巴中市恩阳区安监局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责是：

　　1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章规程和安全技术标准，起草，拟订安全生产规范性文件。

　　2.综合监督管理全区安全生产工作规划，行使全区安全生产综合管理职权，指导、协调和监督质量技术监督、公安交警、公安消防、农机监理、港湾监督、运政管理、建设质量按监督等有关行业部门承担的专项安全监察、监督工作和各乡镇、各行业（部门）的安全生产工作。

　　3.负责发布全区安全生产信息，综合监督管理全区安全生产伤亡事故统计工作；负责组织、协调、调查处理工矿商贸企业单位等各类生产安全事故，受区政府委托对一般生产安全事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况。

　　4.指导、协调全区安全生产监测和检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监测检验。

　　5.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和重大危险源的监控。

　　6.负责《安全生产许可条例》规定的矿工企业，危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产许可证的申报和管理；对建筑施工企业、民用爆破器材、劳动安全防护用品等生产经营企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

　　7.组织全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训，考核工作；组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、安全资格审查、考核持证工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

　　8.负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

　　9.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调矿山救护、危险化学品事故应急救援等工作。

　　10.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　11.负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开暂安全生产方面的交流和合作。

　　12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　13.承担区安全生产委员会的日常工作。

　　14.承办区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.事故“双控”率持续降。2018年，全区发生生产安全事故4起，死亡4人，受伤1人，直接经济损失202.5万元，事故发生率同比下降42%，死亡人数同比下降42%，实现事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失四项指标“零增长”，安全生产形势持续稳定向好，事故起数和死亡人数“双控”率位列全市第一位。

　　2.“三项制度”改革手段新。区委区政府坚持把“三项制度”改革试点工作作为全年安全生产工作重要内容，多次召开专题会议安排部署，相继出台《巴中市恩阳区重大行政执法法制审核制度》《巴中市恩阳区安全生产行政执法公示制度》《巴中市恩阳区安全生产行政执法全过程记录制度》，建立健全改革试点工作的各项规章制度，划拨专项资金20余万元，完整配备改革试点工作必要的执法装备。在推进过程中，探索建立了公示公开机制、函询提示机制、考核问效机制和全过程记录机制“四项机制”并推进落实。恩阳区安全生产“三项制度”试点工作经验做法得到省安监局高度肯定，并以简报形式在全省推广。

　　3.安全生产执法严。坚持把预防性执法检查作为隐患排查治理、防范事故发生的有力抓手，结合重点行业领域安全生产工作专项督导，持续加大安全生产工作执法检查力度和频次，推动执法检查深层次、全覆盖、常态化。今年以来，监督检查生产经营单位163家，排查安全隐患576条、整改576条，行政处罚立案44起，预防性罚款80万元，实现监督检查覆盖率、监督检查复查率和隐患排查整改率三个100%。全区预防性执法工作位列全市第一，得到省、市安监局领导的高度肯定。

　　4.安全宣传排位前。牵头组织24个单位开展“安全生产月”“安全生产咨询日”和“法律七进”等活动，举行安全演出5场，发放安全宣传资料5万余份，在企业、车站、码头、景区、超市等地方粘贴附有安全常识的二维码扫描块2000余个，教育群众30余万人次。统筹指导全区安全生产宣传工作，今年，全区共有49篇安全生产信息被国家级报刊网站采用，51篇被省级报刊网站采用，400余篇被市级报刊网站采用，区安监局信息工作位列全市第一，并多次被全国、全省、全市安监系统表彰为“信息工作先进单位”。

　　5.职业病危害防治评估勇争先。以省政府职业病危害防治评估工作为契机，邀请省安科院专家对我区21家备评企业“点对点”“手把手”指导，督促企业健全规章制度、加强教育培训、落实健康体检、配齐个人防护、改善工作环境，全面对标达标。新区成立以来，全区未新增一例职业病病例，职业健康监管工作多次受到省、市通报表彰，今年我区在省政府职业病危害防治评估平均得分95分，位列全省前茅、全市第一。

　　6.打非治违成效显。今年8月，由我局牵头，联合经信、消防等部门共出动联合执法队员110人、执法车辆17台，携挖掘机、吊车、货车及10名专业破拆人员赴花丛镇，采取重点突破震慑其他的方式，取缔花丛片区非法加油站（点）6家，拆除加油器具13部，转移油罐3个。同时，切实承担起全区砖瓦行业整治工作牵头单位的责任，积极组织开展全区砖瓦行业综合整治，关闭淘汰落后产能和红线内等不符合政策的砖瓦企业11家，整治工作经验做法在全市简报推广。

　　二、机构设置

　　恩阳区安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　纳入恩阳区安全生产监督管理局局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　恩阳区安全生产执法监察大队

