巴中市恩阳区统计局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　二、 收入决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、 预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、区级各部门的统计和国民经济核算工作和社会发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。依法对全区基层统计单位进行登记、管理。

　　2.建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、区级各部门统计调查计划、调查方案及统计调查报表。

　　3.组织实施全区重大国情国力普查和专项统计调查，健全完善全区基本名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

　　4.统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区性国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　5.建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、街道办事处、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。

　　6.统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。

　　7.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.积极落实全面从严治党责任提升政治站位。从严从实抓好党建工作，积极贯彻落实党的十九大精神及省、市、区委全会精神，深入开展“两学一做”学习教育、“大学习、大讨论、大调研”活动和廉政警示教育，对照案例，进行深入讨论、剖析，查找不足、切实整改。严格落实管党治党廉政主体责任，积极抓好《准则》《条例》学习贯彻，全面开展统计廉政风险排查，层层签订了党员干部工作作风承诺书，切实推进“两个责任”的具体落实，大力整治“中梗阻”切实增强执行力，全局干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强。

　　2.切实履行统计职责助推县域经济发展。一是紧紧围绕区委、区政府确定的经济目标，针对行业特点，定期召开专题会议分析经济发展情况，及时找差距、添措施、补短板。用全面、真实、准确的统计数据反映经济社会发展状态，为区委、区政府和社会公众提供优质高效的统计分析和统计信息产品。截至11月，累计印发统计月报9期，统计专报6期，撰写统计分析30余篇，各类工作信息220余条。加强联网直报平台监管，建立经济指标预报机制。强化数据对比及时反馈对比结果，为全区各项指标完成提供有力保障。1-9月，全区地区生产总值（GDP）实现50.38亿元，同比增长8.9%，居全市第1。城镇居民人均可支配收入实现21828元，同比增长9.2%，居全市第2；增加额实现1840元，居全市第3。农村居民人均可支配收入8024元，同比增长9.5%，居全市第4；增加额实现699元，居全市第2。1-11月，全区固定资产投资额实现114.89亿元，同比增长16.5%，增速居全市第一 。规上工业增加值同比增长11%，居全市第2。社会消费品零售总额实现22.08亿元，同比累计增长12%。二是主动担当做强经济支撑。加强部门协作配合，健全部门联席会议制度，扎实做好“四上”企业培育和固定资产投资统计入库工作。截至11月，“四上”企业达160家，今年新增23家，其中：规上工业5家，限上商贸3家，资质房产8家，资质建筑7家。三是扎实做好固投项目入库工作。1-11月，全区在库项目148个，结余投资额74.42亿元，其中5000万元及以上投资项目65个，结余投资额71.8亿元，5000万元以下项目83个，结余投资额2.62亿元。房地产项目18个，结余投资额343308亿元（其中停工项目2个，结余投资9.11亿元）。1-11月入库项目82个，计划总投资83.35亿元。

　　3.精心安排部署全面完成各项工作任务。一是扎实做好四经普前期各项准备工作，高质量完成了入户清查登记单位4026个，较第三次全国经济普查增加2015个，增长率达100.2%；个体户13751个，较第三次全国经济普查增加2173个，增长率达18.8%。 二是脱贫攻坚工作绩效明显。对全区脱贫攻坚工作实行专人负责、分片包干，多轮次开展专项督查，全面完成了1704户贫困户“一超两不愁”达标认定工作。积极做好结对帮扶村扶贫工作，挂联的渔溪镇文通村顺利通过脱贫摘帽市区验收。三是统计调查卓有成效。扎实开展城乡居民收支调查，先后举办辅助调查员培训会12次，面对面培训记账户160余人次；高规格打造了玉山镇春光村、下八庙镇钱库村2个调查点；先后成功承办了凉山州参观和全市农民增收现场会，前三季度我区城镇居民人均可支配收入增幅均居全市第一，农民人均可支配收入总量持续领跑全市。高质量完成了粮食产量遥感对地调查、平安建设调查、劳动力监测、游客满意度调查等调查工作。

