2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳生态环境局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳生态环境局主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责落实全区污染物减排工作；负责环境投资管理工作；负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责全区环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全区生态保护工作；负责全区核安全和辐射安全的监督管理；负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布；组织开展全区环境保护执法检查活动；开展全区环境保护科技工作，管理环境保护科技成果推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范；管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作；组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

（二）恩阳生态环境局2021年重点工作：2021年，区生态环境局工作的总体思路是紧紧围绕区委“开放引领”、“产业强区”的发展战略，“营城、聚人、建园、兴产”的发展路径，抢抓战略机遇，补齐环保短板，厚植绿色优势，深入践行“两山”理论，做优“两山”实践创新基地品牌。不断提供更多优质生态产品，贡献更多生态环保力量，为恩阳高质量发展保驾护航。具体目标任务是：一是深入打好污染防治攻坚战，确保生态环境质量持续改善；

二是全力排查整改环境问题，迎接新一轮生态环境保护督察；三是全力抓好项目和资金争取工作；四是推进组织、管理和制度体系创新优化，提升生态环境治理能力；五是深入开展“四省五问”作风整顿，进一步优化营商环境。

二、部门概况

根据全市生态环境系统机构垂改工作要求，2021年恩阳生态环境局人员经费和定额公用经费上划市级预算，项目经费及控制性工勤人员经费由恩阳区本级财政预算。2021年恩阳区本级财政预算安排：机关2名控制工勤人员经费12万元，及项目经费12万元。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额24万元，其中：一般公共预算拨款收入24万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额24万元，其中：基本支出12万元，占总支出50%，项目支出12万元，占总支出50%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入24万元。支出包括：节能环保支出24万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款24万元。

（一）基本支出12万元。

1.人员支出12万元，其中：其他工资福利支出12万元。

（二）项目支出12万元。

运转类项目支出12万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年，恩阳生态环境局定额公用经费由市财政预算安排，恩阳区本级未预算安排“三公”经费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

由于全市生态环境系统垂改上划，2021年恩阳生态环境局定额公用经费由市财政预算安排，恩阳区本级未预算安排机关运行经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购及政府购买公共服务情况。2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额622万元。现有公用用车1辆，其中：特种专业技术类1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年预算的3个项目，涉及资金12万元，编制了绩效目标。分别是：环境空气质量自动在线检测4万元；环境监察执法项目4万元；生态保护规划、环保宣传项目4万元。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳生态环境局部门项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳生态环境局部门预算整体支出绩效目标表

2021年部门预算公开表.XLS

巴中市恩阳区2021年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls