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公开时间：2023年10月13日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）部门职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”，做好退役军人思想政治、管理保障和优抚安置、褒扬纪念、烈士陵园管理维护；退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业，服务退役军人办实事、做好事、解难事。

（二）2022年我局按照区委“23456”、市局“一三一五”工作思路，扎实做好退役军人事务工作，进一步推动各项工作高质量发展。

1.不断提升服务保障能力。严格按照省退役军人服务中心《基层服务站建设管理参考标注指南（试行）》要求，逐一规范、提升18个镇（街道）退役军人服务站建设，认真运营好8个镇22个服务超市，打通服务保障退役军人“最后一公里”。

2.强力推进建档立卡工作。强化退役军人档案管理，推动全区“退役军人+互联网”建设，强化退役军人档案电子化管理，实现退役军人工作数字化信息化。

3.切实做好优抚安置工作。按时按质完成优抚年度确认工作。及时足额兑现重点优抚对象生活补助金、退役士兵一次性地方经济补助金、大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金。管好用好困难退役军人关爱帮扶专项基金，切实解决退役军人就医、住房等问题。积极推进“阳光安置”，圆满完成军队转业干部、退役士兵安置任务。

4.助力退役军人就业创业。举办2场次的专场招聘会，多渠道拓展退役军人就业创业路径。积极协调落实退役军人就业创业优惠政策。推行全员适应性培训，组织退役军人开展技能培训，全力支持学历提升教育，提升退役军人就业创业能力素质和竞争力。

5.用心用力做好褒扬纪念。紧盯烈士纪念设施“三年提升行动两年完成”目标，加快推进恩阳区烈士纪念设施建设工作。做好9.30“烈士公祭日”活动。会同区委宣传部、区融媒体中心等部门联合开展烈士寻亲公益活动。开展形式多样的“关爱烈属”活动，切实解决他们的具体问题。

6.积极争创双拥模范城。持续开展走访慰问、立功送喜报、悬挂光荣牌以及“拥军优属、拥政爱民”等先进典型推选活动。因地制宜创特色，结合恩阳实际创建特色示范点位，着力营造全民重视双拥工作、关心双拥工作、参与双拥工作的良好氛围。做实双拥模范区创建工作，积极争创四川省双拥模范区。

7.坚决守住稳定底线。层层压实退役军人信访稳定属地责任、领导责任，持续开展矛盾风险常态化排查，加强风险预判，推动矛盾问题攻坚化解，确保防范在先、发现在早、处置在小，坚决守住“三不发生”工作底线，切实维护社会大局稳定。

二、机构设置

恩阳区退役军人事务局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

巴中市恩阳区退役军人服务中心

巴中市恩阳区光荣院

巴中市恩阳区军队离休退休管理所

巴中市恩阳区烈士陵园管理所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7826.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加7687.37万元，增长4526.17%。主要变动原因是：一是优抚抚恤资金正常调标增长，二是优抚对象优抚抚恤资金、退役安置、优抚医疗原乡镇列支，自2022年由本部门列支。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7826.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7813.58万元，占总收入99.83%；政府性基金预算财政拨款收入12.97万元，占总收入0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7826.55万元，其中：基本支出233.56万元，占总支出2.98%；项目支出7592.99万元，占总支出97.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7826.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7687.37万元，增长4526.17%。主要变动原因是：一是优抚抚恤资金正常调标增长，二是优抚对象优抚抚恤资金、退役安置、优抚医疗原乡镇列支，自2022年由本部门列支。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7813.58万元，占本年支出合计的99.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7644.4万元，增长4518.5%。主要变动原因是：一是优抚抚恤资金正常调标增长，二是优抚对象优抚抚恤资金、退役安置、优抚医疗原乡镇列支，自2022年由本部门列支。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7826.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7327.32万元，占93.62%；卫生健康支出469.62万元，占6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4.5万元，占0.06%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.14万元，占0.15%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出12.97万元，占0.17%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为7813.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术支出： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业支出：支出决算为7327.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是反映用于各类优抚对象优抚支出、优抚事业单位支出、退役安置、退役军人事务管理支出。

6.卫生健康支出：支出决算为469.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是指行政事业单位医疗方面支出、按规定补助优抚对象的医疗经费。

7.住房保障支出：支出决算为12.14万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及夫定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出：支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出--烈士陵园展陈馆建设。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出233.56万元，其中：

