巴中市恩阳区投资促进局关于2019年部门决算编制的说明
2020-10-10 10:47
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）投资促进局主要职责:
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资
项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合
同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
全区招商引资签约并落地开工项目57个，总投资额173.4亿元；全区在建项目96个，总投资额472.02亿元，其中重大产业项目38个，总投资额441.1亿元。实际到位资金86.02亿元，同比增长6.7%，其中一产业项目53个，总投资33.22亿元；二产业项目15个，总投资130.4亿元；三产业项目28个，总投资308.4亿元。签约落地项目主要有蓝润集团投资42亿元的生猪全产链项目、静壹科技投资建设芦笋深加工项目、重庆猪八戒网络公司投资建设的恩阳电商产业运营服务中心、杭州园林绿化投资的恩阳古镇西入口项目、浙江青田全欧进出口贸易有限公司投资的进出口商品批发城项目等。黄石旅游景区等重大项目如期开工建设，好彩头二期等重大产业项目顺利推进。
（一）项目储备方面。围绕我区四大主导产业，筛选了一批优质项目，编制了《巴中市恩阳区2019年招商引资项目册》《巴中市恩阳区2019年招商引资重点项目计划书》；推出了芦笋全产业链、恩阳体育运动康养中心、临港产业园等重大产业项目35个，总投资额248.6亿元，其中11个项目纳入全市项目储备库。
（二）平台活动方面。深入推进“回引工程”，招引在外创业成功人士回乡发展；积极参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。
（三）项目跟促方面。1-11月，我区报送投促信息99条，跟促在谈项目52个，计划投资141.7亿元，重点跟促项目15个。中国正信集团现代化芦笋种植、科研及深加工集群基地建设,中农联控股有限公司国家安全绿色食品交易集散中心、北京网库信息技术股份有限公司中国芦笋特色产业互联网总部基地、四川应真塑料制品有限责任公司巴中心然火锅食材产业园、四川百富东方实业有限公司和北京鲜农都投资有限公司鲜农都·秦巴农旅智慧商城、杭州奥特莱斯公司奥特莱斯城市购物中心、北京李记产业集团泡菜加工厂、正信汇实业有限公司拟投资建设的现代化芦笋种植、科研以及深加工集群基地等重点项目，已与上述投资企业达成了合作意向。
（四）优化服务方面。按照区委区政府对招商引资工作的要求，牵头重新拍摄制作了恩阳区招商引资宣传片；修订了招商引资手册、投资指南和招商引资工作流程；对全区招商引资优惠政策进行了清理汇编。认真对2018年招商引资项目合同承诺事项开展清理，并对2013-2017年已清理的招商引资项目合同承诺事项开展“回头看”。软环境建设逐步优化，进一步精简项目审批流程，实行并联审批，坚决破除“有色门”等障碍，对重点项目实行“六个一”的项目推进机制，定期召开外来投资企业服务协调座谈会，收集合理合法诉求，及时研究项目建设过程中的“瓶颈”，切实解决好项目落地建设“最后一公里”问题。在全区民营经济发展大会上，我局被区委区政府表彰为“促进民营经济发展先进单位”。
（五）其他重点工作。一是认真落实主体责任。认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和《党风廉政建设“4+X”责任清单》。党组（支部）书记认真履行“第一责任人”责任，坚持“四个亲自”。形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实，横到底，纵到边，纵横交错，不留死角的党风廉政建设和反腐败工作体系。二是稳妥有序做好机构改革工作。按照我区机构改革方案的相关要求，切实抓好了我局相关职责划转“三定”工作，确保了机构改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，实现机构改革与日常工作同推进，两不误。三是扎实做好挂包帮扶工作。按照全区驻村工作队轮换要求，重新落实了一名副科级干部担任驻村工作队员，开展全脱产帮扶；认真做好“两不愁三保障”的大排查工作；根据全区产业发展定位，结合茶坝镇金鳌村产业发展实际，把发展芦笋产业作为助农增收产业项目，确保贫困户脱真贫、真脱贫，不断提高脱贫质量。
二、机构设置
投资促进局无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计440.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加146.43万元，增加49.74%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计425.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计379.94万元，其中：基本支出120.64万元，占31.75%；项目支出259.3万元，占68.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计440.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加146.43万元，增加49.74%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出379.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加101.11万元，增加36.26%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出379.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出349.66万元，占92.03%；社会保障和就业（类）支出12.60万元，占3.32%；卫生（类）健康支出5.07万元，占1.33%；农林水（类）支出4.11万元，占1.08%；住房保障（类）支出8.5万元，占2.24%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年一般公共预算支出决算数为379.94，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务:2019年决算数为349.66万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为58.89万元，完成预算100%。
(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2019年决算数为255.19万元，完成预算100%。
(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为35.58万元，完成预算100%
2. 社会保障和就业：2019年决算数为12.60万元，完成预算100%，具体情况如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为12.60万元，完成预算100%。
3. 医疗健康支出：2019年决算数为5.07万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为3.70万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为1.37万元，完成预算100%
4. 农林水支出：2019年决算数为4.11万元，完成预算100%具体情况如下：
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2019年决算数为4.11万元，完成预算100%
