.65万元。组织开展2021年“9.30烈士纪念日”恩阳区公祭烈士活动，区四大班子在家领导，区级各部门、驻恩企事业单位、镇（街道）主要负责人，烈士遗属、老战士及退役军人、群众、学生代表等470余人参加公祭活动；2021年12月13日，组织全区干部职工代表和部分社区党员、志愿者、烈属代表、退役军人代表在花丛南岳山烈士陵园举行了主题为“缅怀革命先烈 传承爱国精神”国家公祭日活动，纪念各个历史时期为了民族独立解放和国家主权安全而英勇献身的国家烈士，缅怀革命先烈，寄托无限哀思
（二）2022年重点工作
1.不断提升服务保障能力。严格按照省退役军人服务中心《基层服务站建设管理参考标注指南（试行）》要求，逐一规范18个镇（街道）服务站十大英模等软件资料。认真运营好8个镇22个服务超市，有序推进2022年“服务超市”试点工作，打通服务保障退役军人“最后一公里”。
2.全面落实抚恤安置政策。进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，完善优抚对象档案资料，提升优抚数据精准化管理水平。及时足额兑现重点优抚对象生活补助金、退役士兵一次性地方经济补助金、义务兵家庭优待金。针对部分重点优抚对象，采取多种措施加大救助和关爱帮扶力度。严格落实退役军人安置政策，大力推行“阳光安置”，圆满完成军队转业干部、退役士兵安置任务。
3.大力促进就业创业。加强退役军人就业创业政策宣传，提高就业创业指导服务。加强教育培训管理，自主组织或委托三方机构对退役军人开展技能培训和全员适应性培训，全年达到300人次。鼓励退役军人参加学历提升教育，不断提升退役军人就业创业能力。搭建企业用工招聘信息平台，及时收集发布企业用工信息。联合人社、农民工服务中心、总工会举办企业网络和现场招聘会2场。挖掘退役军人创办企业潜力，树立典型示范企业。
4.深入开展双拥模范区创建。以巩固省级双拥先进区“两连冠”为基石，开展春节、“七一”、“八一”等重要节日走访慰问活动。持续做好立功送喜报、光荣牌悬挂等活动，在清明、烈士纪念日等重要节点开展纪念活动。多层次、全方位宣传报道双拥工作，在全区范围内开展“退役军人就业创业之星”、全市“三个十佳”和“拥军优属、拥政爱民”等先进典型推选活动，做实双拥模范区创建工作，积极争创四川省双拥模范区。
5.新建川陕苏区女子纪领念园。为加强对全区零散烈士（群）墓的迁建和集中管理保护工作，更好地发挥褒扬先烈、教育后人的作用。
6.常态开展关爱帮扶工作。实施关爱帮扶，用好困难退役军人关爱帮扶基金，对150名服务对象在生活、医疗、住房、就业创业、子女教育等方面存在的困难实施精准帮扶。通过张贴标语、微信推送等方式，积极宣传全区关爱烈属服务热线0827-2112377，扩大知晓率，用心用情为烈属服好务。组织41名志愿服务者到84名烈属家中，常态化开展关爱烈属活动，解决烈属家中看病难、住房难、上学难等问题不少于5个。
二、部门概况
巴中市恩阳区退役军人事务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员15人，供给车辆1辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入174.73万元。支出包括：一般公共预算拨款支出174.73万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额174.73万元，比2021年减少13.7万元，其中：一般公共预算拨款收入174.73万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额174.73万元，比2021年减少13.7万元，其中：基本支出159.73万元，占总支出91.4%，项目支出15万元，占总支出8.6%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算174.73万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.7万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入174.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元。 五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款174.73万元，比2021年减少13.7万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（一）基本支出159.73万元，其中：
1.人员支出133.27万元，其中：基本工资54.6万元，绩效工资27.29万元，津贴补贴12.96万元，机关事业单位养老保险15.39万元，职工基本医疗保险缴费10.31万元，奖金 1.33万元，住房公积金11.39万元等。
2.日常公用支出26.37万元，其中：办公费0.8万元，差旅费8.5万元，邮电费0.8万元，工会经费1.15万元，公务用车维护费5万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出15万元，其中：运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额6.25万元，比2021年预算总额增加2万元，其中：公务车运行费维护5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%，主要原因是……。
（二）公务接待费1.25万元，较2021年预算减少3.8%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费5万元，较2021年预算增长66%，主要原因是2021年新购置公务车1辆。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，退役军人事务局机关及下属退役军人服务中心、军干所、光荣院、烈士陵园管理所4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.1万元，比2021年预算增长2.38万元，增长6%。主要原因是军属烈属关爱帮扶和烈士陵园管理维护工作。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额962.62万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目3个，预算项目资金15万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
表9：巴中市恩阳区退役军人事务局部门预算整体支出绩效目标表.xlsx
川公网安备 51190302000116号