人员经费211.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算100%；较上年减少1.43万元，下降21.93%。主要原因是厉行节约，压缩开支经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占74%；公务接待费支出决算1.25万元，占26%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.43万元，增长68%。主要原因是其他公务用车1辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于退役军人事务突发性事务和信访、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降3.1%。主要原因是厉行节约，压缩开支经费。其中：

4.国内公务接待支出1.25万元。主要用于烈士陵园褒扬纪念、双拥工作创建和退役军人事务等工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，120人次，共计支出1.25万元，具体内容包括烈士陵园褒扬纪念0.456万元，双拥工作创建0.532万元、退役军人事务工作0.262万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出12.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，退役军人事务局机关运行经费支出21.62万元，比2021年减少2.4万元，下降11.1%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0)辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对双拥工作、困难退役军人军属关爱、服务体系建设项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成退役军人事务部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述优；优抚抚恤专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述优。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：指反映用于各类优抚对象优抚支出、优抚事业单位支出、退役安置、退役军人事务管理支出。

10.卫生健康支出：指行政事业单位医疗方面支出、按规定补助优抚对象的医疗经费。

11.农林水支出：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

12.住房保障支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及夫定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

恩阳区退役军人事务局局下设办公室、规划财务与就业创业股、移交安置与拥军优抚股、政策法规与褒扬纪念股4个股室；

局直属下属事业单位包括：

1.巴中市恩阳区退役军人服务中心（全额拨款事业单位）；

2.巴中市恩阳区军队离休退休干部管理所（全额拨款事业单位）；

3.巴中市恩阳区光荣院（全额拨款事业单位）；               

4.巴中市恩阳区烈士陵园管理所（全额拨款事业单位）

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

巴中市恩阳区退役军人事务局2022年部门预算编报范围局机关包括直属4个事业单位预算共有编制人数15人，2022年年末实有人数22人，其中行政在编在4人，事业11人，公益性岗位临聘人员7人。

（三）年度主要工作任务。

1.贯彻执行国家、省、市、有关退役军人工作的方针政策和区委的决策部署，退役军人思想政治、管理 保障和安置优抚工作，组织拟订全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2.协调扶持退役军人和随军随调家属安置、就业创业。提高了自主就业退役士兵就业能力、就业率，提升了创业社会适应能力、创业能力。

3.伤病残退役军人服务管理和抚恤，退役军人医疗、疗养、养老等政策落实。

4.退役军人服务管理优抚、褒扬彰显、烈士、公墓管理维护、纪念活动，维护退役军人、军属合法权益和帮扶援助工作。

5.负责开展烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动，英雄烈士纪念设施保护，做好总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

6.负责全退役军人安全信访和维稳管理工作。

7.拟订全退役军人政策、规划、和规范并监督实施；组织推进退役军人信息化建设工作。

8.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

9.承办区人民政府交办的其它事项。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。扎实开展“双拥”工作。开展“八一”“春节”走访慰问,确保财政收入稳定增长、财政风险可防可控、保障我局退役军人双拥工作顺利实施。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计7826.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7826.55万元，占100%；，

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计7826.55万元，其中：基本支出233.56万元，占2.98%；项目支出7592.99万元，占97.02%；

3.部门总体结转结余无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计7826.55万元，一般公共预算财政拨款收入7826.55万元，占100%；

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计7826.55万元，一般公共预算财政拨款支出7826.55万元，占100%；

部门财政拨款结转结余无

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年退役军人事务局预期目标233.56万元，确保局属4个单位正常运转、完成日常工作任务以及退役军人各项相关工作。

（1）保障退役军人局在职人员15人、公益性岗位7人的正常办公、生活秩序。

（2）贯彻落实中央、省、市有关决策部署，加强退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、褒扬彰显、烈士、公墓管理维护、纪念活动。

（3）退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障。

（4）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业，合理科学的使用专项经费，服务退役军人办实事、做好事、解难事等支出。维护了我区退役军人、军属合法权益，确保社会稳定.

