巴中市恩阳区信访局
2021年部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实党的群众路线，深入开展调查研究，向区委、区政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进群众（信访）工作的具体措施，提出完善政策、改进工作、解决问题和提出纪律处分的建议，通报重大信访问题和信访事件。
2、受理、交办、转送群众的来信来访事项。承办、交办重要群众诉求和上级党委、政府领导交办的信访事项，督促、检查、指导、协调全区群众（信访）工作。
3、负责对全区贯彻落实中央、省、市、区关于群众（信访）工作决策部署情况的监督检查；负责对各乡镇和区级部门信访案件办理情况的跟踪督办；负责对交办信访案件的审查和评价考核；纠正损害群众利益的行为，对违反群众（信访）纪律的行为，依规进行责任追究。
4、加强信访群众的法制宣传教育，积极引导依法表达意见、依法反映诉求、依法选择解决问题的有效途径，全力实施好依法行政实施细则，为政府依法决策提供法律意见和建议。
5、协调处理重要群众诉求，协调处理区委、区政府和跨乡镇、部门的重大、突出信访问题和群体性事件。
6、依法受理信访人申请复查的信访案件。
7、加强全区群众（信访）工作干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。
8、负责全区群众（信访）工作的对外宣传和信息发布，协调工作交流和联络。
9、负责全国信访信息网络恩阳辖区（内网、外网）的管理和维护。
10、承担区委、区政府领导和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年来，区群众接待中心接待信访群众反映事项839件，已办结819件，正在办理20件；受理网上信访663件；受理纸质来信149件。区领导接待上访群众147批次，下乡接访54批58人次，现场协调解决问题125件，包案处理疑难信访问题27件。在北京、成都等地开展信访劝返工作，全年全区进京上访总量下降35%，无进京非接待场所上访，无进京赴省集访，无群体性事件发生。攻坚“治重化积”，第一批交办60件，已全部化解，化解率100%；第二批交办7件，计划2022年办结。
二、机构设置
巴中市恩阳区信访局是机构改革调整原区委群工部改设成立，本单位为全额拨款的行政事业单位。2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共1个。2021年底共有在职人员17人，其中：行政编制6人、机关工勤1人、事业编制10人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计287.97万元，年初结转和结余101.14万元，结转下年90.30万元，与2020年相比，收入总计减少109.17万元，减少27%。主要变动原因是经费的压缩。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计287.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计299.66万元，其中：基本支出193.06万元，占64.43%；项目支出106.61万元，占35.57%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总决算299.66万元，年初结转和结余101.14万元，结转下年90.30万元，与2020年相比，支出总计增加4.52万元，增加1.53%。主要变动原因一是人员的增加，二是上年项目结转。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出299.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加4.52万元，增加1.53%。主要变动原因一是人员的增加，二是上年项目结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出299.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出253.95万元，占84.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.24万元，占5.75%；卫生健康支出10.89万元，占3.63%；住房保障支出12.76万元，占4.26%；抗疫特别国债安排的支出4.82万元，占1.61%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为299.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：支出决算为253.95万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是上年项目结转。
2.教育（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）：支出决算为17.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）：支出决算为10.89万元，完成预算100%
7.住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：决算数为12.76万元，完成预算100%。
8.抗疫特别国债安排的支出，23402抗疫相关支出，2340299其它其它抗疫相关支出：决算数为4.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.06万元，其中：
人员经费153.76万元，主要包括：基本工资支出58.49万元，津贴22.34万元，奖金2.08万元，绩效工资24.51万元，伙食补助费0万元、绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元，职工基本医疗保险缴费11.87万元，公务员医疗补助缴费2.85万元，其他社会保障缴费1.50万元，其他工资福利支出0元，医疗费0元、住房公积金12.76万元，对个人和家庭的补助0.12万元。
公用经费39.29万元，主要包括：办公费6.52万元，印刷费0万元，咨询费2.30万元，手续费0万元，水费1.13万元，电费1.50万元，邮电费1.95万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.52万元、租赁费6.51万元，会议费0万元、培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费5.31万元，福利费0元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.97万元，其他商品服务支出0万元，办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
（注：数据来源于财决05表和财决07表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，单位机关运行经费支出39.29万元，比2020年增加4.02万元，增长11.39%。主要原因是人员的增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区信访局共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对信访保障工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算与收支严格按照预算法执行较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算与收支严格按照预算法执行较好。《2021年区信访局部门整体支出绩效评价报告》见附件1，《2021年信访保障工作项目支出绩效评价报告》见附件2。（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.社会保障和就业（类）：指行政事业单位职工基本养老保险费用支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗保险费用支出。
7.住房保障支出（类）：指行政事业单位住房公积金费用支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2021年区信访局整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成及人员概况
