区审计局关于2019年工作总结和2020年工作计划的报告

　　在上级审计机关和区委、区政府的坚强领导和监督支持下，区审计局认真贯彻落实中央和省、市、区审计工作会议精神，紧紧围绕全区高质量发展，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，依法履行审计监督职责，加大审计力度，严格审计执法，审计工作取得了明显成效。
　　一、加强审计机关建设，不断提升审计工作科学发展的能力
　　（一）加强机关党风廉政建设。局党组始终把党风廉政建设放在审计工作重中之重的位置来抓，任何时候不松懈。一是及时召开党风廉政建设工作会议。全年召开党风廉政建设和反腐败工作会议4次，研究制定党风廉政建设工作计划和要点。制定印发《2019年度党建工作要点》《关于推进2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》等文件。二是重点抓好党风廉政建设责任制的落实。建立“一把手”负总责，其他领导“一岗双责”，要求审计人员既要对审计质量负责，也要对廉政工作负责，建立了从局长、分管副局长、股长到审计组长的四级廉政责任体系，层层签订了廉政责任书14份。三是坚持党风廉政建设监督。为确保各项廉政规定和审计工作纪律的全面贯彻落实，结合审计工作特点，采取审计复核、审计回访、审计纪律反馈等措施，加强对审计干部廉洁从审行为的监督。自觉接受区人大监督指导，全年局党组书记向人大常委会述职述廉2次。开展廉政谈话4次，廉政回访5次，约谈一线业务人员20余人次。四是加强廉政警示教育。以定期或不定期组织廉政课堂讲座、收看反腐倡廉录像等方式开展警示教育。全年组织开展违法违纪典型案例教育4次，促使审计人员警钟长鸣，自觉遵守廉政纪律，近年来，我局严格执行中央八项规定精神和省市区各项规定，不存在违反中央八项规定精神的人和事，在社会上树立了良好的审计形象。
　　（二）加强机关意识形态建设。一是积极学习贯彻精神。局党组制定专题会议方案，局机关党支部同步进行，结合当前审计工作深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的十九届中央纪委三次全会精神、党的十九届四中全会精神、国务院第二次廉政会议精神和习近平总书记在中央审计委员会第一、二次会议上的重要讲话精神以及省、市、区委区政府决策部署及全市审计工作暨审计系统党风廉政建设会议精神。二是强化学法用法意识。一直以来，区审计局全体上下认真领悟学法用法的重要性，提升学法用法思想认识。各党员干部在认真自学的同时，利用会前学法、中心组学习会、业务培训及新媒体等载体，认真学习《宪法》《审计法》等法律法规，不断增强依法行政意识。二是增强学法用法实效。始终坚持依法审计，文明审计，带头做国家法律的执行者和遵守者，严格依法办事，坚持依法决策、依法定性、依法处理处罚。结合当前恩阳审计工作重点，研究部署全区审计工作，细化目标任务，落实责任，推动上级机关及区委区政府的各项决策部署落地落实。三是用心推进依法行政。按照法无授权不可为，法定职责必须为，依法行使审计监督权力，严格按照法定权限和程序行使职权，建立健全审计复核审理审定、过错责任追究、廉政承诺、回访等审计执法相关规则，并制定印发《关于意识形态工作责任制实施方案》，不断增强审计人员依法行政、规范执法、文明审计的自觉性。
　　（三）加强机关内控制度建设。局党组立足长远、举一反三，着力在制定和完善上下功夫。修订并完善了《恩阳区审计局审计结果公告办理制度》、《恩阳区审计局审计执法责任追究办法》、《恩阳区审计局审计项目复核办法》、《恩阳区审计局审计业务会议规则》、《恩阳区审计局审计处理处罚规定》、《恩阳区审计局关于执行审计纪律“八不准”规定的实施办法》等9大项41个原有的规章管理制度，紧贴审计工作实际，切合审计工作特点，对规范审计执法、提高审计机关依法行政水平、塑造文明审计良好形象发挥重要作用。
　　二、认真履行监督职能，充分发挥审计工作服务大局的作用
　　一是持续开展稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。对全区27个乡镇（街道），158个村，248个建设集中安置点的易地扶贫搬迁资金进行专项审计调查。出具《2016年度扶贫资金审计报告》《2017年1-5月扶贫资金专项调查报告》《2016年至2019年7月易地扶贫搬迁资金专项审计调查》《恩阳区2018年度脱贫攻坚专项审计报告》四个审计报告。截至目前，2016年度扶贫资金审计及2017年1-5月扶贫资金专项调查反馈问题65个，已完成整改64个，正在整改1个；2016年至2019年7月易地扶贫搬迁资金专项审计调查共反馈8类55个具体问题，已完成整改46个，正在整改9个；2018年度扶贫专项审计反馈问题25个，已整改23个，正在整改2个。二是强化预算执行及财政财务收支审计。完成对2018年区财政局组织实施的全区预算执行和决算草案编制及原区安全生产监督管理局2018年预算执行审计，对6个单位4个企业进行了延伸审计。三是强化领导干部经济责任审计。对照省级领导干部履行经济责任情况问题风险提示清单，在全区范围内开展自查自纠，并督查问题整改到位；同时对5个单位8名党政主要领导干部开展经济责任审计和自然资源资产审计。四是强化政府投资项目审计。2019年共审结18个政府投资建设项目竣工决算审计，送审投资总额4.88亿元，审定金额4.32亿元，审减金额5608万元，审减率11.48%。同时对黄石盘水库、飞凤大桥建设等4个重点政府投资建设项目开展跟踪审计。五是积极完成交办工作。完成区委区政府领导对金汇公司、金马公司借款及利息收支情况进行初核等交办事项5项；积极配合区纪委监委案件办理等。向纪检监察、相关单位部门移送审计案件线索2件；督促被审计单位加强问题整改，收（追）缴违规违纪和使用不规范等资金21.1834万元。
　　三、扎实开展主题教育，推深夯实审计监督服务再上新台阶
　　一是深入学习研讨。“深”学领会精神。局党组、机关党支部以党组会、党组中心组学习（扩大）会和支部会等会议及时深入学习贯彻各级主题教育工作会议精神，立足实际制定印发《主题教育实施方案》等文件。准确领会把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”12字总要求。“深”学原文原著。局班子成员以上率下，深入学习“两史两书一章”，集中研学10次，集中学习时间达到7天。机关党支部充分利用党日活动、“三会一课”等集中开展了学习研讨，围绕学习内容讲心得、谈体会，达到了预期目标。编印主题教育应知应会知识等资料30余份，为学习教育全覆盖提供了坚实基础。“深”学先进典型。组织全体党员干部集中观看学习张富清、周永开等先进典型事迹视频，学习先进精神。赴川陕革命根据地博物馆和市法纪教育基地，开展红色革命、警示教育活动，增强主题教育的针对性、实效性。二是深入调查研究。结合审计工作实际，制定印发调研计划、学习研讨计划，确定局领导班子成员4个调研课题，各股室负责人9个调研任务，同步深入审计一线、部分单位和乡镇村居调研，做到单位业务工作与开展主题教育紧密结合，并召开调研成果交流会，将调研成果转化推动工作。切解决服务群众“最后一公里”实际问题7个，解决干部职工所期盼的实际问题2个。三是深刻检视问题。局党组、机关党支部党员通过自己找、群众提、互相帮、上级点、集体议、谈心谈话、实地调研等途径和方式，广泛收集意见建议，查摆差距不足，深刻剖析问题，对表对标，逐一梳理问题，形成检视问题清单。同步召开对照党章党规找差距专题会议，认真对照中央提出的“18个是否”，实实在在报告情况，检视问题48个，整改措施62条。按照习近平总书记“四个对照”“四个找一找”的要求，局党组及领导班子检视问题共计17个，具体表现31个，整改措施36条。