5. 住房保障支出：2019年决算数为8.50万元，完成预算100%，具体情况如下：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为8.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.63万元，其中：人员经费100.44万元，主要包括：基本工资39.93万元、津贴补贴19.65万元、奖金1.95万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.60万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.58万元、奖励金0.05万元、住房公积金8.5万元。
公用经费20.19万元，主要包括：办公费1.68万元、水费1.0万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、差旅费1.0万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费2.0万元、工会经费3.83万元、其他交通费5.28元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.68万元，下降29%。主要原因是历行勤俭节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，385人次，共计支出2.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，投资促进局机关运行经费支出20.19万元，比2018年增加8.19万元，增长40.56%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，投资促进局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，投资促进局一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费、客商接待、特色产品展品制作费、宣传片、投资指南、项目册制作费三个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况进行梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行情况较好，整体运行符合预算要求。本单位组织了对3个项目的绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。通过对2019年3个项目综合考评，总体得分92分。
1、项目绩效目标完成情况。
（1）招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%,2019年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计201万元。通过项目实施，参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。发现的主要问题：一是受经济下行大环境影响，企业新投资布局的进度放缓，投资者信心严重不足，项目落地难。二是我区招商引资平台建设滞后，柳林食品工业园、临港产业园、明阳小微企业创业园等招商载体承载项目能力亟待增强。下一步改进措施：突出主攻方向，提高招商引资成效。1.突出确重点产业；2.突出重点区域；3.突出重大活动，持续提升恩阳影响力和吸引力。
（2） 客商接待、特色产品展品制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面营造了亲商、爱商、富商的投资发展环境。发现的主要问题：投资软环境、硬环境难以满足招商引资的要求。下一步改进措施：1.突出服务优化，真情实意感动客商；2.进一步优化投资发展环境。
（3 ） 项目宣传片、投资指南、项目册制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》，方便广大客商更好的了解恩阳、投资恩阳。发现的主要问题：引资项目总体质量不高，结构不优，重大工业项目少。下一步改进措施：突出项目带动作用，加大项目包装、对接和投产力度。
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对招商引资经费；客商接待、特色产品展品制作费；宣传片、投资指南、项目册制作费开展了绩效评价，《投资促进局2019年项目支出绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务—商贸事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务—商贸事务—招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。一般公共服务—商贸事务—事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业—行政事业部位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出—扶贫—其扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
投资促进局为政府工作部门，无下属二级预算单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股5个股室。
（二）机构职能。
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资
项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合
同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年恩阳区投资促进局在职职工14名，其中：公务员6名，全额事业人员（含事业工勤 ）8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年恩阳区投资促进局收入决算总额为4408095元，其中：当年财政拨款收入4252451元，上年结转收入155644元。
（二）部门财政资金支出情况
恩阳区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资相关工作。总计支出3799296.32元，其中一般公共服务支出3496561.28元，社会保障和就业支出125966元，卫生健康支出50650.04元，农林水支出41100元，住房保障支出85019元。
基本支出1206332.32元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。
项目出2592964元，是用于投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成招商引资事业发展目标，用于招商引资专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出3496561.28元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为招商引资事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资专项支出，项目宣传片、投资指南、项目册制作，客商接待、特色产品展品制作等。
2、社会保障和就业支出125966元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
3、卫生与健康支出50650.04元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、农林水支出41100元，主要用于驻村工作队及第一书记等扶贫支出。
3、住房保障支出85019元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）“三公”经费财政拨款情况
2019年我局年未发生因公出国（境）经费。
2019年共发生公务接待费25000元，较2018年降低29%，主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支。
2019年我局无公务用车购置经费，无公务用车运行维护费。三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为保证财务管理工作规范有序进行，强化制度执行，严格财经纪律，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定。重点对接待费、差旅费、会议费严格审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用严格履行“一单四签”的程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）绩效目标管理情况
我局2019年部门预算编制严格按照恩阳区财政局预算编制通知的有关要求，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，按时按质完成预算编制工作。财政批复的预算资金执行也较为规范及时，财政资金使用也较为安全高效。
（三）综合管理情况
我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公”经费逐年递减。
我局政府性债务管理、政府采购实施计划、资产管理、信息公开、及依法接受审计、财政监督情况等执行较为良好。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序有关规定政府采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
（四）综合绩效情况
全区招商引资签约并落地开工项目61个，总投资额176.6亿元；全区在建项目99个，总投资额468.22亿元，其中重大产业项目39个，总投资额438.3亿元，其中一产业项目54个，总投资34.32亿元；二产业项目15个，总投资131.4亿元；三产业项目30个，总投资302.5亿元。实际到位资金100.91亿元，同比增长8.1%，签约落地项目主要有蓝润集团投资42亿元的生猪全产链项目、静壹科技投资建设芦笋深加工项目、重庆猪八戒网络公司投资建设的恩阳电商产业运营服务中心、杭州园林绿化投资的恩阳古镇西入口项目、浙江青田全欧进出口贸易有限公司投资的进出口商品批发城项目等。黄石旅游景区等重大项目如期开工建设，好彩头二期等重大产业项目顺利推进。在2019年目标考核中被确定为三等奖。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算数。
3. 预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
（二）存在问题
固定资产管理水平有待提高。
（三）改进建议
增强固定资产管理意识，完善和规范固定资产管理制度，加强内部监督，提高管理人员业务素质，进一步提升固定资产管理水平。
附件2
投资促进局2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.招商引资经费全年预算数50万元，执行数50万元，2018年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费、参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计201万元，主要用于外出小分队招商及参加平台活动等。
2. 客商接待、特色产品展品制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于客商接待及特色产品、展品制作。
3. 项目宣传片、投资指南、项目册制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于项目宣传片、投资指南，项目册的制作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目的实施，全面完成了市级下达的目标任务，较好的完成了目标绩效。
（二）绩效分析
1、项目决策
立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区投资促进局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。
2、项目管理
业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3、项目绩效
围绕我区四大主导产业，筛选了一批优质项目，编制了《巴中市恩阳区2019年招商引资项目册》《巴中市恩阳区2019年招商引资重点项目计划书》；推出了芦笋全产业链、恩阳体育运动康养中心、临港产业园等重大产业项目35个，总投资额248.6亿元，其中11个项目纳入全市项目储备库。
深入推进“回引工程”，招引在外创业成功人士回乡发展；积极参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。
三、存在主要问题
对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。
四、相关措施建议
绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2019决算公开报表.xls
一、基本职能及主要工作
（一）投资促进局主要职责:
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资
项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合
同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
全区招商引资签约并落地开工项目57个，总投资额173.4亿元；全区在建项目96个，总投资额472.02亿元，其中重大产业项目38个，总投资额441.1亿元。实际到位资金86.02亿元，同比增长6.7%，其中一产业项目53个，总投资33.22亿元；二产业项目15个，总投资130.4亿元；三产业项目28个，总投资308.4亿元。签约落地项目主要有蓝润集团投资42亿元的生猪全产链项目、静壹科技投资建设芦笋深加工项目、重庆猪八戒网络公司投资建设的恩阳电商产业运营服务中心、杭州园林绿化投资的恩阳古镇西入口项目、浙江青田全欧进出口贸易有限公司投资的进出口商品批发城项目等。黄石旅游景区等重大项目如期开工建设，好彩头二期等重大产业项目顺利推进。
（一）项目储备方面。围绕我区四大主导产业，筛选了一批优质项目，编制了《巴中市恩阳区2019年招商引资项目册》《巴中市恩阳区2019年招商引资重点项目计划书》；推出了芦笋全产业链、恩阳体育运动康养中心、临港产业园等重大产业项目35个，总投资额248.6亿元，其中11个项目纳入全市项目储备库。
（二）平台活动方面。深入推进“回引工程”，招引在外创业成功人士回乡发展；积极参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。
（三）项目跟促方面。1-11月，我区报送投促信息99条，跟促在谈项目52个，计划投资141.7亿元，重点跟促项目15个。中国正信集团现代化芦笋种植、科研及深加工集群基地建设,中农联控股有限公司国家安全绿色食品交易集散中心、北京网库信息技术股份有限公司中国芦笋特色产业互联网总部基地、四川应真塑料制品有限责任公司巴中心然火锅食材产业园、四川百富东方实业有限公司和北京鲜农都投资有限公司鲜农都·秦巴农旅智慧商城、杭州奥特莱斯公司奥特莱斯城市购物中心、北京李记产业集团泡菜加工厂、正信汇实业有限公司拟投资建设的现代化芦笋种植、科研以及深加工集群基地等重点项目，已与上述投资企业达成了合作意向。
（四）优化服务方面。按照区委区政府对招商引资工作的要求，牵头重新拍摄制作了恩阳区招商引资宣传片；修订了招商引资手册、投资指南和招商引资工作流程；对全区招商引资优惠政策进行了清理汇编。认真对2018年招商引资项目合同承诺事项开展清理，并对2013-2017年已清理的招商引资项目合同承诺事项开展“回头看”。软环境建设逐步优化，进一步精简项目审批流程，实行并联审批，坚决破除“有色门”等障碍，对重点项目实行“六个一”的项目推进机制，定期召开外来投资企业服务协调座谈会，收集合理合法诉求，及时研究项目建设过程中的“瓶颈”，切实解决好项目落地建设“最后一公里”问题。在全区民营经济发展大会上，我局被区委区政府表彰为“促进民营经济发展先进单位”。
（五）其他重点工作。一是认真落实主体责任。认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和《党风廉政建设“4+X”责任清单》。党组（支部）书记认真履行“第一责任人”责任，坚持“四个亲自”。形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实，横到底，纵到边，纵横交错，不留死角的党风廉政建设和反腐败工作体系。二是稳妥有序做好机构改革工作。按照我区机构改革方案的相关要求，切实抓好了我局相关职责划转“三定”工作，确保了机构改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，实现机构改革与日常工作同推进，两不误。三是扎实做好挂包帮扶工作。按照全区驻村工作队轮换要求，重新落实了一名副科级干部担任驻村工作队员，开展全脱产帮扶；认真做好“两不愁三保障”的大排查工作；根据全区产业发展定位，结合茶坝镇金鳌村产业发展实际，把发展芦笋产业作为助农增收产业项目，确保贫困户脱真贫、真脱贫，不断提高脱贫质量。
二、机构设置
投资促进局无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计440.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加146.43万元，增加49.74%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计425.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计379.94万元，其中：基本支出120.64万元，占31.75%；项目支出259.3万元，占68.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计440.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加146.43万元，增加49.74%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出379.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加101.11万元，增加36.26%。主要变动原因是人员变动及项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出379.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出349.66万元，占92.03%；社会保障和就业（类）支出12.60万元，占3.32%；卫生（类）健康支出5.07万元，占1.33%；农林水（类）支出4.11万元，占1.08%；住房保障（类）支出8.5万元，占2.24%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年一般公共预算支出决算数为379.94，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务:2019年决算数为349.66万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为58.89万元，完成预算100%。
(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2019年决算数为255.19万元，完成预算100%。
(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为35.58万元，完成预算100%
2. 社会保障和就业：2019年决算数为12.60万元，完成预算100%，具体情况如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为12.60万元，完成预算100%。
3. 医疗健康支出：2019年决算数为5.07万元，完成预算100%，具体情况如下：
(1)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为3.70万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为1.37万元，完成预算100%
4. 农林水支出：2019年决算数为4.11万元，完成预算100%具体情况如下：
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2019年决算数为4.11万元，完成预算100%
5. 住房保障支出：2019年决算数为8.50万元，完成预算100%，具体情况如下：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为8.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.63万元，其中：人员经费100.44万元，主要包括：基本工资39.93万元、津贴补贴19.65万元、奖金1.95万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.60万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.58万元、奖励金0.05万元、住房公积金8.5万元。
公用经费20.19万元，主要包括：办公费1.68万元、水费1.0万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、差旅费1.0万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费2.0万元、工会经费3.83万元、其他交通费5.28元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.68万元，下降29%。主要原因是历行勤俭节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，385人次，共计支出2.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，投资促进局机关运行经费支出20.19万元，比2018年增加8.19万元，增长40.56%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，投资促进局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，投资促进局一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费、客商接待、特色产品展品制作费、宣传片、投资指南、项目册制作费三个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况进行梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行情况较好，整体运行符合预算要求。本单位组织了对3个项目的绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。通过对2019年3个项目综合考评，总体得分92分。
1、项目绩效目标完成情况。
（1）招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%,2019年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计201万元。通过项目实施，参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。发现的主要问题：一是受经济下行大环境影响，企业新投资布局的进度放缓，投资者信心严重不足，项目落地难。二是我区招商引资平台建设滞后，柳林食品工业园、临港产业园、明阳小微企业创业园等招商载体承载项目能力亟待增强。下一步改进措施：突出主攻方向，提高招商引资成效。1.突出确重点产业；2.突出重点区域；3.突出重大活动，持续提升恩阳影响力和吸引力。
（2） 客商接待、特色产品展品制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面营造了亲商、爱商、富商的投资发展环境。发现的主要问题：投资软环境、硬环境难以满足招商引资的要求。下一步改进措施：1.突出服务优化，真情实意感动客商；2.进一步优化投资发展环境。
（3 ） 项目宣传片、投资指南、项目册制作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》，方便广大客商更好的了解恩阳、投资恩阳。发现的主要问题：引资项目总体质量不高，结构不优，重大工业项目少。下一步改进措施：突出项目带动作用，加大项目包装、对接和投产力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资经费 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
开展专题招商活动5次，外出小分队招商45次。 |
达成目标 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
|
|
开展专题招商5次，外出小分队招商30次 |
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|
项目完成指标 |
|
|
|
平台活动签约项目50个 |
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项目完成指标 |
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对接企业75家 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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|
|
…… |
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|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
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项目名称 |
客商接待、特色产品制作费 |
||||
|
预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
全面营造良好的投资发展环境 |
达成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述 |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
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|
营造良好的投资发展环境 |
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项目完成指标 |
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|
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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|
项目完成指标 |
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|
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|
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…… |
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|
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|
效益指标 |
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|
|
|
|
|
效益指标 |
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|
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|
|
…… |
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|
|
|
满意度指标 |
|
|
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项目名称 |
项目宣传片、投资指南、项目册制作费 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
更新完善《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》 |
达成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
|
|
更新完善了《投资指南》、《招商引资项目册》和《招商引资宣传片》 |
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项目完成指标 |
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策划包装项目35个 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
|
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|
|
|
效益指标 |
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|
…… |
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|
|
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|
|
满意度指标 |
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本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对招商引资经费；客商接待、特色产品展品制作费；宣传片、投资指南、项目册制作费开展了绩效评价，《投资促进局2019年项目支出绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务—商贸事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务—商贸事务—招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。一般公共服务—商贸事务—事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业—行政事业部位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出—扶贫—其扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
投资促进局为政府工作部门，无下属二级预算单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股5个股室。
（二）机构职能。
1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资
项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合