巴中市恩阳区信访局于2019年机构改革调整原区委群工部改设成立，本单位为全额拨款的行政事业单位。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共1个。2021年底共有在职人员17人，其中：行政编制6人、机关工勤1人、事业编制10人。
（二）机构职能职责
1、贯彻落实党的群众路线，深入开展调查研究，向区委、区政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进群众（信访）工作的具体措施，提出完善政策、改进工作、解决问题和提出纪律处分的建议，通报重大信访问题和信访事件。
2、受理、交办、转送群众的来信来访事项。承办、交办重要群众诉求和上级党委、政府领导交办的信访事项，督促、检查、指导、协调全区群众（信访）工作。
3、负责对全区贯彻落实中央、省、市、区关于群众（信访）工作决策部署情况的监督检查；负责对各乡镇和区级部门信访案件办理情况的跟踪督办；负责对交办信访案件的审查和评价考核；纠正损害群众利益的行为，对违反群众（信访）纪律的行为，依规进行责任追究。
4、加强信访群众的法制宣传教育，积极引导依法表达意见、依法反映诉求、依法选择解决问题的有效途径，全力实施好依法行政实施细则，为政府依法决策提供法律意见和建议。
5、协调处理重要群众诉求，协调处理区委、区政府和跨乡镇、部门的重大、突出信访问题和群体性事件。
6、依法受理信访人申请复查的信访案件。
7、加强全区群众（信访）工作干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。
8、负责全区群众（信访）工作的对外宣传和信息发布，协调工作交流和联络。
9、负责全国信访信息网络恩阳辖区（内网、外网）的管理和维护。
10、承担区委、区政府领导和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
巴中市恩阳区信访局2021年收入决算总额为287.97万元，其中：当年财政拨款收入287.97万元，事业收入0元，上年结转收入101.14万元，相应支出299.66万元，其中：一般公共服务支出253.95万元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于财政国库业务支出）。
社会保障和就业支出17.24万元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出10.89万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出12.76万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
抗疫相关支出4.82万元。用于单位抗疫特别国债安排的支出。
（二）部门财政资金支出情况。
巴中市恩阳区信访局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。
基本支出193.06万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出106.61万元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
单位严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。
（二）专项预算管理
单位2021年支出决算总额为299.66万元，其中：当年财政拨款收入287.97万元，事业收入0元，年初结转和结余101.14万元，结转下年90.30万元，相应支出299.66万元，其中：一般公共服务支出253.95万元，社会保障和就业支出17.24万元，卫生健康支出10.89元，住房保障支出12.76元，抗疫特别国债安排的支出4.82万元，预算支出完成率达100% 。
单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求，2021年水电费支出2.63万元，三公经费接待费支出0万元，严格按照中央八项规定，执行厉行节约的要求，合理安排经费，较上年减少。2021年未发生因公出国（境）经费，本单位无公务用车，不存在相应费用。
（三）结果应用情况
单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年度部门支出绩效自评得分96分。评价等级：优秀。
1.预算执行方面。严格按照预算指标支出，支出金额控制在预算总额以内。
2.预算管理方面。我单位严格按照预算制度执行，资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面。建立健全资产管理制度，定期做好资产盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题。
1、全区疑难信访事项化解和信访维稳（包括驻京驻蓉维稳）压力依然较大。
2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议。
1、加强专项资金审批和监管力度。在解决信访事项过程中，我们可以从关心信访人困难处境入手，塑造为群众排忧解难、情系于民的形象，提高信访人对政府的信赖，促进社会稳定和谐，但必须加强对专项资金的审批，在适应过程中更应加大监管力度，确保专款专用。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省委、市委“九条规定”以及区 委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
3、加强政府会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范本单位预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
2021年信访保障工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2021年，为了确保全区社会大局稳定，保证国家、省、市、区重要政治时期和重大活动期间社会稳定，区财政局审定信访疑难项目工作经费101.79万元，并及时拨付用于保障该项工作的顺利开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对财政国库业务工作经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分96分（总分100分），考核等次为较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
巴中市恩阳区信访局为了加强信访保障项目的工作，规范政府财政资金使用，提高财政资金使用效益,制定了专项资金管理办法，遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。
2、项目管理
巴中市恩阳区信访局严格项目程序、严格执行财经纪律和财务管理制度，按照专项资金的管理办法，遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用该项目资金批复196.20万元，2021年项目支出费用为96.74万元。89.590万元结转至2022年使用。
3、项目绩效
项目资金主要是专项经费用于解决上访案件当事人实际生活困难, 疑难信访案件化解、信访维稳（包括驻京维稳），审核把关到位,严格资金使用用途，发放金额准确,信访人反应良好,对政府的关照表示满意与感激，维护了全区日常和重点时段社会稳定，促进了我区社会和谐稳定。
三、存在主要问题
1、全区疑难信访事项化解和信访维稳（包括驻京驻蓉维稳）压力依然较大。
2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
四、相关措施建议
（一） 加强专项资金审批和监管力度。在解决信访事项过程中,我们可以从关心信访人困难处境入手,塑造为群众排忧解难、情系于民的形象,提高信访人对政府的信赖,促进社会稳定和谐，但必须加强对专项资金的审批，在适应过程中更应加大监管力度，确保专款专用。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省委、市委“九条规定”以及区委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190302000116号