巴中市恩阳区应急管理局2020年决算公示

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章规程和安全技术标准，起草，拟订安全生产规范性文件。

2.综合监督管理全区安全生产工作规划，行使全区安全生产综合管理职权，指导、协调和监督质量技术监督、公安交警、公安消防、农机监理、港湾监督、运政管理、建设质量按监督等有关行业部门承担的专项安全监察、监督工作和各乡镇、各行业（部门）的安全生产工作。

3.负责发布全区安全生产信息，综合监督管理全区安全生产伤亡事故统计工作；负责组织、协调、调查处理工矿商贸企业单位等各类生产安全事故，受区政府委托对一般生产安全事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况。

4.指导、协调全区安全生产监测和检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监测检验。

5.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和重大危险源的监控。

6.负责《安全生产许可条例》规定的矿工企业，危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产许可证的申报和管理；对建筑施工企业、民用爆破器材、劳动安全防护用品等生产经营企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

7.组织全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训，考核工作；组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、安全资格审查、考核持证工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

9.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调矿山救护、危险化学品事故应急救援等工作。       

10.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

11.负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开暂安全生产方面的交流和合作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承担区安全生产委员会的日常工作。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.落实安全生产责任。一是严格落实安全生产责任制，建立健全安全责任体系。二是压实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任。三是强化细化各环节管理和责任追究制度，巩固各司其职、各尽其责、齐抓共管的安全监督模式，严防安全生产事故发生。

2.加强安全专项整治。一是持续依法开展工贸行业、危险化学品监督检查工作，推动负有安全生产监督管理职责的部门开展安全专项整治。二是严厉打击非法违法生产经营行为，积极开展“双随机一公开”执法，严厉行政处罚措施。三是全力做好重点时段和重大活动安全防范工作，及时消除各类安全隐患。

3.强化防灾减灾救援工作。一是持续开展水文、地质灾害摸排工作，全面掌握我区汛情、险情及地质灾害高发、易发隐患点。二是严格落实24小时值班值守和领导带班制度，确保恶劣天气及出现突发事件有指挥、有救援、有后勤保障。三是加强应急演练，确保出现突发情况，能在第一时间响应，以最快速度出发，最有效的方式应对处置。

4.加强应急体系建设。一是建立完善应急管理基本程序、联动机制、部门协调、指挥体系专业化等长效机制。二是坚持党管干部原则，打牢队伍责任之基、守牢担当之职、铸牢团队之魂、筑牢自律之堤，锤炼忠诚干净担当的应急队伍。三是积极探索建立民间应急救援力量，因地制宜发展专业人员和群众、志愿者结合的救援队伍，不断提升完善应急救援专业能力和装备。

二、机构设置

巴中市恩阳区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区安全生产应急指挥保障中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计666.31万元、支出总计515.46万元。与2019年相比，收入增加36.04万元，增长5.7%，支出增加12.12万元，增加2.4%，主要变动原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计666.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.31万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计515.46万元，其中：基本支出336.09万元，占65.2%；项目支出179.37万元，占34.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计666.31万元、支出总计515.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加36.04万元，增长5.7%，支出总计增加12.12万元，增长2.4%。主要变动原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总计656.31万元、支出总计505.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.04万元，增长4.1%，支出总计增加2.12万元，增长0.42%。主要变动原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出505.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出48.05万元，占9.5%；社会保障和就业（类）支出26.17万元，占5.2%；卫生健康支出27.82万元，占5.5%；农林水支出1.94万元，占0.4%；住房保障支出23.07万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出378.41万元，占74.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为505.46，完成预算120%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为48.05万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为27.82万元，完成预算144%，决算数大于预算数的主要原因是医保系统缴费有延迟，2019年度部分医疗保险费用在2020年支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.07万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）: 支出决算为360.31万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出在账务处理上跨年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出336.1万元，其中：人员经费258.7万元，主要包括：基本工资86.13万元、津贴补贴43.96万元、奖金3.79万元、绩效工资30.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、其他社会保障缴费37.11万元、公务员医疗补助缴费3.2万元、住房公积金23.07万元、其他工资福利支出4.45万元。

日常公用经费77.4万元，主要包括：办公费2.07万元、印刷费1.59万元、咨询费0.85万元、电费3.94万元、邮电费3.4万元、差旅费16.41万元、维修（护）费1.15万元、会议费0.23万元、培训费1.84万元、公务接待费0.23万元、劳务费13.72万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费7.83万元、其他交通费6.04万元、其他商品和服务支出10.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算47.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.83万元，占97.1%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.83万元,完成预算48.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.95万元，下降10.8%。主要原因是厉行节俭，缩减三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

公务用车运行维护费支出7.6万元。主要用于保障应急管理方面的工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算25.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降28.1%。主要原因是按照公务接待管理办法严格执行，坚持无公函不接待的原则，且厉行节俭。

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市恩阳区应急管理局机关运行经费支出77.4万元，比2019年减少9.62万元，下降11%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市恩阳区应急管理局政府采购支出总额65.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要用于《安全恩阳你我他》宣传服务、安全生产清单制服务。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的7.8%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，恩阳区应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产执法、违法举报、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费、安全隐患排查治理经费、安委会办公经费、烟花爆竹监销封签经费、应急救援维稳经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、确保我局非税收入预期目标按期完成；2、负责贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策等；3、承担全区安全生产综合管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责等；4、承担安全生产综合监督管理责任，依法监督检查负有安全生产监管职责的部门、乡镇人民政府贯彻执行安全生产法律法规情况等；5、负责危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作；6、负责生产责任事故调查处理工作，7、负责防灾、减灾、救灾工作。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映安全生产执法、违法举报、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费、安全隐患排查治理经费、安委会办公经费、烟花爆竹监销封签经费、应急救援维稳经费等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）安全生产执法、违法举报、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目资金的投入，加强了安全生产培训、宣传，增强了人民群众安全意识、防范意识；发现的主要问题：预算编制不够完善。下一步改进措施：加强预算要求的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密

（2）安全隐患排查治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，健全安全生产事故隐患排查治理长效机制。发现的主要问题：绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

（3）安委会办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，审定本单位安全生产年度工作计划，并督促落实，组织、协调安全生产大检查，组织、协调调查处理安全事故，发现的主要问题：绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

（4）减灾救灾社区建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建“综合减灾示范社区”，能起到示范带动作用，推动防灾减灾工作的开展，使社区内的居民、企业、民间组织、基层社区等结成一种合作关系，在灾害面前具备基本的“自救”、“互救”能力，同时对保护人民群众的生命财产安全具有重要意义。发现的主要问题：绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

（5）烟花爆竹监销封签经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，负责烟花爆竹销售市场的安全监管工作，依法规范烟花爆竹销售市场，防止安全事故发生，确保人民生命财产安全。发现的主要问题：绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区应急管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照《中共巴中市恩阳区委办公室 巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发巴中市恩阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（恩委办字[2019]42号）规定，我局内设办公室、预案与火灾防治管理股、灾害应急救援与协调股等9个股室。

（二）机构职能。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）人员概况。

我局机关及下属事业单位共核定编制34个，其中：机关行政编制8个，机关工勤1个，下属参照公务员管理事业单位区安全生产执法监察大队编制10个，下属事业单位区安全生产应急指挥保障中心编制15个、区防灾救灾中心编制1个，工勤控制数1个，现有在编在岗人员31人，其中行政8人，参工8人，事业13人，机关工勤1人，工勤控制数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年收入合计719.76万元，其中：当年财政拨款收入582.64万元，年初结转结余137.12万元。

（二）财政资金支出情况

2020年全年支出总额为558.93万元，其中：基本支出379.56万元，项目支出179.36万元。基本支出379.56万元，用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资95.86万元、津贴补贴55.2万元、奖金4.73万元、绩效工资30.82万元、机关事业单位基本养老费33.39万元、职工基本医疗保险费41.19万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、住房公积金27.09万元、其他工资福利支出4.45万元的人员经费，以及办公费4.6万元、印刷费1.94万元、咨询费0.85万元、电费3.94万元、邮电费3.4万元、差旅费17.45万元、维修费1.15万元、会议费0.23万元、培训费1.84万元、公务接待0.23万元、劳务费13.72万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费7.83万元、其他交通费用7.64万元、其他商品和服务支出10.08万元的日常公用经费。

项目支出179.36万元，用于保障我局为完成特定的行政工作任务及专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出48.05万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转发生的日常支出。

（2）农林水支出1.94万元。用于贫困村“第一书记”、驻村工作队员及非贫困村“第一书记”工作经费等支出。

（3）抗疫特别国债安排的支出10万元。用于疫情防控工作支出。

（4）灾害防治及应急管理支出119.36万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定、目标实现情况

绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。

2、预决算编制情况

预算编制严格按照区预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

3、支出控制情况。

严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过对公账户，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4、预算动态调整。根据当年实际发生情况，及时调整预算并上报财政局。

（二）结果应用情况。

在绩效目标评价方面，根据恩阳区财政局相关文件要求，我局成立自评工作组，组织实施2020年绩效管理自评工作。以绩效评价结果为导向，及时作出相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财政纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

 