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计503.18万元,支出总计441.28万元。与2017年相比，收入总计减少24.48万元，下降4.64%,支出总计减少86.38万元,下降16.37%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，今年的各项机关运行经费较上年有所降低。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计503.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计441.28万元，其中：基本支出261.68万元，占59.3%；项目支出179.6万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计503.18万元、支出总计441.28万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少24.48万元，下降4.64%，财政拨款支出总计减少86.38万元，下降16.37%。主要变动原因是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费有所降低。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出441.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少86.38万元，下降16.37%。主要变动原因是控制开支、节约开支，严格按照上级文件要求，控制差旅费、公务接待等费用支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出441.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出64万元，占14.5%；社会保障和就业支出25.42万元，占5.76%；医疗卫生与计划生育支出11.14万元，占2.52%；农林水支出中扶贫支出6.5万元，占1.47%；资源勘探信息等支出318.91万元，占72.27%；住房保障支出15.32万元，占3.47%；。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为441.28万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）201其他一般公共服务（款）20199其他一般公共服务（项）2019999: 支出决算为64万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为25.42万元，完成预算100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗（款）21011行政单位医疗（项）2101101：支出决算为7.74万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：支出决算为3.4万元。

　　4.农林水（类）213扶贫（款）21305其他扶贫（项）2130599: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

　　5. 资源勘探信息等（类）215安全生产监管（款）21506 行政运行（项）2150601：支出决算为151.45万元，完成预算100%。

　　资源勘探信息等（类）215安全生产监管（款）21506安全监管监察专项（项）2150605：支出决算为74.1万元，完成预算100%。

　　资源勘探信息等（类）215安全生产监管（款）21506 其他安全生产监管（项）2150699：支出决算为93.36万元，完成预算100%。

　　6. 住房保障（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201: 支出决算为15.32万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出441.28万元，其中：

　　人员经费192.42万元，主要包括：基本工资68.84万元、津贴补贴49.77万元、奖金3.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.42万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.14万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金15.32万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.05万元。

　　公用经费69.26万元，主要包括：办公费17.02万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费2.96万元、邮电费5.43万元、取暖费0万元、物业管理费0.08万元、差旅费14.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费8万元、会议费0.5万元、培训费4万元、公务接待费1.39万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费1.13万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.51万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算67.375%，决算数小于预算数的主要原因是2018年公务接待次数减少。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占74.21%；公务接待费支出决算1.39万元，占25.79%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算余2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.24万元，下降35.6%。主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，严格公车管理及公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，皮卡车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、皮卡车2辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于保障全区安全生产监管监察执法、应急救援工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.39万元，完成预算34.75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降16.77%。主要原因是2018年度我局机构改革，公务接待次数减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：上级主管部门、各县区所对相关业务检查、业务培训和指导工作的接待（其中：局机关公务接待费1.07万元，接待3批次，143人，共计支出1.07万元，具体内容包括：上级主管部门、各县区所对相关业务检查、业务培训和指导工作的接待；下属单位安全生产执法监察大队公务接待费0.32万元，接待2批次，42人，共计支出0.32万元，具体内容包括：各县区安全生产执法监察大队所对相关业务检查、工作交流学习、业务培训和指导工作的接待）。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“综合信息平台经费”、“安委会办公经费”、“安全生产执法、违法举报奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费”、“烟花爆竹监销封签经费”、“安全隐患排查治理经费”、“安全社区建设经费”项目6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在年初预算编制阶段设定了预算绩效目标，预算执行过程中进行了预算绩效监控，预算执行结束开展了预算绩效评价。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“综合信息平台建设经费” 、“安委会办公经费”、 “烟花爆竹监销封签经费”、“安全隐患排查治理经费”、“安全社区建设经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1. “综合信息平台建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了综合信息平台精准度。

　　2. “安委会办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产委员会工作顺利圆满的开展。

　　3. “烟花爆竹监销封签经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年度烟花爆竹安全，零事故率。

　　4. “安全隐患排查治理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了安全隐患排查效率与质量。

　　5. “安全社区建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了九大安全社区建设取得显著成效，零事故率，且取得社区群众满意。

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

　　项目名称综合信息平台建设经费

　　预算单位巴中市恩阳区安全生产监督管理局

　　预算执行情况(万元)预算数:2执行数:2

　　其中-财政拨款:2其中-财政拨款:2

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　完善综合信息平台建设，提高信息的精准度。完善综合信息平台建设，提高信息的精准度。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完善综合信息平台建设完善综合信息平台建设

