巴中市恩阳区审计局2023年部门预算信息公开说明

 

巴中市恩阳区审计局

2023年部门预算信息公开目录

 

第一部份  巴中市恩阳区审计局2023年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区审计局2023年部门预算表

 

巴中市恩阳区审计局

2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区审计局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介：1.负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对国家、省、市、区有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计;对区重大建设项目、基础设施建设项目进行稽察:对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告；向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告 4.直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，法律法规规定的其他事项。5.按规定对区管领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。8.指导和监督内部审计工作9.组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展其信息技术在审计领域的应用。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保区保护等工作。11.完成区委和区政府交办的其他任务。12.机构改革、职能优化。

（二）巴中市恩阳区审计局2023年重点工作：1.聚焦财政财务收支。开展区本级预算执行及决算草案、区本级部门预算执行等审计，重点关注财政资源统筹、预算分配管理、预算绩效管理、部分专项资金分配使用及管理、财政风险防范等情况，2.聚焦重大政策落实。紧紧围绕“投资促进提升年、营商环境优化年、制造业发展突破年”行动，以预算执行审计为依托，重点关注减税降费、优化营商环境等政策落实和资金使用情况;3.聚焦重大项目投资。对政府重点建设项目开展跟踪审计，对符合条件的政府投资建设项目开展竣工决（结）算审计;4.聚焦保障改善民生。围绕民生大事、难事、急事开展审计和调查。按照市局统一安排，积极参与对全市就业补助资金和失业保险基金、全市公立医院收费和采购管理开展专项审计;5.聚焦乡村振兴战略实施。根据市局统一安排，积极参与对全市种粮农民收益保障相关补贴资金进行审计。按照区政府主要领导安排，对2020年—2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金进行专项审计调查;6.聚焦防范化解风险隐患。认真贯彻落实党中央、国务院关于“保交楼、稳民生”的重大决策部署，紧盯借款项目的建设情况、资金管理使用情况开展“保交楼、稳民生”专项审计;7.聚焦经济责任履行。组织对12名党政主要领导干部开展经济责任审计;8.聚焦生态环境资源保护。对区生态环境局主要负责人开展经济责任及自然资源资产联动审计;9.聚焦国有企业改革。坚持有利于国有资产保值增值、提高国有经济竞争力、放大国有资本功能的方针，对标“国有企业改革三年行动方案和国资国企市场化、实体化转型升级”行动;10.聚焦审计整改“下半篇文章”。认真落实建立健全审计查出问题整改长效机制相关要求，建立完善日常督查和专项督查相结合的工作机制，健全完善审计与人大、纪检监察、巡视巡察、组织人事、党委政府督查等协同联动机制，政府常务会专题研究审计整改工作机制，推动各类监督以系统思维推进整改、促进改革、深化治理;11.聚焦党的自我革命。认真贯彻落实习近平总书记“高度重视充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用”的重要批示精神，以零容忍的态度，严肃查处重大财务舞弊、财经数据造假、违规举债、兴建楼堂馆所和形象工程、挤占挪用、骗取套取民生资金，造成生态环境、能源资源重大损失浪费等违纪违法行为; 

二、部门概况

巴中市恩阳区审计局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员31人，供给车辆1辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1374.40万元。支出包括：一般公共预算拨款支出1374.40万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1374.40万元，比2022年增加1019.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1374.40万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1374.40万元，比2022年增加1019.93万元，其中：基本支出494.52万元，占总支出35.98%，项目支出879.89万元，占总支出64.02%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1374.40万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1019.93万元，主要原因是上年结转资金及政策性资金纳入本年年初预算收入。

收入包括：一般公共预算拨款收入1374.40万元。支出包括：一般公共服务支出1267.12万元、社会保障与就业支出46.18万元、 卫生健康支出24.46万元、住房保障支出36.63万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款1374.40万元，比2022年增加1019.93万元，主要原因是上年结转资金及政策性资金纳入本年年初预算收入。

（一）基本支出494.52万元，其中：

1.人员支出424.92万元，其中：基本工资110.69万元，绩效工资40.77万元，津贴补贴46.11万元，机关事业单位养老保险46.18万元，职工基本医疗保险缴费16.90万元，奖金55.46万元，住房公积金36.63万元等。

2.日常公用支出69.53万元，其中：办公费1.00万元，差旅费0.50万元，邮电费2.60万元，工会经费3.53万元，公务用车维护费4.00万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.07万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，奖励金0.07万元。

（二）项目支出879.89万元，其中：运转类项目支出879.89万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额4.94万元，比2022年预算总额减少1.66万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.94万元，较2022年预算减少63.85%，主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算持平；公务用车运行维护费4.00万元，较2022年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，巴中市恩阳区审计局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1374.40万元，比2022年预算增长1019.93万元，增长287.73%。主要原因是上年结转资金及政策性资金纳入本年年初预算收入。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额   170.69万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金879.89万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

巴中市恩阳区审计局2023年部门预算公示表.xlsx