　　二、机构设置

　　巴中市恩阳区统计局下属二级单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计542.39万元。与2017年相比，收入总计增加113.5万元，增长26.46%。主要变动原因是财政拨款收入增加；2018年度支出总计351.93万元。与2017年相比，支出总计减少80.22万元，下降18.56%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计542.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.39万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计351.93万元，其中：基本支出182.44万元，占51.84%；项目支出169.49万元，占48.16%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计542.39万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加113.5万元，增长26.46%。主要变动原因是人员及项目经费增加；2018年度财政拨款支出总计351.93万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少80.22万元，下降18.56%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出351.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少80.22万元，下降18.56%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出351.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出302.63万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出20.99万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.22万元，占2.62%；农林水（类）支出6.50万元，占1.85%；住房保障（类）支出12.59万元，占3.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为351.93万元，完成预算100%。其中：

　　一般公共服务（类）

　　2010501 行政运行: 支出决算为93.42万元，完成预算100%。2010505 专项统计业务: 支出决算为24.65万元，完成预算100%；2010506 统计管理: 支出决算为5.16万元，完成预算100%；2010507 专项普查活动: 支出决算为100.00万元，完成预算100%；2010508 统计抽样调查: 支出决算为33.17万元，完成预算100%；2010550 事业运行: 支出决算为46.22万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为20.99万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育（类）

　　2101101 行政单位医疗:支出决算为5.89万元，完成预算100%；2101102 事业单位医疗:支出决算为3.33万元，完成预算100%。

　　农林水（类）

　　2130599 其他扶贫支出：支出决算为6.50万元，完成预算100%。

　　住房保障（类）

　　2210201 住房公积金：支出决算为12.59万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出182.44万元，其中：人员经费160.59万元，主要包括：基本工资60.69万元、津贴补贴30.67万元、奖金3.01万元、绩效工资16.52万元、机关事业单位基本养老保险费20.98万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金12.59万元、其他工资福利支出6万元、奖励金0.04万元。

　　公用经费21.86万元，主要包括：办公费2.34万元、印刷费0.02万元、咨询费1.20万元、水费0.32万元、电费1.16万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.06万元、

　　租赁费7.10万元、会议费2.07万元、公务接待费2.35万元、劳务费0.26万元、工会经费4.16万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占100%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出；

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出；

　　3.公务接待费支出2.35万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.65万元，下降23.72%。主要原因是公务接待次数减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待53批次，330人次。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我局本级部门预算编订，严格遵循财政部门时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编订规定进行科学合理编制，充分考虑事业发展需求和预算年度收入增减因素，量入为出，量力而行，科学统筹安排各项资金。

　　本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看,我局绩效目标填报完整，具有可操作性，绩效目标过程监控措施规范，建立了绩效目标考核的长效机制，绩效目标考核内容全面、措施有力、客观公正、奖惩分明，考核方式公开透明，绩效目标管理制度健全。项目经费预算编制做到有项目名称、项目属性、项目概况、项目起止时间、有项目年度绩效目标、有主要产出指标内容、有主要效益指标内容。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中，反映“工业与能源统计调查”、“城乡居民收支调查（“农民人均纯收入”及”城乡居民收支调查”）、“服务业（含健康服务业）调查”、“粮食产量对地遥感抽样调查与主要畜禽监测”、“党风政风行风暨投资软环境调查”等9个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.“工业与能源统计调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成"四上"工业企业培育、新增入库，核算工业总产值、增加值；完成能源消耗量、单位产品能耗及考核评价，为各级党政领导制定节能减排提供重要依据。

　　2018年全区全部工业增加值占GDP比重达25.6%，较上年提高4.5个百分点。2018年工业总产值达83.6亿元，比去年同期净增12亿元。其中：规上工业总产值实现增长16.1%、高于全市1.8个百分点，规上工业企业主营业务收入实现增长16%、高于全市1.6个百分点。2018年规上工业增加值同比增长11%，高于全市0.4个百分点，增速较上年提高0.5个百分点。2018年新增规上工业4家。

　　2.“城乡居民收支调查”(“农民人均纯收入”及”城乡居民收支调查)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，监测核算农民人均纯收入，城镇居民可支配收入。2018年全区扎实开展城乡居民收支调查，先后举办辅助调查员培训会12次，面对面培训记账户160余人次；高规格打造了玉山镇春光村、下八庙镇钱库村2个调查点。

　　2018年城镇居民人均可支配收入实现30559元，同比增长8.9%，与全市持平，增速较上年回落0.3个百分点。农村居民人均可支配收入实现12238元，同比增长9.5%，低于全市0.1个百分点，增速较上年回落0.3个百分点。2018年“城乡居民收支调查”工作，国家统计局巴中调查队考评结果恩阳区荣获三等奖。

　　3.服务业（含健康服务业）调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，核算服务业及第三产业总产值、增加值。2018年全区第三产业增加值增速高于全市0.1个百分点；2018年非营利性服务业占现代服务业比重41.2%，仍是现代服务业中比重最高的行业，同时非营利性服务业拉低GDP增速1.4个百分点。全区27家在库规上服务企业多为租赁和商务服务业企业，主营业务收入增速较上年回落33.2个百分点，导致其他营利性服务业拉动GDP增长0.3个百分点。批发、零售、住宿、餐饮业增加值占第三产业25.5%；2018年社会消费品零售总额实现25.39亿元，同比增长11.9%，增速较上年回落1.8个百分点。

　　4.“粮食产量对地遥感抽样调查与主要畜禽监测”（产粮大县与生猪调出大县监测）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，核算第一产业增加值，反映农村、农业、农民发展现状。测算全区粮食播种面积、粮食产量，监测全区主要畜禽存栏、出栏以及销售价格状况，为继续享受产粮大县与生猪调出大县补贴资金提供法定依据。

　　2018年全区粮食播种面积90.5万亩，同比下降0.1%；单产373.2公斤，同比增长1.2%，高于全市0.3个百分点；总产量达33.8万吨，同比增长1.1%，高于全市0.5个百分点。2018年产粮大县粮食监测调查工作，恩阳区荣获国家统计局四川调查总队与四川省统计局表彰为“先进县”。2018年“农业调查”工作，国家统计局巴中调查队考评结果恩阳区荣获二等奖。

　　2018年全区养殖量84.96万头，同比增长2.2%，高于全市2.6个百分点；生猪存栏33.16万头，同比增长0.5%，高于全市4.1个百分点；生猪出栏51.8万头，同比增长3.4%，高于全市1.7个百分点；猪肉产量3.74万吨，同比增长3.6%，高于全市1.1个百分点。2018年生猪调出大县监测调查工作，恩阳区荣获国家统计局四川调查总队表彰为“先进县”及2名“先进个人”。2018年“畜禽监测调查”工作，国家统计局巴中调查队考评结果恩阳区荣获二等奖。

　　5.“党风政风行风暨投资软环境调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全区24个乡镇、3个街道办事处、150家单位开展社会公众满意度调查，测评全区投资软环境建设社会公众满意度，优化发展环境、转变政府职能、改进机关作风。

　　存在的主要问题：项目经费有跨年度使用现象。上年结转项目经费属于统计调查专项经费，因统计调查项目具有阶段性特点，故存在跨年度使用情况；内部控制制度的贯彻执行有待加强。

　　下步改进措施：加强财务监督管理。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益；建立长效机制。把绩效评价作为统计系统的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称			工业与能源统计调查
预算单位			巴中市恩阳区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成规上工业企业总产值及增加值核算，完成一、二、三产业所有能耗单位能源统计核算、消耗量、单位产品能耗、能耗考核评价工作,为核算GDP提供二产业重要支撑依据。			完成规上工业企业总产值及增加值核算，完成一、二、三产业所有能耗单位能源统计核算、消耗量、单位产品能耗、能耗考核评价工作,为核算GDP提供二产业重要支撑依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	监测全区一、二、三产业中所有能耗单位及规上工业企业发展现状	监测全区一、二、三产业中所有能耗单位及43家规上工业企业发展现状，其中，新增规上工业企业4家。
	项目完成指标	数量指标	指标2
	项目完成指标	数量指标	指标3
	效益指标	效益指标	指标1	规上工业增加值同比增长10.5%	规上工业增加值同比增长11%
	效益指标	效益指标	指标2
	效益指标	效益指标	指标3
	满意度指标	满意度指标	指标1	社会满意度不断提高	社会满意度不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标2
	满意度指标	满意度指标	指标3

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			城乡居民收支调查
预算单位			巴中市恩阳区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		47万元	执行数:	47万元
	其中-财政拨款:		47万元	其中-财政拨款:	47万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成农民人均纯收入、城镇居民可支配收入两项指标的核算，为“两大收入”监测提供重要依据。			完成农民人均纯收入、城镇居民可支配收入两项指标的核算，为“两大收入”监测提供重要依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	监测全区城乡居民收支状况	监测全区国家调查点、省调查点共10个乡镇、15个调查点、150户居民的“两大收入”
	项目完成指标	数量指标	指标2
	项目完成指标	数量指标	指标3
	效益指标	效益指标	指标1	城镇居民人均可支配收入30598元、同比增长9%，农村居民人均可支配收入12275元、同比增长9.8%。	城镇居民人均可支配收入实现30559元，同比增长8.9%，农村居民人均可支配收入实现12238元，同比增长9.5%。
	效益指标	效益指标	指标2
	效益指标	效益指标	指标3
	满意度指标	满意度指标	指标1	社会满意度不断提高	社会满意度不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标2
	满意度指标	满意度指标	指标3

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			服务业（含健康服务业）调查经费
预算单位			巴中市恩阳区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	监测服务业资产投入、营业收支、信息化建设、交通运输及能源消费现状，核算服务业总产出、中间投入状况,为核算GDP提供三产业经济支撑依据。			监测服务业资产投入、营业收支、信息化建设、交通运输及能源消费现状，核算服务业总产出、中间投入状况,为核算GDP提供三产业经济支撑依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	监测规模以上重点服务业及商贸业企业发展现状。	监测规模以上重点服务业及商贸业企业72家、电子商务信息化企业132家，交通能源运输35家发展现状。其中，新增限上商贸企业3家。
	项目完成指标	数量指标	指标2
	项目完成指标	数量指标	指标3
	效益指标	效益指标	指标1	社会消费品零售总额22.8亿元	社会消费品零售总额实现25.39亿元，同比增长11.9%
	效益指标	效益指标	指标2
	效益指标	效益指标	指标3
	满意度指标	满意度指标	指标1	社会满意度不断提高	社会满意度不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标2
	满意度指标	满意度指标	指标3

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			党风政风行风暨投资软环境调查
预算单位			巴中市恩阳区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全区机关、企业、事业单位、两代表、一委员、个体户、城乡居民与村社干部，开展党风政风行风暨投资软环境建设社会公众满意度测评。			对全区机关、企业、事业单位、两代表、一委员、个体户、城乡居民与村社干部开展党风政风行风暨投资软环境建设社会公众满意度测评。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	测评全区投资软环境建设社会公众满意度	完成全区24个乡镇，3个街道办事处、150家单位开展社会公众满意度测评
	项目完成指标	数量指标	指标2
	项目完成指标	数量指标	指标3
	效益指标	效益指标	指标1	优化发展环境、转变政府职能、改进机关作风	优化发展环境、转变政府职能、改进机关作风
	效益指标	效益指标	指标2
	效益指标	效益指标	指标3
	满意度指标	满意度指标	指标1	社会满意度不断提高	社会满意度不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标2
	满意度指标	满意度指标	指标3
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			“粮食产量对地遥感抽样调查与主要畜禽监测”
预算单位			巴中市恩阳区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	测算全区粮食播种面积、粮食产量，监测全区主要畜禽存栏、出栏状况，为继续享受产粮大县与生猪调出大县补贴资金提供法定依据。			测算全区粮食播种面积、粮食产量，监测全区主要畜禽存栏、出栏状况，为继续享受产粮大县与生猪调出大县补贴资金提供法定依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	测算全区粮食播种面积、粮食产量。	季度测量全区16个乡镇、20个村、20个社粮食播面、粮食产量。
	项目完成指标	数量指标	指标2	监测全区主要畜禽存栏、出栏状况	监测全区18个乡镇、15个生猪散养监测点、656户散养户，规模户监测点13个发展现状
	项目完成指标	数量指标	指标3
	效益指标	效益指标	指标1	全区粮食播种面积、粮食产量。	全区粮食播种面积90.5万亩、总产量达33.8万吨
	效益指标	效益指标	指标2	全区主要畜禽存栏、出栏状况。	养殖量84.96万头、生猪存栏33.16万头、生猪出栏51.8万头、猪肉产量3.74万吨。
	效益指标	效益指标	指标3
	满意度指标	满意度指标	指标1	社会满意度不断提高	社会满意度不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标2
	满意度指标	满意度指标	指标3

　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对全国第四次经济普查项目开展了绩效评价，《2018年全国第四次经济普查项目支出绩效评价报告》见附件2。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，巴中市恩阳区统计局机关运行经费公务接待费支出2.35万元，比2017年减少0.65万元，下降23.72%。主要原因是公务接待次数减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，巴中市恩阳区统计局无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，巴中市恩阳区统计局无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行（项）：指人员经费、公用经费、统计抽样调查及专项普查等项目工作支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险、失业保险、工作保险等。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）、 事业单位医疗、行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

　　附件1

　　巴中市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　恩阳区统计局内设8个职能科室：办公室、国民经济综合统计核算科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、人口和社会科技统计科、服务业统计处、农村经济统计科、政策法规科。下属二级预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（区普查中心）；其他事业单位3个（区地方调查队、区统计执法大队、区社情民意调查中心）。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、区级各部门的统计和国民经济核算工作和社会发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。依法对全区基层统计单位进行登记、管理。

　　建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、区级各部门统计调查计划、调查方案及统计调查报表。

　　组织实施全区重大国情国力普查和专项统计调查，健全完善全区基本名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

　　统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区性国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、街道办事处、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。

　　统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训工作。

　　承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　巴中市恩阳区统计局于2013年7月成立，2018年在职职工30人（在编职工20人），其中：公务员7人，参照公务员法管理人员2人，全额事业人员（含事业工勤1人）10人，控制性工勤1名，自筹人员7人，借用人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年财政年初预算201.12万元，追加预算341.27万元，全年财政拨款收入合计542.39万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出合计351.93万元，其中：一般公共服务（类）支出302.63万元，社会保障和就业（类）支出20.99万元，医疗卫生与计划生育（类）支出9.22万元，农林水（类）支出6.50万元，住房保障（类）支出12.59万元；年终结余资金190.46万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　预算编订严格遵循财政部门时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编订规定进行科学合理编制，充分考虑事业发展需求和预算年度收入增减因素，量入为出，量力而行，科学统筹安排各项资金。项目经费预算编制做到有项目名称、项目属性、项目概况、项目起止时间、有项目年度绩效目标、有主要产出指标内容、有主要效益指标内容。

　　（二）专项预算管理。

　　绩效目标填报完整，具有可操作性，绩效目标过程监控措施规范，建立了绩效目标考核的长效机制，绩效目标考核内容全面、措施有力、客观公正、奖惩分明，考核方式公开透明，绩效目标管理制度健全。

　　（三）结果应用情况。

　　一是成立目标管理工作领导小组。由局长任组长，分管目标管理和纪检监察工作的领导任副组长，其他分管领导和各科室负责人为成员。领导小组下设办公室在局办公室，负责对目标实施情况每月检查、考评、公示和日常管理等工作。

