巴中市恩阳区投资促进局关于2019年部门预算公开的说明

恩阳区投资促进局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）投资促进局主要职责是：

　　1、贯彻执行国家、省、市、区对外开放的方针政策，参与研究拟订投资促进、区域经济合作的规划和规范性文件；牵头落实区委、区政府投资促进工作部署；制定全区投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

　　2、贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资和管理规章，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全区外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区境外招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全区外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

　　3、贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

　　4、负责全区重大项目投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

　　5、负责全区重大区域经济合作活动的组织和协调；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责重大投资促进项目统筹和政策统筹。

　　6、调查研究、搜集信息，向区委、区政府提供投资促进和区域合作的决策依据；负责全区投资环境的宣传推介；负责投资促进政策研究和建议；负责全区投资环境包装和重点产业、重大招商引资项目的推介。

　　7、负责收集、筛选、提供招商引资项目信息；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络建设。

　　8、负责建立健全投资促进工作的综合评价体系，制定全区投资促进工作考核奖励办法并组织实施。

　　9、负责区外各级政府及企业来我区设立招商机构的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。

　　10、负责为区外投资企业提供相关服务。监督区外投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。

　　11、承担区对外开放工作领导小组办公室和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

　　12、完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）投资促进局2019年重点工作是：

　　2019年区投促局党组工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次、四次全会精神、市委四届六次、七次全会精神以及区委二届九次全会精神为指导。围绕食品饮料、现代农业、商贸物流、文化旅游等主导产业，积极发挥恩阳地处成渝西地理几何中心的区位优势和综合交通枢纽优势，采取“走出去”与“请进来”相结合、政府招商与委托招商相结合、大型招商推介与小分队上门招商相结合、部门招商与领导高位推动相结合等形式，坚持抓重点产业、重点企业、重点区域，着力开展有效投资促进活动，为建设“产业新城、旅游新城、空港新城”，加快建成“四新恩阳”，争当建设川陕革命老区振兴发展示范区贡献投促力量。

　　1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导;2、从严从实加强党的建设;3、强化党风廉政建设和反腐败斗争;4、持续巩固脱贫退出成果5、全力抓好开放合作招商引资工作。

　　二、部门概况

　　投资促进局无下属预算二级单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年投资促进局收入预算总额为1800225元，比2018年增加313411元，增加 21%；其中：当年财政拨款收入1782156元，上级补助收入18069元。相应安排支出预算1800225元，其中：一般公共服务支出1514164元，社会保障和就业支出142159元，卫生健康支出60953 元，住房保障支出82949元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年投资促进局财政拨款收入预算总额为1800225元，比2018年增加313411元，增加21 %，主要原因是新增职工2名，相应增加工资、社保费用、住房公积金、公用经费等。投资促进局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资事业发展相关工作。

　　基本支出1220225元，用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出580000元，用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出1514164元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资专项支出，项目宣传片、投资指南、项目册制作，客商接待、特色产品展品制作等。

　　（二）社会保障和就业支出142159元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出60953元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出82949元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　投资促进局2019年未预算政府采购支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排25000元，与2018年预算持平，2019年公务接待费计划用于外来投资客商、 上级考察接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，2019年安排公务用车运行维护费0元。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金178.22万元；对2019年预算安排的3个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金58万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，投资促进局机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，比2018年预算增长2.4万元，增长16.6%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底我单位公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年投资促进局部门预算安排的3个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算

　　涉及财政资金58万元，其中招商引资经费50万元，客商接待、特色产品展品制作费 4万元，项目宣传片、投资指南、项目册制作费4万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　 （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　 （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表