（二）存在问题。预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算要求的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照预算批复执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

恩阳区应急管理局关于巴中市恩阳区

应急综合指挥平台项目支出绩效评价的报告

 

    一、项目概况

   （一）项目基本情况

1、项目单位基本情况。本项目为恩阳区应急管理局建设，恩阳区应急管理局内设办公室、预案与火灾防治管理股、灾害应急救援与协调股、综合减灾救灾股、政策法规股、安全生产综合管理股、宣传动员与科技信息化股、行业安全监管股、人事与规划财务股，核定编制9人，其中行政编8人，机关工勤编1人；设局长1名，党组书记1名，副局长3名，总工程师1名。下设区安全生产执法监察大队、区安全生产应急救援指挥保障中心。安全生产执法监察大队为参照公务员管理副科级单位，核定编制10名，区安全生产应急救援指挥保障中心为副科级事业单位核定编制14名。

2、项目的实施依据。2020年10月10日，区应急管理局向区政府提交了《关于建设全区应急指挥体系（含平台）的请示》，经区委领导批示加快推进，区财政局做好资金统筹，原则上在国、省下达的专项资金中安排。

项目立项审批、用地环评等行政审批手续完成情况：巴中市恩阳区应急综合指挥平台项目的立项文件是《巴中市恩阳区发展和改革局关于巴中市恩阳区救灾减灾防灾指挥中心体系建设项目可行性研究报告的批复》（恩区发改行审﹝2020﹞44号）。

用地规划初审文件是《巴中市恩阳区自然资源和规划局关于巴中市恩阳区救灾减灾防灾指挥中心体系建设项目用地预审于选址初审意见的函》（恩自然资规函﹝2020﹞54号）。

（二）项目绩效目标

巴中市恩阳区应急综合指挥平台项目的项目总投资1000万，主要建设内容是在巴中市恩阳区现有信息系统基础上，建设上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的信息化系统，实现监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度等功能，实现突发事件的相互协同、有序应对，满足区政府应急管理工作的需要。

二、项目资金申报及使用情况

1、2020年根据项目实际情况，向财政局申请地方政府专项债券资金，于2020年8月下达政府债券资金100万元。此外，于2020年12月下达中央自然灾害防治体系建设补助资金72万元。

2、资金计划、到位及使用情况

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			烟花爆竹监销封签经费
预算单位			区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	负责烟花爆竹销售市场的安全监管工作，依法规范烟花爆竹销售市场，防止安全事故发生，确保人民生命财产安全。			负责烟花爆竹销售市场的安全监管工作，依法规范烟花爆竹销售市场，防止安全事故发生，确保人民生命财产安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展烟花爆竹检查工作，及时整改	重要节假日必须全面检查	重要节假日必须全面检查
	项目完成指标	质量指标	与去年同期相比，控制事故发生率同比下降	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	贯穿全年	贯穿全年	贯穿全年
	项目完成指标	成本指标	成本控制在预算内	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	依法规范烟花爆竹市场，确保人民财政安全	减少因安全事故造成的财产损失	减少因安全事故造成的财产损失
	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹市场的安全隐患整改及时彻底	防止安全事故发生	防止安全事故发生
	效益指标	生态效益指标	减少烟花爆竹造成的大气污染	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	做好监督、统筹工作，及时反思总结工作经验，为下一年工作展开打好基础。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

   

3、项目财务管理情况

区应急管理局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、项目管理情况。全区应急指挥综合平台项目严格按照相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。截至目前，基础硬件、业务应用系统已完成采购，于2021年2月5日签订合同；装修、家具部分已完工。

2、项目监管情况。本项目委托四川蒂龙项目管理有限公司通过公开招标，确定施工单位成都沽谷科技有限公司，资金支付由恩阳区财政局监管，实行专款专用。

四、目标及绩效完成情况

   （一）目标任务完成情况

    截至目前，全区应急指挥综合平台基础硬件、业务应用系统已于2021年5月支付项目预付款，正在按时序推进项目建设。

（二）项目效益情况

本项目预计完工后，将全面提高我区应对各类应急突发事件的处置能力，实现监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度等功能，实现突发事件的相互协同、有序应对，满足区政府应急管理工作的需要。

五、评价结论

由成都沽谷科技有限公司承建的全区应急指挥综合平台预计2021年底竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。

六、存在的问题及建议

截至目前，还有部分资金来源未确定，缺乏资金支持。下一步打算：一方面加快进度，争取尽快完成设备安装调试，另一方面加大资金争取力度，争取筹措资金尽快到位。

七、2020年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

  

 

 

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省巴中市恩阳区应急管理局（本级）.XLS