　　二是细化目标考核内容。 综合目标包括基本工作目标、加分目标、扣分目标。年度综合目标考核得分=基本工作目标得分+加分目标得分-扣分目标得分。

　　三是公开考核方式。局目标管理领导小组办公室逗硬考核，每月进行一次考核汇总，并将考核情况上报目标管理领导小组组长、副组长备查。年终总评时，各项得分结果先公示，公示无异议后报局党组审定后执行。凡目标管理领导小组办公室考核失职渎职的，一经发现，加倍扣减相关责任人员考核分值。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度单位财务管理规范，财政资金使用安全高效，确保了统计工作正常运转和圆满完成，社会各界对统计部门总体评价满意度较高。通过自评，我局部门支出绩效评价自评得分98分 。

　　（二）存在问题。

　　1.上级布置统计调查及监测任务的突发性，无法预计列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行调整预算和追加；

　　2.项目经费在跨年度使用。上年结转项目经费属于统计调查专项经费，因统计调查项目具有阶段性特点，故存在跨年度使用情况；

　　3.内部控制制度的贯彻执行有待加强。

　　（三）改进建议。

　　1.科学合理编制预算。根据本单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展，从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。坚持厉行节约，制止奢侈浪费，坚持量入为出，强化财政资金预算约束，提升资金使用效益。

　　2.加强财务监督管理。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益。

　　3.建立长效机制。把绩效评价作为统计系统的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

　　附件2

　　2018年全国第四次经济普查项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　开展第四次全国经济普查工作。全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

　　经济普查项目资金的使用保障了我区第四次全国经济普查工作的顺利开展，做好了普查员的社会选调、培训和管理工作，经济普查工作按时、按质、按量完成，确保经济普查数据真实可靠，并取得阶段性的成绩，获得了良好的社会效益，为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。项目申报与实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　通过开展全国第四次经济普查工作，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支持。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　一是精心组织、狠抓落实，扎实推进经济普查工作。高度重视，组建了各级普查机构，成立了由20个区直部门组成的普查领导机构及办公室，全区各乡镇（街道办事处）组建了相应机构共27个，为我区第四次经济普查工作的顺利开展奠定了组织基础。

　　二是亲自调度，全面压实主体责任，区委常委、常务副区长、区四经普领导小组常务副组长罗中荣每周调度全区四经普工作，对完成进度、质量情况亲自督办，保障了普查工作的推进力度。

　　2、项目管理

　　2018年度区财政局拨付第四次全国经济普查工作经费230万元。截止2018年12月31日，我局已使用100万元，其中拨付乡镇“两员”补助及四经普工作经费48.50万元、办公费20.49万元、培训费8.85万元、差旅费11.60万元、宣传费8.30万元、劳务费1.97万元及其他商品和服务支出0.29万元。支付流程合规合法，资金支付是与预算相符。

　　项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用过程严格把关，项目的运行完全按照我单位内部管理制度严格执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按时完成。专项资金项目的实施，有效促进我单位普查工作的顺利进行。。

　　3、项目绩效

　　一是广泛动员，深入基层开展普查宣传,区经普办和各乡镇采取大型户外广告，张贴标语、悬挂横幅、出动宣传车、主办宣传栏等形式，进行了广泛深入的普查宣传，把《致第四次全国经济普查对象的一封信》送到了每一个单位和经营户，并结合“统计开放日”印制发放了宣传画册，开展大规模的宣传活动，按照经普工作要求按程序做好普查物资的准备；二是精挑细选，高标准完成“两员”选聘工作，为普查工作推进做好人才准备。三是严格要求，细致做好各类培训工作，举办了清查、PAD录入等业务培训。四是多方联动，全面开展“地毯式”单位清查，区经普办结合编办、税务局、市场和质量监督管理局等部门名录资料，组织普查指导员和普查员深入27个乡镇（办事处）和439个村（居委会）开展“地毯式”清查，清查摸底法人单位3660家，产业活动单位366家；有效个体户13751家，其中有证个体户6785家，无证个体户6966家。

　　一、存在主要问题

　　主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。

　　二、相关措施建议

　　面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表