巴中市恩阳区市场监督管理局关于2019年部门预算信息公开的说明

　　巴中市恩阳区市场监督管理局2019年收支预算经区财政局《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）于2019年3月22日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）负责全区市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（二）负责全区市场主体统一登记注册。负责和指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（三）负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域的违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　（四）负责全区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　（五）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产（商）品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照无证生产经营行为。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

　　（六）负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础实施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（七）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

　　（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

　　（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

　　（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

　　（十一）负责统一管理全区计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

　　（十二）负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

　　（十三）负责统管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（十四）负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

　　（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

　　（十六）负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

　　（十七）负责贯彻落实执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用质量管理规范，负责全区药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责药品零售、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。

　　（十八）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

　　（十九）贯彻落实国家、省、市、区医药产业发展有关政策，牵头推动实施生物医药发展工作，配合有关部门推动食品饮料等产业发展。

　　（二十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（二十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　2019年重点工作任务:

　　1.促进民营经济健康发展。2.持续推进商事制度改革。3.扎实推行“双随机、一公开”工作。4.大力实施质量强区，标准化建设及品牌发展战略。5.加强疫苗监管。6.加强药品监管。7.加强食品安全监管。8.加强产品质量安全监管。9.加强特种设备安全监管。10.加强消费者权益保护。11.整治假冒伪劣行为。12.抓实党建工作。13.狠抓党风廉政建设。14.加强内部管理。15.加强干部队伍建设。16.认真开展扶贫帮扶工作。

　　二、部门概况

　　巴中市恩阳区市场监督管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共146人,其中：公务员44人，参照公务员13人，机关工勤3人，事业人员86人。供给车辆11辆，其中：执法执勤车10辆，食品快速检测车1辆。供给单位：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位33个，下属二级预算单位0个，。

　　三、2019年收支预算情况

　　收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

　　（一）收入情况。收入预算总额17338413元，因市场监督管理局为机构改革新组建单位，与上年数据未进行对比，其中：一般公共预算拨款收入17338413元，占总收入100%。（表1-1）

　　（二）支出情况。支出预算总额17338413元，因市场监督管理局为机构改革新组建单位，与上年数据未进行对比，其中：基本支出16298413元，占总支出94.00%，项目支出1040000元，占总支出6.00%。（表1-2）

　　四、财政拨款收支预算情况

　　2019年财政拨款收支总预算17338413元。收入包括：一般公共预算拨款收入17338413元，政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出13772272元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市场监管执法、食品药品监管执法、消费者维权保护、质量技术监督技术支持及业务管理、巴药发展、保健品、化妆品检验检测及监管等日常工作。社会保障与就业支出1767458元，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费支出。医疗卫生与计划生育支出759216元，主要包括：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　住房保障支出1039467元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（表2）

　　五、一般公共预算支出情况

　　2019年一般公共预算财政拨款17338413元。（表3）

　　（一）基本支出16298413元，其中：

　　1.人员支出13533493元，其中：基本工资4955484元，绩效工资2037552元，津贴补贴1669164元，奖金175084元，机关事业单位养老保险1767458元，职工基本医疗保险缴费606354元，其他社会保障缴费272530，住房公积金1039467元，医疗费61200元，其他工资福利支出949200元。

　　2.日常公用支出2760600元，其中：办公费120000元，印刷费75000元，水费25000，电费50000元，差旅费955000元，邮电费54000元，物业管理费65000元，维修（护）费36000元，会议费25000元，培训费60000元，公务接待费87000元，劳务费70000元，工会经费59000元，公务用车维护费600000元，其他交通费用418600元，其他商品和服务支出61000元。

　　3.对个人和家庭的补助支出4320元，其中：其他对个人和家庭的补助支出4320元。（表3-1）

　　（二）项目支出1040000元。运转类项目支出1040000元，主要用于市场监管执法、食品药品监管执法、消费者维权保护、质量技术监督技术支持及业务管理、巴药发展、保健品、化妆品检验检测及监管等日常工作。其中：市场监督管理专项200000元，市场监督执法340000元，消费者权益保护80000元，市场监督管理技术支持250000元，标准化管理50000元，药品事务80000元，化妆品事务40000元。（表3-2）

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算总额687000元，因市场监督管理局为机构改革新组建单位，与上年数据未进行对比，其中：

　　（一）因公出国出（境）经费

　　因公出国（境）经费0万元。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费87000元，主要用于招商引资、学习交流、接受上级部门检查等公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置费0元；公务用车运行维护费600000元，主要用于10辆执法执勤车，1辆食品快速检测车日常运行开支燃油、维修、保险等方面。（表3-3）

　　七、政府性基金预算支出情况

　　2019年政府性基金预算支出0元。（表4）

　　八、国有资本经营预算支出情况

　　2019年国有资本经营预算支出0元。（表5）

　　九、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0元。（表6和表7）

　　十、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金17338413元；对2019年预算安排的9个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金1040000元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，巴中市恩阳区市场监督管理局及下属34个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2864600元，因市场监督管理局为机构改革新组建单位，与上年数据未进行对比。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，巴中市恩阳区市场监督管理局单位公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年巴中市恩阳区市场监督管理局部门预算安排的9个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金1040000元，其中：食品药品抽检安全监督检测经费项目200000，市场监管执法、工商行政管理经费项目120000元,稽查执法办案经费项目100000元，稽查执法、食品安全培训及突发事件处置工作项目120000元，消费者维权保护经费项目80000元，质量技术监督技术支持、行政执法及业务管理项目250000元，标准化管理经费项目50000元，巴药产业发展、药品执法安全整顿经费项目80000元，保健品、化妆品检验检测及监管经费项目40000元 。

　　十二、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

　　（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

　　附表：1巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　2巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　3巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表