巴中市恩阳区应急管理局2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区应急管理局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区应急管理局2023年部门
预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区应急管理局2023年部门预算表
2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区应急管理局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法承担安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省在恩阳区的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备中心等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产新科技、新装备的推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）巴中市恩阳区应急管理局2023年重点工作
1、达一个目标。实现安全生产和自然灾害防治形势稳定，实现应急管理有序有效，促进全区经济社会稳定发展。
2、降二项指标。全区各类生产安全事故起数、死亡人数、两项指标持续下降，防治自然灾害工作力争不死人、少伤人、少损失。
3、建三大体系
（1）构建完善大应急体系。一是优化指挥体系。优化完善区安委会、防汛抗旱、森林防火、减灾委等议事机构架构，进一步厘清各职能部门自然灾害防治和安全监管责任。二是完善应急预案体系。做好全区总体应急预案及安全生产类、自然灾害类专项预案的编制完善工作，同步推进各类专项、部门预案制修订。三是构建应急救援体系。抓好辖区内综合应急救援队伍和其他应急救援队伍协同作战体系建设。
（2）构建完善安全生产责任体系。一是推动建立齐抓共管格局。调整完善区安委会工作职责，深化重点行业领域安全管控，坚决盯死看牢交通运输、危化品、烟花爆竹等重点行业领域隐患排查治理。二是开展安全生产巡查考核。倒逼镇（街道）、部门补足安全生产短板，确保安全责任落到实处。三是落实企业主体责任。推进依法治安，进一步提高企业安全生产主体责任意识，在重点行业领域大力推广安全责任险。
（3）构建完善防抗救相结合的防灾减灾救灾体系。一是健全完善“1+18”工作机制，理顺区应急救援总指挥部与各专项应急指挥部的关系，确保各级各部门职责明晰、责任落实、措施有力、工作有效。二是提升自然灾害防救能力。对重点森林防火区、山洪危险区和地质灾害多发区进行全面细致排查，抓好自然灾害防治重点工程实施，做好救灾物资储备管理。三是提升综合减灾能力。开展基层防灾体系建设，提升临灾预警避险能力；广泛宣传预防避险、自救互救知识和技能；建立健全突发事件快速反应、舆情收集和分析机制。四是加强队伍建设，提升队伍综合素质，努力锻造一支“召之即来、来之即战、战则必胜”“想人民所想，办人民所急，做人民所需”的应急管理“铁军”。
二、部门概况
恩阳区应急管理局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员33人，供给车辆4辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
（一）收入预算情况。收入预算总额627.48万元，比2022年增加185.99万元，其中：一般公共预算拨款收入627.48万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额627.48万元，比2022年增加185.99万元，其中：基本支出577.48万元，占总支出92.03%，项目支出50万元，占总支出7.97%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算627.48万元，比2022年财政拨款收支总预算增加185.99万元，主要原因是基本支出增加，人员经费增加了175.61万元，公用经费增加了10.38万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入627.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出51.39万元，卫生健康支出26.26万元，住房保障支出40.56万元，灾害防治及应急管理支出509.26万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款627.48万元，比2022年财政拨款收支总预算增加185.99万元，主要原因是基本支出增加，人员经费增加了175.61万元，公用经费增加了10.38万元。
（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出577.48万元，其中：
1.人员支出469.9万元，其中：基本工资121.76万元，津贴补贴60.83万元，奖金69.86万元，绩效工资37.73万元，机关事业单位养老保险51.39万元，职工基本医疗保险缴费18.2万元，公务员医疗补助缴费3.02万元，其他社会保障缴费7.12万元，住房公积金40.56万元，其他工资福利支出59.43万元。
2.日常公用支出107.48万元，其中：办公费7万元，印刷费4万元，咨询费2万元，水费1万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费33万元，会议费0.5万元，培训会1.5万元。公务接待费0.83万元，劳务费2万元，工会经费2.64万元，公务用车维护费16万元，其他交通费用12.83万元，其他商品和服务支出15.18万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0.19万元，抚恤费0万元，奖励金0.1万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出50万元，其中：运转类项目支出50万元，主要用于安全隐患排查治理、烟花爆竹监销封签、减灾救灾社区建设、安委会办公、森林防灭火指挥部办工、防汛抗旱指挥部办工、安全生产执法、违法举报奖励、安全生产奖励、”三同时“审查、培训、宣传及抢险救援等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额16.83万元，比2022年预算总额减少0.37万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无变化，主要原因是本单位一般无出国（境）业务。
（二）公务接待费0.83万元，较2022年预算减少3%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算无变化；公务用车运行维护费16万元，较2022年预算无变化。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，恩阳区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为107.48万元，比2022年预算增长10.38万元，增长10.6%。主要原因是由于机构改革后，职能增加，职工人数增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出3万元，主要是：预计采购空调一台，彩色打印机一台，复印机一台。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，现有公用用车4辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目7个，预算项目资金50万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号