2.运转类项目绩效分析

2022年本单位按照国家预算法和财政统一预决算口径编制，合理编制年度收入支出预决算真实性、准确性、完整性。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制坚持科学规范，公开透明的原则，做到按照重点保障基本支出，轻重缓急顺序原则编制“人员支出”“日常公用支出”“项目支出”资金，在年度预算编制中，按要求严格预算执行管理，节能降耗控制“三公经费”保障人员经费支出和日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务方面的支出，厉行节约，无超范围、超标准现象，确保机关的正常运转，各项社会事业有序开展。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）双拥工作经费5万元；工作目标任务：扎实开展“双拥”工作。密切军军民关系，推进军民融合深度发展，开展“八一”“春节”走访慰问，形成拥军优属，拥政爱民社会风气，促进国防现代化建设和社会经济繁荣发展，全面提高我区双拥工作，争创全国“双拥模范城”。

（2）退役军人服务体系建设工作经费5万元；工作目标任务：深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强退役军人工作的系列指示精神，认真落实退役军人服务保障体系建设，全面夯实基层基础，为退役军人服务保障，推动全区退役军人基层服务站“五有”建设。

（3）困难退役军人烈属关爱帮扶工作经费5万元；工作目标：帮助解决退役军人及其共同生活的直系亲属（本人父母、配偶、子女）生产生活中的特殊困难,着力提高退役军人军属服务保障水平，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人更加感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。　

（二）部门整体履职绩效分析。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，区委、区政府和省市退役军人事务厅领导下扎实做好“六稳”“六保”工作。真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

1.完善制度规范管理，严格执行预算控制各项经费支出

“三公经费”严格按照财政年初下达的控制数使用，公务接待按照国家和省市区有关规定厉行节约、从严管理、 从严控制、 规范报账。

2.为加强政府采购监督管理，规范政府采购分散采购行为，严格按照相关规定采购项目需求进行政府采购。各股室、中心、所、院所需采购物资，经单位主要负责人审核同意，填写《恩阳区政府采购计划备案表》报财政审批依法发布采购公告。

3.建立了资产管理长效机制。 增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

4.根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，运用信息技术政府网站进行了预决算公开。按照全面实施预算绩效管理要求，编制了预算整体绩效目标和项目支出绩效目标，强化财政监督。　　                            

5.从整体情况来看，我局严格按照财政统一口径进行编制部门整体预算，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，在专项经费上，做到专款专用，先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）结果应用情况。

全面落实优抚政策，优待抚恤水平稳步提升。恩阳区退役军人事务局认真贯彻落实国家、省委、省政府的优抚政策，进一步做好拥军优属工作，及时规范发放退役安置经费其他重点优抚对象优待金，调动了适龄青年从军意识，为巩固国防、维护社会稳定提供保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.优待金兑现过程中做到“四个统一”：统一标准、统一发放时间、统一打卡直发、统一资金管理。

2.退役士兵安置工作有效开展，解除了退役士兵的后顾之忧，有利于加强民兵和预备役队伍建设，促进全民国防意识提升，对维护社会稳定起到良好作用。

3.2022年度优抚对象医疗补助资金缴纳一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险；资助困难优抚对象参加城乡居民医疗保险；解决优抚对象困难医疗补助资金。严格按照《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》等相关法律法规，明确资金下拨流程和金额，并通过财政“一卡统”直发兑现到每名对象的手中安全快捷落实到位。

通过项目的实施切实保障了优抚对象的合法权益，对提高优抚对象生活质量，体现党和国家对军人的良好优待政策，提高全民拥军意识起到积极的作用，各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。

（二）存在问题。

通过自评，我局财政性资金在管理和使用上较为规范，但与中央和省市总体要求相比，还存在一些差距，主要表现在：一是个别镇在退役军人基础台账的建立上摸的不深不细，人员身份掌握不及时。二是镇（街道）退役军人服务站工作人员变动频繁，且均为兼职人员，缺乏工作经验，业务不熟悉，导致部分工作进展较为缓慢。

（三）改进建议。

我局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，绩效评价指标进行了量化考核，高度重视绩效评价结果的应用工作，一是积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。二是加强培训，提高认识。退役军人工作政策性强，为补足短板弱项，不断提升基层工作人员的素质，打好服务退役军人更加坚实的基础。三是营造氛围，加大宣传。建立常态化宣传机制，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

