巴中市恩阳生态环境局2024年部门预算公开

目录

 

第一部分  巴中市恩阳生态环境局部门概况

第二部分  巴中市恩阳生态环境局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市恩阳生态环境局部门2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市恩阳生态环境局部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳生态环境局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责落实全区污染物减排工作。

4.负责环境投资管理工作。

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。

8.负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布。

10.组织开展全区环境保护执法检查活动。

11.开展全区环境保护科技工作，管理环境保护科技成果推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范。

12.管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作。

13.组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。 

（二）巴中市恩阳生态环境局2024年重点工作。

1、坚决打赢污染防治攻坚战。一是持续开展大气污染深度治理，常态管控秸秆焚烧、餐饮油烟、烟花爆竹等污染源，完成大气监管能力建设和空气环境质量目标任务。二是全面排查集中式饮用水水源风险问题并及时整改，着力推进小流域综合整治，持续开展入河排污口规范化整治，确保省控断面水质稳定达到II类。三是全面实施《土壤污染防治行动计划》，强化受污染耕地、农用地、建设用地环境源头防控和风险管控，以更高标准打好净土保卫战。

2、强力推进生态环保问题整改。一是扎实做好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，紧盯重点突出问题整改进度，确保下余1个问题按时按质整改到位。二是不定期开展已整改销号问题“回头查”“回头看”，严防虚假整改、敷衍整改，巩固整改成效。三是开展全区突出生态环境问题排查整治，推动问题动态清零，做好第三轮央督、省督迎检准备工作。

3、系统谋划推进生态环保项目。一是持续推进EOD生态环保融资项目入库，按专家组反馈意见，完善实施方案，积极主动向上汇报沟通，力争项目顺利入库。二是抢抓托底性帮扶政策机遇，全力向上争取省厅政策资金支持，力争将优渥陶瓷膜纳入全省生态环境保护推荐产品。三是深研项目投资政策，组建专班，以农村生活污水治理、饮用水源保护、农村环境综合整治等3个项目为载体，力争申报中央、省项目资金4800万元。

4、持续抓好生态文明示范创建。一是强力推进“无废城市”建设。围绕《实施方案》中47个指标和无废细胞的建设要求，有序推进“无废城市”建设各项工作。二是持续推进“两山”基地建设。严格监管自然保护地和生态保护红线，切实加强生物多样性保护，开展生态产品市场化机制试点工作，探索“两山”转化路径，巩固“两山”基地建设成效。三是积极开展美丽四川建设。主动谋划推动美丽四川建设恩阳工作重点，协助完成美丽巴中建设规划中恩阳篇章编制，按要求开展建设工作。

5、积极主动服务高质量发展。一是严格落实“三线一单”生态环境分区管控和生态环境损害赔偿制度，从源头控制落后淘汰项目落户恩阳，全面实行排污许可制度。二是加强环评服务，优化审批流程，提升审批质效，开展助企纾困，营造良好营商环境。三是坚决助力“三年行动”攻坚，全力做好省、市、区重点项目服务保障，协同开展碳达峰十大行动，推动绿色发展转型升级。

6、全面落实党要管党从严治党。一是持续开展审计组对我局经济责任情况和自然资源资产情况审计反馈意见整改，确保所有问题全面整改到位。二是纵深推进反腐败工作，扎实开展生态环境系统资金项目管理专项治理工作，严防“四风”问题反弹。三是突出抓好机关文化建设，健全机关各项规章制度，加强干部管理和教育培训，不断提升业务能力和服务水平。

二、部门预算单位构成

巴中市恩阳生态环境局2024年财政预算财政供给人员15人，供给车辆4辆。

巴中市恩阳生态环境局2024年下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

 

第二部分  巴中市恩阳生态环境局2024年

部门预算情况说明 

巴中市恩阳生态环境局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市恩阳生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。巴中市恩阳生态环境局2024年收支总预算245.54万元，比2023年收支预算总数增加31.9万元，主要原因是：人员调动及正常增资等。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额245.54万元，比2023年预算数增加31.9万元，其中：

一般公共预算拨款收入245.54万元，占总收入100%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额245.54万元，比2023年增加31.9万元，其中：

基本支出188.13万元，占总支出76.62%；

项目支出57.41万元，占总支出23.38%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算245.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加31.9万元，主要原因是：人员调动及正常增资等。

收入包括：

一般公共预算拨款收入245.54万元；

支出包括：

社会保障和就业支出14.14万元；

卫生健康支出10.71万元；

节能环保支出210.08万元；

住房保障支出10.61万元；

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款245.54万元，比2023年预算数增加31.9万元，主要原因是人员调动及正常增资等。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出14.14万元，占5.76%；

卫生健康支出10.71万元，占 4.36%；

节能环保支出210.08万元，占85.56%；

    住房保障支出10.61万元，占4.32%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.14万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数6.02万元，主要用于行政及参公管理人员基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数2.39万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数1.29万元，主要用于公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数1.01万元，主要用于退休补充医疗保险和退休公务员医疗补助方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数131.14万元，主要用于行政单位的基本支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数47万元，主要用于环境监察执法支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项)2024年预算数31.94万元,主要用于事业单位的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数10.61万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）188.13万元，其中：

1.人员支出142.72万元，其中：基本工资52.57万元，绩效工资9.48万元，津贴补贴23.10万元，机关事业单位养老保险　14.14万元，职工基本医疗保险缴费6.71万元，奖金3.2万元，住房公积金10.61万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出1.01万元，其中：医疗费补助1.01万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出57.41万元，一是其他运转类项目支出6万元，其中：党建经费 1.2万元、其他运转类项目支出6万元，主要用于：职工体检、职工食堂、机关党建、离退休人员等支出。二是特定目标类项目支出47万元，主要用于：生态环境监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，排污申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额16.2万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）2024年未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于：生态保护、环境治理、节能减排、污染防治、环保督察等接待。与2023年预算持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

（三）2024年未安排公务用车购置支出。公务用车运行维护费15.6万元，主要用于保障项目环评业务、环保项目工作、环境执法监察、环境质量监测、污染减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2023年预算持平，主要原因是：树立过紧日子思想，加强公务用车管理，从严控制公务用车费用支出。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市恩阳生态环境局机关运行经费财政拨款预算为44.1万元，较2023年预算数增长0.97万元，主要原因是： 人员调动及预算口径变化。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年没有政府采购安排的支出。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市恩阳生态环境局固定资产原值　629.45万元，累计折旧372.29万元，净值257.16万元。

截至2023年底，巴中市恩阳生态环境局现有公务用车4辆，其中：特种专业技术类4辆。

截至2023年底，巴中市恩阳生态环境局无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备2台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市恩阳生态环境局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标(由主管部门汇总公开)和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金47万元；本年度无重点项目。

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件  巴中市恩阳生态环境局部门2024年部门预算表 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 附件：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx