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公开时间：2022年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章规程和安全技术标准，起草，拟订安全生产规范性文件。

2.综合监督管理全区安全生产工作规划，行使全区安全生产综合管理职权，指导、协调和监督质量技术监督、公安交警、公安消防、农机监理、港湾监督、运政管理、建设质量按监督等有关行业部门承担的专项安全监察、监督工作和各乡镇、各行业（部门）的安全生产工作。

3.负责发布全区安全生产信息，综合监督管理全区安全生产伤亡事故统计工作；负责组织、协调、调查处理工矿商贸企业单位等各类生产安全事故，受区政府委托对一般生产安全事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况。

4.指导、协调全区安全生产监测和检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监测检验。

5.负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和重大危险源的监控。

6.负责《安全生产许可条例》规定的矿工企业，危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产许可证的申报和管理；对建筑施工企业、民用爆破器材、劳动安全防护用品等生产经营企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

7.组织全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训，考核工作；组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、安全资格审查、考核持证工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

9.负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调矿山救护、危险化学品事故应急救援等工作。

10.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

11.负责安全生产科研成果和新技术的推广、示范以及开暂安全生产方面的交流和合作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承担区安全生产委员会的日常工作。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。一是1-11月全区共发生生产安全事故3起，同比持平；死亡3人，同比下降25%，较大及以上生产安全事故及森林火情“零发生”，全区安全生产和森林防灭火形势稳中向好。二是区安办实体化运作成效显著，区委编办进一步明确区安办工作职能，成立了6个综合督查组。三是下八庙镇成功通过省级安全社区复评验收，得到省上复评组的认可，安全发展示范街道创建有序推进。四是成功举办全市2021年森林火灾综合应急救援演练，森林防灭火“两册一单”全国简报推广。五是《巴中市恩阳区打通安全宣传最后一公里》在央视直播间播出推广。安全宣传“五进”、“创安2021”监管执法等工作在全省作经验交流发言。全省安全生产月活动获得“先进单位”。六是柳林中学、区二小成功申报2021年省级防震减灾科普示范学校，此项工作仅我区完成。七是全国第一次自然灾害风险普查工作得到省普查办高度认可。

二、机构设置

巴中市恩阳区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区应急管理局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区安全生产应急指挥保障中心、巴中市恩阳区安全生产执法监察大队。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1674.73万元、支出总计742.98万元，与2020年相比，收入增加1092.09万元，增长187.4%；支出增加184.05万元，增长32.9%。与2021年相比，主要变动原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1674.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1674.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计742.98万元，其中：基本支出378.12万元，占50.9%；项目支出364.87万元，占49.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1674.73万元、支出总计742.98万元，与2020年相比，收入增加1092.09万元，增长187.4%；支出增加184.05万元，增长32.9%。与2021年相比，主要变动原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出742.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.05万元，增长32.9%。主要变动原因是机构改革，职能增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出74.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.35万元，占4.2%；卫生健康支出19.13万元，占2.6%；住房保障支出22.22万元，占3%；灾害防治及应急管理支出670.27万元，占90.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为742.98，完成预算160%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.35万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗D等（项）:支出决算为19.13万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数主要原因是年底缴费延迟。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.22万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行等（项）:支出决算为670.27万元，完成预算170%，决算数大于预算数的主要原因是职能增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出378.12万元，其中：

人员经费275.05万元，主要包括：基本工资126.21万元、津贴补贴51.41万元、奖金4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.35万元、职工基本医疗保险缴费24.59万元；公务员医疗补助缴费2.09万元；其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金22.22万元、其他工资福利支出3.26万元。

公用经费103.07万元，主要包括：办公费9.17万元、印刷费3.36万元、咨询费1.14万元、水费0.28、电费2.42万元、邮电费0.15万元、差旅25.1万元、会议费0.28万元、培训费0.88万元、公务接待费0.36万元、劳务费7.27万元、工会经费2.53万元、公务用车运行维护费9.57万元、其他交通费15.96万元、其他商品和服务支出24.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算60.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.57万元，占91.1%；公务接待费支出决算0.93万元，占8.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，。主要原因是本单位无因公出国（境）相关内务。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，完成预算59.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.74万元，增长22.22%。主要原因是2021年根据机关事务管理局工作要求，安装公务车北斗系统。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

公务用车运行维护费支出9.57万元。主要用于保障应急管理方面的工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算74.4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.7万元，增长304%。。主要原因是21年机构改革后，森林防灭火工作公务接待增加。其中：国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，恩阳区应急管理局机关运行经费支出103.06万元，比2020年增加20.14万元，增长24.3%。主要原因是机构改革，职能增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，恩阳区应急管理局政府采购支出总额819.69万元，其中：政府采购货物支出819.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各类应急救援物资采购以及办公用品。授予中小企业合同金额819.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，恩阳区应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安全生产执法、违法举报、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费、安全隐患排查治理经费、安委会办公经费、烟花爆竹监销封签经费、应急救援维稳经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年恩阳区应急管理局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年恩阳区应急管理局（汇总）

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局机关及下属事业单位共核定编制34个，其中：机关行政编制8个，机关工勤1个，，参公编制10个，下属事业单位区安全生产应急指挥保障中心编制15个、区防灾救灾中心编制1个，工勤控制数1个；现有在编在岗人员26人，其中行政8人，参公8人，事业16人，机关工勤1人，工勤控制数1人。

按照《中共巴中市恩阳区委办公室 巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发巴中市恩阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（恩委办字[2019]42号）规定，我局内设办公室、预案与火灾防治管理股、灾害应急救援与协调股等9个股室。

（二）机构职能。负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作等。

（三）人员概况。全局含下属参公事业单位一个，事业单位一个。行政事业单位人员年末实有人数34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年区应急管理局收入决算总额为1834.68万元，其中：当年财政拨款收入1674.73万元，事业收入0元.上年结转收159.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年支出742.98万元。（其中：基本支出支出378.12万元，项目支出364.87万元），住房保障支出22.22万元，社会保障和就业支出31.35万元，卫生健康支出19.13万元，灾害防治及应急管理支出670.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

结合工作实际，严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制的科学性和合理性。我局根据区财政局下发的年初预算编制要求，结合我局工作实际对全年绩效目标进行编制、申报，预算编制较为科学、合理。

2、绩效目标合理性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标较为合理。

3、绩效目标填报的完整性和可行性。年初预算时对我局绩效目标进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

4、绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的机关财务管理制度、内控制度等制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

5、绩效评价的客观性和公正性。绩效评价相对客观和公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理，本单位无政府性债务。

2.政策采购实施计划，本单位按照本年度政府采购实施计划编制了政府采购预算，并严格按照政府采购管理办法执行。

3.三公经费使用情况，2021年本单位“三公”经费年初预算数为172500元，其中：公务用车运行维护费160000元，公务接待费12500元。2021年本单位“三公”经费决算数为105000元，其中：公务用车运行维护费95700元，公务接待费9300元。

4.资产管理，设专人通过资产系统对单位资产进行管理，定期对本单位资产进行清理，并对清理中发现的问题及时进行处理。

5.信息公开，按照《预算法》的相关规定，本单位在财政部门批复20个工作日内及时公开了部门预算及部门决算的相关信息，并做到公开内容真实、完整。

6.依法接受财政监督，积极配合财政部门、审计部门等检查部门，主动接受财政监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，我局总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.年初预算编制不合理，年初预算额度严重不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高；

2.年终结转金额较大；

3.预算执行缺乏强有力的约束机制；

4.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

3.加强资产管理，提高资产使用效率。我局已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较突出。下一步要细化资产管理工作方案，健全工作机制，建立财产定期盘点制度，及时登记入账新增资产，设置资产明细账和固定资产实物卡片，日常跟踪管理和定期核查盘点资产。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区应急管理局.XLS