巴中市恩阳区投资促进局关于2018年部门决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）投资促进局主要职责
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况
全区在建招商引资项目123个，总投资403.29亿元，到位资金92.66亿元。新建项目58个，总投资79.79亿元，到位资金40.26亿元，全面完成全年市级下达目标任务。
1.深度论证，精心策划，项目包装取得新进展。联动发改、卫计、农林、经信、水务、商务、旅游等部门，围绕四大主导产业精心包装项目，聘请四川农业大学、重庆工商大学等专家来我区实地调研，对每一个项目实地核实、认真分析、形成项目草案，深度论证项目可行性。今年以来，共包装招商项目58个，总投资616亿元。
2.主动出击，精准对接，招商引资取得新突破。邀请市委、市政府主要领导参加成都、广东、上海等地专题投资促进活动5次，深度对接明发集团、汇融集团、华西附二院、广东省中医院、恒大健康产业集团等十余家知名企业和院校；区级四大班子领导带头招商，赴北京、福建、浙江、重庆等地开展小分队招商45次，对接洽谈食品药品、文化旅游、商贸物流、现代农业等企业70家，签约落地项目11个。成功承办首届中国秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会活动，组织参加2018中外知名企业四川行、第二十一届中国（重庆）国际投资暨全球采购大会、第十七届西博会、2018年农博会等平台活动，共计签约项目48个，总投资43.9亿元。
3.健全体系，优化服务，营商环境建设取得新成效。聘请专家和专业机构更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》，方便广大客商更好的了解恩阳、投资恩阳。建立了投资促进工作运行机制，形成了“以项目编制为基础，以联络服务为中心，以督查考核为手段”的投资促进工作体系，全区投资促进运行机制进一步完善。软环境建设进一步优化，进一步精简项目审批流程，实行并联审批，坚决破除“卷帘门”、“玻璃门”、“弹簧门”等障碍，对重点项目实行“六个一”的项目推进机制、领导挂联机制和“保姆式”服务，对签约落地企业，全面落实招商引资优惠政策，真正做到以诚招商、以信留商。
二、部门概况
投资促进局无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计294.39万元。与2017年相比，收、支总计各减少90.79万元，下降23.57%。主要变动原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计293.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计278.83万元，其中：基本支出90.22万元，占32.36%；项目支出188.61万元，占67.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计294.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少90.79万元，下降23.57%。主要变动原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出278.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少105.67万元，下降27.48%。主要变动原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出278.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出256.87万元，占92.12%；社会保障和就业（类）支出10.69万元，占3.83%；农林水（类）支出0.1万元，占0.04%；医疗卫生（类）支出4.76万元，占1.71%；住房保障（类）支出6.41万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2018年一般公共预算支出决算数为278.83，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务:2018年决算数为256.87万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为37.36万元，完成预算100%。
(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年决算数为188.51万元，完成预算100%。
(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为31.00万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业：2018年决算数为10.69万元，完成预算100%，具体情况如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为10.69万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育：2018年决算数为4.76万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为2.53万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为2.23万元，完成预算100%。
4. 农林水支出：2018年决算数为0.1万元，完成预算100%具体情况如下：
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2018年决算数为0.1万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出：2018年决算数为6.41万元，完成预算100%，具体情况如下：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为6.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出90.21万元，其中：
人员经费78.21万元，主要包括：基本工资29.12万元、津贴补贴14.09万元、奖金1.27万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费3.74万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.46万元、奖励金0.07万元、住房公积金6.41万元。
公用经费12万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费1.5万元、差旅费2万元、租赁费2.8万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.4万元、其他交通费0.3元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.47万元，下降13%。主要原因是历行勤俭节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费、客商接待、特色产品展品制作费、宣传片、投资指南、项目册制作费三个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况进行梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行情况较好，整体运行符合预算要求。本单位组织了对3个项目的绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。通过对2018年3个项目的综合考评，总体得分92分。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%,2018年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费、参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计141万元。通过项目实施，我单位赴北京、福建、浙江、重庆等地开展小分队招商45次，对接企业70家，签约落地项目11个。成功承办首届中国秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会活动，组织参加平台活动，共计签约项目48个，总投资43.9亿元。发现主要问题：招商引资看的多、谈的多，真正签约落户的少。下一步改进措施：突出主攻方向，提高招商引资成效。1.突出确重点产业；2.突出重点区域；3.突出重大活动，持续提升恩阳影响力和吸引力。
2. 客商接待、特色产品展品制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面营造了亲商、爱商、富商的投资发展环境。发现的主要问题：投资软环境、硬环境难以满足招商引资的要求。下一步改进措施：1.突出服务优化，真情实意感动客商；2.进一步优化投资发展环境。
3. 项目宣传片、投资指南、项目册制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》，方便广大客商更好的了解恩阳、投资恩阳。发现的主要问题：引资项目总体质量不高，结构不优，重大工业项目少。下一步改进措施：突出项目带动作用，加大项目包装、对接和投产力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资经费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展专题招商活动5次，外出小分队招商45次。 |
达成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
开展专题招商5次，外出小分队招商45次 |
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项目完成指标 |
平台活动签约项目48个。 |
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项目完成指标 |
对接企业70余家 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
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目名称 |
客商接待、特色产品制作费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
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其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全面营造良好的投资发展环境 |
达成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述 |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
营造良好的投资发展环境 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
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目名称 |
项目宣传片、投资指南、项目册制作费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
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其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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更新完善《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》 |
达成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》 |
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项目完成指标 |
策划包装项目58个 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对招商引资经费；客商接待、特色产品展品制作费；宣传片、投资指南、项目册制作费开展了绩效评价，《投资促进局2018年项目支出绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，投资促进局机关运行经费支出12万元，比2017年增加1.53万元，增长14.61%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，投资促进局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，投资促进局一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务—商贸事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务—商贸事务—招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。一般公共服务—商贸事务—事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业—行政事业部位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出—扶贫—其扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
投资促进局为政府工作部门，无下属二级预算单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股5个股室。
（二）机构职能
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2018年恩阳区投资促进局在职职工12名，其中：公务员 7名，全额事业人员（含事业工勤）5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年恩阳区投资促进局收入决算总额为294.39万元，其中：当年财政拨款收入293.71元，上年结转收入0.68万元。
（二）部门财政资金支出情况
恩阳区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资相关工作。总计支出278.83万元，其中一般公共服务支出256.87万元，社会保障和就业支出10.69万元，医疗卫生与计划生育支出4.76元，农林水支出0.1万元，住房保障支出6.41万元。
基本支出90.22万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮是费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工支经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。
项目出188.61万元，资促进局机关、下属事业单位等机构为完成招商引资事业发展目标，用于招商引资专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
我局2018年部门预算编制严格按照恩阳区财政局预算编制通知的有关要求，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，按时按质完成预算编制工作。财政批复的预算资金执行也较为规范及时，财政资金使用也较为安全高效。
（二）综合管理情况
我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公”经费逐年递减。
我局政府性债务管理、政府采购实施计划、资产管理、信息公开、及依法接受审计、财政监督情况等执行较为良好。
对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序有关规定政府采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2. 预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3. 资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为 92分。
（二）存在问题
1. 预算执行存在偏差。由于个别项目指标到12月份才下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。
2. 固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
二是严格财务管理与审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附件2
投资促进局2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.招商引资经费全年预算数50万元，执行数50万元，2018年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费、参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计141万元，主要用于外出小分队招商及参加平台活动等。
2. 客商接待、特色产品展品制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于客商接待及特色产品、展品制作。
3. 项目宣传片、投资指南、项目册制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于项目宣传片、投资指南，项目册的制作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目的实施，全面完成了市级下达的目标任务， 较好的完成了目标绩效。
（二）绩效分析
1、项目决策
立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区投资促进局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。
2、项目管理
业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3、项目绩效
邀请市委、市政府主要领导参加成都、广东、上海等地专题投资促进活动5次，深度对接明发集团、汇融集团、华西附二院、广东省中医院、恒大健康产业集团等十余家知名企业和院校；区级四大班子领导带头招商，赴北京、福建、浙江、重庆等地开展小分队招商45次，对接洽谈食品药品、文化旅游、商贸物流、现代农业等企业70家，签约落地项目11个。成功承办首届中国秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会活动，组织参加2018中外知名企业四川行、第二十一届中国（重庆）国际投资暨全球采购大会、第十七届西博会、2018年农博会等平台活动，共计签约项目48个，总投资43.9亿元。
聘请专家和专业机构更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》，方便广大客商更好的了解恩阳、投资恩阳。建立了投资促进工作运行机制，形成了“以项目编制为基础，以联络服务为中心，以督查考核为手段”的投资促进工作体系，全区投资促进运行机制进一步完善。软环境建设进一步优化，进一步精简项目审批流程，实行并联审批，坚决破除“卷帘门”、“玻璃门”、“弹簧门”等障碍，对重点项目实行“六个一”的项目推进机制、领导挂联机制和“保姆式”服务，对签约落地企业，全面落实招商引资优惠政策，真正做到以诚招商、以信留商。
三、存在主要问题
对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。
四、相关措施建议
绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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