巴中市恩阳区退役军人事务局
2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区退役军人事务局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”，做好退役军人思想政治、管理保障和优抚安置、褒扬纪念、烈士陵园管理维护；退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业，服务退役军人办实事、做好事、解难事。

（二）2023年我局按照区委“23456”、市局“一三一五”工作思路，扎实做好退役军人事务工作，进一步推动各项工作高质量发展。

1.不断提升服务保障能力。严格按照省退役军人服务中心《基层服务站建设管理参考标注指南（试行）》要求，逐一规范、提升18个镇（街道）退役军人服务站建设，认真运营好8个镇22个服务超市，打通服务保障退役军人“最后一公里”。

2.强力推进建档立卡工作。强化退役军人档案管理，推动全区“退役军人+互联网”建设，强化退役军人档案电子化管理，实现退役军人工作数字化信息化。

3.切实做好优抚安置工作。按时按质完成优抚年度确认工作。及时足额兑现重点优抚对象生活补助金、退役士兵一次性地方经济补助金、大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金。管好用好困难退役军人关爱帮扶专项基金，切实解决退役军人就医、住房等问题。积极推进“阳光安置”，圆满完成军队转业干部、退役士兵安置任务。

4.助力退役军人就业创业。举办2场次的专场招聘会，多渠道拓展退役军人就业创业路径。积极协调落实退役军人就业创业优惠政策。推行全员适应性培训，组织退役军人开展技能培训，全力支持学历提升教育，提升退役军人就业创业能力素质和竞争力。

5.用心用力做好褒扬纪念。紧盯烈士纪念设施“三年提升行动两年完成”目标，加快推进恩阳区烈士纪念设施建设工作。做好9.30“烈士公祭日”活动。会同区委宣传部、区融媒体中心等部门联合开展烈士寻亲公益活动。开展形式多样的“关爱烈属”活动，切实解决他们的具体问题。

6.积极争创双拥模范城。持续开展走访慰问、立功送喜报、悬挂光荣牌以及“拥军优属、拥政爱民”等先进典型推选活动。因地制宜创特色，结合恩阳实际创建特色示范点位，着力营造全民重视双拥工作、关心双拥工作、参与双拥工作的良好氛围。做实双拥模范区创建工作，积极争创四川省双拥模范区。

7.坚决守住稳定底线。层层压实退役军人信访稳定属地责任、领导责任，持续开展矛盾风险常态化排查，加强风险预判，推动矛盾问题攻坚化解，确保防范在先、发现在早、处置在小，坚决守住“三不发生”工作底线，切实维护社会大局稳定。

二、部门概况

退役军人事务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员14人，供给车辆0辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）

 

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算等。支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额307.53万元，比2022年增加132.8万元，其中：一般公共预算拨款收入260.5万元，占总收入84.71%，政府性基金预算拨款收入47.03万元，占总收入15.29%，……。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额307.53万元，比2022年增加132.8万元，其中：基本支出245.5万元，占总支出79.83%，项目支出62.03万元，占总支出20.17%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算307.53万元，比2022年财政拨款收支总预算增加132.8万元，主要原因是人员正常增资和政府基金预算—财政优抚安置事业单位补助。

收入包括：一般公共预算拨款收入260.5万元，政府性基金预算拨款收入47.03万元，……。支出包括：一般公共服务支出307.53万元，……。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款260.5万元，比2022年增加85.77万元，主要原因是人员正常增资。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出260.5万元，其中：

1.人员支出214.45万元，其中：基本工资61.39万元，绩效工资27.89万元，津贴补贴12.77万元，机关事业单位养老保险23.81万元，职工基本医疗保险缴费12.41万元，奖金17.83万元，住房公积金18.94万元等。

2.日常公用支出30.94万元，其中：办公费0.7万元，差旅费11万元，邮电费0.7万元，工会经费1.22万元，公务用车维护费5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助**万元，抚恤费**万元，生活补助**万元，奖励金0.1万元。（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出15万元，其中：运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出**万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额5.7万元，比2022年预算总额减少0.55万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是……。

（二）公务接待费0.7万元，较2022年预算减少0.55%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（三）公务用车购置费5万元，较2022年预算无增减；公务用车运行维护费5万元，较2022年预算增长无增减，主要原因是……。（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出47.03万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，退役军人事务局机关及下属4事业单位的机关运行经费财政拨款预算为260.5万元，比2022年预算增长85.77万元，增长32.93%。主要原因是人员正常增资。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元，主要是：……。政府购买公共服务支出0万元，主要是：……。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额966万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金62.03万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

附件：2023年退役军人事务局部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

      2023年区退役军人事务局2023年部门预算整体支出绩效目标申报表.xlsx