巴中市恩阳区扶贫开发局关于2019年部门预算公开的说明

　 巴中市恩阳区扶贫开发局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）巴中市恩阳区扶贫开发局主要职责是：
　　1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类型区扶贫等扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在区内定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
　　4、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
　　5、制订全区水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
　　6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　7、承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　8、承担市扶贫移民局、区委区政府、区脱贫攻坚领导小组的具体工作。
　　9、承办市、区政府交办的其他事项。
　　（二）巴中市恩阳区扶贫开发局2019年重点工作是：一是扶贫工作：积极对接省级、市级部门（单位）、驻恩单位定点扶贫，加强脱贫攻坚工作协调。加大“中国社会扶贫网”推广力度，加强对社会组织扶贫的引导和管理，优化环境，整合力量，创新方式，提高扶贫效能。聚焦6个贫困村退出、3239人贫困人口脱贫，紧扣“两不愁、三保障”目标标准，科学编制《2019年22个扶贫专项实施方案》《2019年贫困村退出实施方案》《2019年贫困户脱贫实施方案》，分季度列出任务清单，倒排工期、挂图作战，确保全面完成面度目标任务。；实开展精准帮扶“大走访”活动，全面采集贫困对象信息；持续加强贫困对象动态管理，做好国家业务管理子系统和省 “六有”大数据平台统计监测及系统维护工作，强化业务指导，及时查改系统数据问题。同时，建立贫困对象信息共享机制，及时与发改、民政、住建、卫健等部门共享贫困对象基础数据，确保各项扶贫政策精准兑现落实。二是项目工作：大力推进《巴中市恩阳区关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》，精准编制22个扶贫专项实施方案，强化组织推动、业务指导、成效督查，确保3月底前项目全面启动，9月底前全面完工，如期完成年度脱贫目标任务，实现全区整体脱贫。同时，统筹抓好资产收益扶贫项目、“雨露计划”等工作，确保扶贫政策精准兑现落实。三是移民、后期扶持工作。加快推进水库移民搬迁安置，有序开展移民生产安置，力争2019年4月底前全面完成生产安置814人；12月底前全面完成土地征收4129.38亩。加快推进黄石盘水库恩阳区专业项目复建工作，库周交通复建、红军烈士墓迁建、防护提等专业项目的实施，力争2019年底全面完工验收。坚持自下而上、自上而下原则，科学编制2019年度移民后扶项目实施规划，做好涉及6个乡镇9个行政村的后扶项目实施及2017-2018年度移民后期扶持项目的督查验收工作；及时发放兑现水库移民后扶直发直补资金，并做好动态管理、信访矛盾等相关工作。
　　二、部门概况
　　巴中市恩阳区扶贫开发局下属二级预算单位（其他事业单位）3个。
　　三、收支预算总体情况
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局收入预算总额为2658787元，比2018年增加377632元，增加16.55%。主要是人员正常增资和调资。其中：当年财政拨款收入2658787元。相应安排支出预算2658787元，其中：农林水支出2095963元，社会保障和就业支出280095元，卫生健康支出118709元，住房保障支出164020元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民事业发展相关工作。
　　基本支出2418787元，用于保障扶贫开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出240000元，用于保障巴中市恩阳区扶贫开发局机关、下属事业单位及脱贫攻坚指挥部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）农林水支出2095963元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（人员工资、脱贫攻坚领导小组办公室、扶贫项目及精准中心、农村实用技术及劳务扶贫培训、革命老区建设等方面）。
　　（二）社会保障和就业支出280095元。主要用于机关及下属事业单位预算基本养老保险支出。
　　（三）卫生健康支出118709元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出164020元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况：
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局未安排政府采购项目和经费。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局财政拨款“三公”经费预算情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局预算安排89000元，与2018年预算减少1000元减少0.01%。主要用于中央省市相关部门来恩阳专题调研、检查指导、考核验收，其他县（区）来恩阳考察学习等工作。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年巴中市恩阳区扶贫开发局安排公务用车运行维护费40000元，与2017年预算相比无增减。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障扶贫移民政策宣传等工作。
　　七、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市恩阳区扶贫开发局对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金2658787元；对2019年预算安排的6个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金2658787元。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，巴中市恩阳区扶贫开发局及下属培训中心、项目办、精准中心3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.66万元，比2018年预算增长9.66万元，增长18.6%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，巴中市恩阳区扶贫开发局单位公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
　　（三）绩效目标设置情况
　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年巴中市恩阳区扶贫开发局部门预算安排的5个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金204.22万元，其中脱贫攻坚指挥部及领导小组办公室工作经费工作经费项目10万元，农村实用技术及劳务扶贫培训工作经费项目1万元,革命老区建设工作经费项目3万元,扶贫项目及精准中心工作经费项目10万元 。
　　九、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　

附表： 1.巴中市恩阳区扶贫开发局2019年部门预算信息公开表
　　 2.巴中市恩阳区扶贫开发局项目预算绩效目标表
　　 3.巴中市恩阳区扶贫开发局预算整体支出绩效目标表
　　

2019年3月28日