同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放
5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年恩阳区投资促进局在职职工14名，其中：公务员6名，全额事业人员（含事业工勤 ）8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年恩阳区投资促进局收入决算总额为4408095元，其中：当年财政拨款收入4252451元，上年结转收入155644元。
（二）部门财政资金支出情况
恩阳区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资相关工作。总计支出3799296.32元，其中一般公共服务支出3496561.28元，社会保障和就业支出125966元，卫生健康支出50650.04元，农林水支出41100元，住房保障支出85019元。
基本支出1206332.32元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。
项目出2592964元，是用于投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成招商引资事业发展目标，用于招商引资专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出3496561.28元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为招商引资事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括招商引资专项支出，项目宣传片、投资指南、项目册制作，客商接待、特色产品展品制作等。
2、社会保障和就业支出125966元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
3、卫生与健康支出50650.04元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、农林水支出41100元，主要用于驻村工作队及第一书记等扶贫支出。
3、住房保障支出85019元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）“三公”经费财政拨款情况
2019年我局年未发生因公出国（境）经费。
2019年共发生公务接待费25000元，较2018年降低29%，主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支。
2019年我局无公务用车购置经费，无公务用车运行维护费。三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为保证财务管理工作规范有序进行，强化制度执行，严格财经纪律，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定。重点对接待费、差旅费、会议费严格审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用严格履行“一单四签”的程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）绩效目标管理情况
我局2019年部门预算编制严格按照恩阳区财政局预算编制通知的有关要求，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，按时按质完成预算编制工作。财政批复的预算资金执行也较为规范及时，财政资金使用也较为安全高效。
（三）综合管理情况
我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公”经费逐年递减。
我局政府性债务管理、政府采购实施计划、资产管理、信息公开、及依法接受审计、财政监督情况等执行较为良好。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序有关规定政府采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
（四）综合绩效情况
全区招商引资签约并落地开工项目61个，总投资额176.6亿元；全区在建项目99个，总投资额468.22亿元，其中重大产业项目39个，总投资额438.3亿元，其中一产业项目54个，总投资34.32亿元；二产业项目15个，总投资131.4亿元；三产业项目30个，总投资302.5亿元。实际到位资金100.91亿元，同比增长8.1%，签约落地项目主要有蓝润集团投资42亿元的生猪全产链项目、静壹科技投资建设芦笋深加工项目、重庆猪八戒网络公司投资建设的恩阳电商产业运营服务中心、杭州园林绿化投资的恩阳古镇西入口项目、浙江青田全欧进出口贸易有限公司投资的进出口商品批发城项目等。黄石旅游景区等重大项目如期开工建设，好彩头二期等重大产业项目顺利推进。在2019年目标考核中被确定为三等奖。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算数。
3. 预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
（二）存在问题
固定资产管理水平有待提高。
（三）改进建议
增强固定资产管理意识，完善和规范固定资产管理制度，加强内部监督，提高管理人员业务素质，进一步提升固定资产管理水平。
附件2
投资促进局2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.招商引资经费全年预算数50万元，执行数50万元，2018年追加参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费、参加渝洽会、西博会、西交会等投促活动经费等项目经费共计201万元，主要用于外出小分队招商及参加平台活动等。
2. 客商接待、特色产品展品制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于客商接待及特色产品、展品制作。
3. 项目宣传片、投资指南、项目册制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于项目宣传片、投资指南，项目册的制作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目的实施，全面完成了市级下达的目标任务，较好的完成了目标绩效。
（二）绩效分析
1、项目决策
立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区投资促进局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。
2、项目管理
业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
3、项目绩效
围绕我区四大主导产业，筛选了一批优质项目，编制了《巴中市恩阳区2019年招商引资项目册》《巴中市恩阳区2019年招商引资重点项目计划书》；推出了芦笋全产业链、恩阳体育运动康养中心、临港产业园等重大产业项目35个，总投资额248.6亿元，其中11个项目纳入全市项目储备库。
深入推进“回引工程”，招引在外创业成功人士回乡发展；积极参加中外知名企业四川行、第二届“西洽会”、2019川商返乡发展大会、“第三届西部投资商会”第二秦巴农洽会等重大平台活动，通过平台活动签约项目50个，签约金额74.1亿；务实举办高效的招商专题活动等方式，先后引进了香港明发集团、蓝润集团、青田全欧进出口贸易有限公司等20余家知名企业参与恩阳建设发展。
三、存在主要问题
对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。
四、相关措施建议
绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2019决算公开报表.xls
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