巴中市恩阳区安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章规程和安全技术标准，起草，拟订安全生产规范性文件。

　　2.综合监督管理全区安全生产工作规划，行使全区安全生产综合管理职权，指导、协调和监督质量技术监督、公安交警、公安消防、农机监理、港湾监督、运政管理、建设质量按监督等有关行业部门承担的专项安全监察、监督工作和各乡镇、各行业（部门）的安全生产工作。

　　3.负责发布全区安全生产信息，综合监督管理全区安全生产伤亡事故统计工作；负责组织、协调、调查处理工矿商贸企业单位等各类生产安全事故，受区政府委托对一般生产安全事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况。

　　4.指导、协调全区安全生产监测和检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监测检验。

　　5.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和重大危险源的监控。

　　6.负责《安全生产许可条例》规定的矿工企业，危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产许可证的申报和管理；对建筑施工企业、民用爆破器材、劳动安全防护用品等生产经营企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

　　7.组织全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训，考核工作；组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、安全资格审查、考核持证工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

　　8.负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

　　9.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调矿山救护、危险化学品事故应急救援等工作。

　　10.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　11.负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开暂安全生产方面的交流和合作。

　　12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　13.承担区安全生产委员会的日常工作。

　　14.承办区政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　安全生产大检查和打非治违专项整治行动，建成省级安全社区两个、市级安全社区六个，帮扶花丛镇扑锣岭村产业发展、脱贫攻坚，开展“五项专项整治”努力构建全区安监系统风清气正的政治氛围。

　　二、部门概况

　　恩阳区安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年恩阳区安全生产监督管理局本年收入合计527.66万元，其中：财政拨款收入527.66万元，占100%；（饼状图）

　　2017年恩阳区安全生产监督管理局本年支出合计527.66万元，其中：基本支出218.10万元，占36%；项目支出309.56万元，占64%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年度财政拨款收支总决算527.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加104.48万元，增长25%。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出527.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加104.48万元，增长25%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款支出527.66万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出485.57万元，占92；社会保障和就业支出20.95万元，占4%；医疗卫生支出8.06万元，占2%；住房保障支出13.08万元，占2%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.资源勘探信息等支出（类）215安全生产监管（款）21506行政运行（项）2150601:2017年决算数为176.01万元，完成预算100%; 资源勘探信息等支出（类）215安全生产监管（款）21506安全监管监察专项（项）2150605: 2017年决算数为279.57万元，完成预算100%;资源勘探信息等支出（类）215安全生产监管（款）21506应急救援支出（项）2150606: 2017年决算数为30万元，完成预算100%;

　　2.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:2017年决算数为20.95元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）21011行政单位医疗（项）2101101:2017年决算数为8.06元，完成预算100%。

　　4. 住房保障支出（类）221住房改革支出（款）22102住房公积金（项）2210201: 2017年决算数为13.08元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出218.10万元，其中：人员经费188.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.91万元，完成预算99.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元，完成预算155.92%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算58.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2017年度公务接待次数减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.05万元，下降34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.89万元，下降12%；公务接待费支出决算减少3.16万元，下降65%。增减变动的主要原因是2017年减少了一辆公务用车，公务接待次数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.24万元，占79%；公务接待费支出决算1.67万元，占21%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费6.24万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出6.24万元。主要用于保障全区安全生产监管监察执法、应急救援工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费1.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动、业务培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，130人，共计支出1.67万元，具体内容包括：上级主管部门、各县区所对相关业务检查、业务培训和指导工作的接待（其中：局机关公务接待费1.29万元，接待8批次，105人，共计支出1.29万元，具体内容包括：上级主管部门、各县区所对相关业务检查、业务培训和指导工作的接待；下属单位安全生产执法监察大队公务接待费0.38万元，接待2批次，25人，共计支出0.38万元，具体内容包括：各县区安全生产执法监察大队所对相关业务检查、工作交流学习、业务培训和指导工作的接待）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　恩阳区安全生产监督管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，恩阳区安全生产监督管理局机关运行经费支出527.66万元，比2016年增加104.48万元，增长25%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，恩阳区安全生产监督管理局政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元。主要用于安监局各科室、直属单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，恩阳区安全生产监督管理局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。