巴中市恩阳区投资促进局2020年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区投资促进局2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、 基本职能及主要工作
（一）投资促进局主要职责是：
1、负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2、统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3、指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4、参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。
5、承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6、参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7、参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）投资促进局2020年重点工作是：
一 是突出我区东向、北向出川综合交通枢纽地位和特色亮点，量身制定包装一批优质招商项目，包括芦笋全产业链开发项目、水上游乐项目、体育运动公园项目、临港产业园项目、高观山森林康养休闲度假区项目、鹿溪河森林公园及生态康养项目、高品质幼儿园建设项目等。
二是抓紧做好四川应真塑料制品有限公司拟投资的心然火锅食品产业园、中农联集团拟投资建设的安全绿色食品交易集散中心、北京网库信息技术股份公司拟投资的中国芦笋特色产业互联网总部基地项目、深圳达沃森生物科技有限公司拟投资的百顺中药饮片深加工项目、山东鲁西南国际汽配城拟投资建设的挂车智造产业园项目、红星美凯龙家具集团拟投资的家居装饰、家具商场项目、陕西海升现代农业公司拟投资的猕猴桃种植项目、正信汇实业有限公司拟投资建设的现代化芦笋种植、科研以及深加工集群基地等重点项目的对接洽谈，加强与成都相关区县协同发展，承接转移产业，力争招引一批龙头企业、优质项目落户恩阳，壮大县域经济总量。
三是开展小分队洽谈，继续保持区委区政府领导高位推动，力争全年赴重要中心节点城市开展小分队精准招商80次，对接企业60余家；参加各种招商节会活动，依托西博会、西交会等平台活动，力争签约项目60个，市级领导会见企业10家，拜访企业5家，并更新完善客商信息库，对接一批意向性强的大企业大项目；开展产业链招商，围绕芦笋种植及精深加工、商贸物流、文旅康养等重点项目，预判经济发展规律链式引入产业，开展“链式招商”和“二次招商”，补齐上下游产业链，实现引进一个龙头引爆一个产业。
二、部门概况
投资促进局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共14人，无下属二级预算单位。
三、2020年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额189.22万元，比2019年增加9.2万元，其中：一般公共预算拨款收入189.22万元，占总收入100%。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额189.22万元，比2019年增加9.2万元，其中：基本支出131.22万元，占总支出69.35%，项目支出58万元，占总支出30.65%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算189.22万元，比2019年财政拨款收支总预算增加9.2万元，主要原因是新增职工2名，相应增加工资、社保费用、住房公积金等。
收入包括：一般公共预算拨款收入189.22万元。支出包括：一般公共服务支出159.58万元，。社会保障就业支出12.67万元卫生健康支7.67万元、住房保障支出9.3万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款189.22万元，比2019年增加9.2万元，主要原因是新增职工2名，相应增加工资、社保费用、住房公积金等。（表3）
（一）基本支出131.22万元。
1.人员支出109.76万元，其中：基本工资42.27万元，绩效工资18万元，津贴补贴17.22万元，机关事业单位养老保险12.67万元，职工基本医疗保险缴费5.42万元，公务员医疗补助缴费0.74万元，其他社会保障缴费2.44万元， 奖金 1.7万元，住房公积金9.3万元等。
2.日常公用支出21.39万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，电费1.5万元，邮电费1.84万元，差旅费2.28万元，租赁费3万元，公务接待费2.4万元，委托业务费0.94万元，工会经费0.93万元，其他交通费4.5万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.07万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。（表3-1）
（二）项目支出58万元。
项目支出580000元，用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.4万元，比2019年预算总额增加（减少）0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2.4万元，较2019年预算减少4%。
（三）公务用车购置费0万元。（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，投资促进局机关运行经费财政拨款预算为15.96万元，比2019年预算增长1.56万元，增长10.8%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。（表6和表7）
（三）国有资产占用情况说明。截至2019年底我单位公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况。 按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年投资促进局部门预算安排的3个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金58万元，其中招商引资经费50万元，客商接待、特色产品展品制作费 4万元，项目宣传片、投资指南、项目册制作费4万元。（表8和表9）
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1－1.部门预算收入总表
表1－2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.巴中市恩阳区***部门项目预算绩效目标表
表9.巴中市恩阳区***部门预算整体支出绩效目标表
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