　　项目完成指标质量指标提高信息精准度有效提高了信息精准度

　　项目完成指标时效指标

　　项目完成指标成本指标

　　……

　　效益指标经济效益指标

　　效益指标社会效益指标

　　……

　　满意度指标满意度指标

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

　　项目名称安委会办公经费

　　预算单位巴中市恩阳区安全生产监督管理局

　　预算执行情况(万元)预算数:2执行数:2

　　其中-财政拨款:2其中-财政拨款:2

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　2018年安委会办公顺利2018年安委会办公顺利

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标安委会会议至少一季度一次安委会会议四次

　　项目完成指标质量指标

　　项目完成指标时效指标

　　项目完成指标成本指标

　　……

　　效益指标经济效益指标

　　效益指标社会效益指标

　　……

　　满意度指标满意度指标

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

　　项目名称烟花爆竹监销封签经费

　　预算单位巴中市恩阳区安全生产监督管理局

　　预算执行情况(万元)预算数:2执行数:2

　　其中-财政拨款:2其中-财政拨款:2

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　2018年烟花爆竹监销封签2018年烟花爆竹监销封签

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标保证烟花爆竹质量安全2018年烟花爆竹零事故

　　项目完成指标质量指标成果显著成果显著

　　项目完成指标时效指标贯穿全年贯穿全年

　　项目完成指标成本指标

　　……

　　效益指标经济效益指标

　　效益指标社会效益指标

　　……

　　满意度指标满意度指标

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

　　项目名称安全隐患排查治理经费

　　预算单位巴中恩阳区安全生产监督管理局

　　预算执行情况(万元)预算数:2执行数:2

　　其中-财政拨款:2其中-财政拨款:2

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　安全隐患排查治理取得明显成效安全隐患排查治理取得明显成效

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标安全隐患排查达每月至少一次安全隐患排查12次

　　项目完成指标质量指标成果显著成果显著

　　项目完成指标时效指标及时整改及时整改

　　项目完成指标成本指标

　　……

　　效益指标经济效益指标

　　效益指标社会效益指标

　　……

　　满意度指标满意度指标

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

　　项目名称安全社区建设经费

　　预算单位巴中市恩阳区安全生产监督管理局

　　预算执行情况(万元)预算数:2执行数:2

　　其中-财政拨款:2其中-财政拨款:2

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　2018安全社区建设2018安全社区建设完成

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标建设9大安全社区建成9大安全社区

　　项目完成指标质量指标零事故率2018年度零事故

　　项目完成指标时效指标贯穿全年贯穿全年

　　项目完成指标成本指标节支高效节支高效

　　……

　　效益指标经济效益指标

　　效益指标社会效益指标

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　　满意度指标满意度指标社区群众满意度取得社区人民认可

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，恩阳区应急管理局机关运行经费支出441.28万元，比2017年减少86.38万元，下降16.37%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，巴中市恩阳区应急管理局政府采购支出总额127.66万元。主要用于安监局各科室、直属单位。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，巴中市恩阳区应急管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般执法通勤、应急公务保障等公务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区应急管理局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。恩阳区安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　纳入恩阳区安全生产监督管理局局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　恩阳区安全生产执法监察大队

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章规程和安全技术标准，起草，拟订安全生产规范性文件。

　　2.综合监督管理全区安全生产工作规划，行使全区安全生产综合管理职权，指导、协调和监督质量技术监督、公安交警、公安消防、农机监理、港湾监督、运政管理、建设质量按监督等有关行业部门承担的专项安全监察、监督工作和各乡镇、各行业（部门）的安全生产工作。

　　3.负责发布全区安全生产信息，综合监督管理全区安全生产伤亡事故统计工作；负责组织、协调、调查处理工矿商贸企业单位等各类生产安全事故，受区政府委托对一般生产安全事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况。

　　4.指导、协调全区安全生产监测和检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监测检验。

　　5.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和重大危险源的监控。

　　6.负责《安全生产许可条例》规定的矿工企业，危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产许可证的申报和管理；对建筑施工企业、民用爆破器材、劳动安全防护用品等生产经营企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

　　7.组织全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训，考核工作；组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、安全资格审查、考核持证工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

　　8.负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

　　9.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调矿山救护、危险化学品事故应急救援等工作。

　　10.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　11.负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开暂安全生产方面的交流和合作。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年我部门年度收入总计503.18万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入432.61万元，占100%；

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计376.92万元，其中：基本支出197.32万元，占52.35%；项目支出179.6万元，占47.65%；

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　本部门2018年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。全年无违规记录。

　　（二）专项预算管理。

　　本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

　　（三）结果应用情况。

　　本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　整体支出绩效评价优。

　　（二）存在问题。

　　根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

　　（三）改进建议。

　　是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

　　附件2

　　2018年恩阳区安监局项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年，我局共设置编报“综合信息平台建设”、“安全生产执法、违法举报奖励、安全生产奖励“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费”、“安全隐患排查治理经费”“安委会办公经费”“烟花爆竹监销封签经费” “综合信息平台建设经费”共6个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等7个评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了安全生产执法、安全隐患排查、烟花爆竹监管等工作。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度计划相符合。

　　2、项目管理

　　“综合信息平台建设”、“安全生产执法、违法举报奖励、安全生产奖励“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费”、“安全隐患排查治理经费”“安委会办公经费”“烟花爆竹监销封签经费” “综合信息平台建设经费”共计 22万元，用于使我区安全生产监督管理系统行政工作更加科学化、制度化和规范化。

　　3、项目绩效

　　项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

　　三、存在主要问题

　　1、项目支出绩效评价的方案制定缺乏科学性、合理性。

　　2、绩效评价过程中存在调查不深入、取证不足、缺乏说服力的问题。

　　四、相关措施建议

　　绩效评价方案的制定要制定一个参考范本，进一步规范内容及格式，同时加强绩效评价工作者的业务培训，在绩效考核方法上要注意适当性、可操作性。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表