全体党员领导干部深刻剖析、反思问题根源，班子成员、党员干部之间敞开心扉剖析原因，开展自我批评，对自身存在的问题进行逐一报告说明。四是认真整改落实。围绕“8+8+2+1”专项整治，结合实际制定印发专项整治方案文件，及时推进“个别项目审计实施进度缓慢”专项整治。目前，正全力以赴加快推进，以确保按时完成年度项目审计计划和任务。对检视出的问题，明确责任领导、股室和完成时限，对标对表进行整改，逐一销号。局党组根据审计工作实际及时修订完善纪律规定、财务管理等9大项41个规章管理制度，编制印发成册30余本，进一步提升规范了全局审计干部行为，促使依法开展审计工作。
　　四、正视问题再添举措，科学谋划下一步审计工作提升质效
　　在充分肯定成绩的同时，也清醒地看到存在的困难和问题，主要问题：审计监督的层次和水平与上级审计机关和区委区政府的要求和群众期盼还有差距；审计监督与全覆盖的要求还有差距；审计力量不足与审计繁重的任务矛盾还十分突出；审计队伍素质能力与审计事业发展还不相适应等等。对此，我们必须高度重视，深入研究，在今后的工作中切实加以解决。
　　（一）加大力度狠抓审计质量。树立审计质量就是生命线的理念，是实现审计目标的关键所在。一是要大力倡导和弘扬审计职业精神。要求全局干部具备爱岗敬业、尽职尽责的职业态度。培养良好的职业精神是审计人员做好审计工作的前提。二是要认真总结历年项目审计的经验，进一步创新思路，完善审计机制和模式。注重对发现的问题进行综合分析，从机制、制度方面找出产生问题的原因，进而提出针对性、可操作性强的审计建议，帮助被审单位提高管理水平和资金使用效益。更好地发挥建言献策和审计监督作用。三是加强审计制度建设，使审计过程和审计结论都有章可循，促使审计工作制度化、规范化。
　　（二）积极扩大审计覆盖面。最大可能地扩大审计覆盖面，是强化审计监督作用的有效途径。我们要通过加强内部挖潜、提高工作效率、科学安排审计计划等手段来扩大审计覆盖面。一是要有计划地对从未审计过的部门单位安排实施财务收支审计，努力做到“审计无死角”。二是要进一步加大领导干部任期内经济责任审计，提高经济责任审计覆盖面。三是在常规审计项目中加大相关事项延伸审计的力度和深度，使审计触及到经济社会生活的方方面面。
　　（三）加大政府性投资审计力度。抓审计进度，确保年度目标任务全面完成。抓审计质量，加强审计工作的“精细化、规范化”管理，明确目标，加大质量过错责任追究力度，完善项目考核评估制度，不断提升审计质量。抓审计监督。持续开展政策措施落实情况及重点项目跟踪审计；加强扶贫领域的审计监督；加大对重点民生项目和资金审计力度；加强领导干部经济责任审计，促进领导干部依法履职；强化政府投资审计。
　　（四）强化审计整改督办力度。要继续加强审计整改督办，努力解决“审而不改、屡审屡犯”的问题。通过认真评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果，促进被审计单位切实纠正审计发现的问题。一是要求被审计单位在审计报告下发后在一定期限内抓紧整改落实，并递交整改报告。二是实施审计“回头看”，认真检查被审计单位的整改落实情况。三是对于发现未整改或整改不力的，要形成专题报告上报区委区政府。
　　（五）进一步加强党风廉政建设。结合审计工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神和省市区委全会及区委审计委员会全体会议精神；务实开好“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会；认真做好党建及党风廉政建设和反腐败工作；严格落实主体责任和一岗双责责任，落实“三重一大”和党政一把手“五不直管”、“末位发言”等权力制约机制，依法公开权力运行流程，狠抓作风建设，建立健全作风建设长效机制，规范审计人员行为，提升服务水平。