附件1
巴中市恩阳区2022年部门预算项目绩效目标申报表
项目名称			双拥工作经费
预算单位			巴中市恩阳区退役军人事务局
项目资金(万元)			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	2021年工作目标任务：扎实开展“双拥”工作。密切军军民关系，推进军民融合深度发展，开展“八一”“春节”走访慰问，形成拥军优属，拥政爱民社会风气，促进国防现代化建设和社会经济繁荣发展，全面提高我区双拥工作，争创全国“双拥模范城”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	协调军地双方关系，拥军优属共建双拥活动	全区18镇(街道)双拥文化宣传
			开展“八一”“春节”走访慰问	100%
		质量指标	年初预算情况完成情况	100%
		时效指标	拥军优属优抚双拥工作	2022年1月至2022年12月
		成本指标	退役军人双拥工作经费	5
	项目效益	经济效益指标	预算收入增长	实现稳定增长
		社会效益指标	社会效益稳定增长	密切军政军民关系，维护军人军属合法权益，服务群众办实事、做好事、解难事，求实效保障社会和谐稳定。
			广泛开展双拥工作，提升双拥工作水平	全民参与，整体联动，军政军民同呼吸、共命运、心连心,让社会组织充分融入双拥工作和双拥活动。
		生态效益指标
		可持续影响指标	工作持续推进	落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，营造“当兵光荣"的社会氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人、军属、烈遗属等服务对象群众满意度	社会全民群众集体对项目实施的满意度达到97%以上。

 

附件2
巴中市恩阳区2022年部门预算项目支出绩效目标申报表
项目名称			服务体系管理工作经费
预算单位			巴中市恩阳区退役军人事务局
项目资金(万元)			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	2022年工作目标任务：深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强退役军人工作的系列指示精神，认真落实退役军人服务保障体系建设，全面夯实基层基础，为退役军人服务保障，推动全区退役军人基层服务站“五有”建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	落实退役军人服务保障体系建设	全区18镇(街道)村退役军人服务站
			提高退役军人服务水平、效率和质量	98%
		质量指标	年初预算情况完成情况	100%
		时效指标	服务体系管理工作	2022年1月至2022年12月
		成本指标	服务体系管理工作经费	5
	项目效益	经济效益指标	预算收入增长	实现稳定增长
		社会效益指标	社会效益稳定增长	围绕退役军人服务站的服务职责，为退役军人提供更多、更好、更专业服务，组织策划革命传统教育、节日慰问、困难救助、就业招聘、创业大赛等各种活动，退役军人主动服务基层，参与社会治理。
			广泛开展退役军人服务站的服务职责，为退役军人提供更多、更好、更专业服务	区、镇(街道)、村退役军人服务站为广大退役军人投身社会服务，有效提高退役军人服务水平、效率和质量，组织开展退役军人培训、专业项目和重点群体服务，在急难险重的任务面前展现退役军人的风采。
		生态效益指标
		可持续影响 指标	工作持续推进	落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，营造“当兵光荣"的社会氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人、军属、烈遗属等服务对象群众满意度	社会全民群众集体对项目实施的满意度达到97%以上。

附件3
巴中市恩阳区2022年部门预算项目支出绩效目标申报表
项目名称			困难退役军人关爱帮扶工作经费
预算单位			巴中市恩阳区退役军人事务局
项目资金(万元)			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金
总体目标	年度目标
	2022年困难退役军人军属关爱帮扶工作目标：帮助解决退役军人及其共同生活的直系亲属（本人父母、配偶、子女）生产生活中的特殊困难,着力提高退役军人军属服务保障水平，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人更加感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	协调军地双方关系，拥军优属共建双拥活动	全区18镇(街道)全区困难退役军人
			开展关爱帮扶走访慰问	100%
		质量指标	年初预算情况完成情况	100%
		时效指标	生活、医疗、教育、就业、创业、其他帮扶	2022年1月至2022年12月
		成本指标	困难退役军人关爱帮扶工作	5
	项目效益	经济效益指标	预算收入增长	实现稳定增长
		社会效益指标	社会效益稳定增长	维护军人军属合法权益，服务群众办实事、做好事、解难事，求实效保障社会和谐稳定。
			广泛开展困难退役军人关爱帮扶工作	全民参与，整体联动，切实维护军人军属合法权益，让退役军人更加感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。
		生态效益指标
		可持续影响指标	工作持续推进	落实中央、省、市有关决策部署，支持国防和军队建设，营造“当兵光荣"的社会氛围，帮扶解困、权益保障，有效解决退役军人及其家庭的实际困难，营造关心关爱退役军人的浓厚社会氛围，让军人成为全社会尊崇的职业，依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人、军属、烈遗属等服务对象群众满意度	社会全民群众集体对项目实施的满意度达到97%以上。

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 决算公开(1).xls