巴中市恩阳区投资促进局2022年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区投资促进局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作2022年投促局部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx部门预算公开报表（表9）.xlsx

（一）投资促进局主要职责：

1、负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2、统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3、指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4、参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。

5、承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6、参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7、参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）投资促进局2022年重点工作：

持续开展产业链招商、驻点招商、委托招商等工作，紧盯重点区域、目标城市，瞄准食品加工、电子信息类龙头企业、知名企业、配套企业等目标企业，力争2022年开展小分队招商不少于100次，对接企业不少于200家，新引进项目不少于60个，到位国内省外资金53亿元以上。积极融入成渝地区双城经济圈，加强与周边地区协同合作，承接成渝及周边地区产业转移，争取在资源开发、基础设施、改革创新等领域开展区域合作。

1.精心筹谋规划，增强发展后劲。一是围绕“三地两区”发展定位、“工业增量化、农业园区化、旅游品牌化、城市景区化、党建规范化”发展要求及“1+2”主导产业百亿级发展目标，制定投资指南及电子信息、食品加工、文旅康养招商专案，策划包装《巴中市恩阳区2022年招商引资项目册》，准确提供发展规划、产业布局、产业政策、用地目录、周边地区产业发展等信息，让投资商实现“看单点菜”“一目了然”。二是精准收集提供入园企业标准化厂房和用地需求信息，协助相关部门提前做好规划设计，真正实现净地等候，提升园区平台载体功能。三是及时修订完善招商引资优惠扶持政策体系，确保是产业所需、企业所急的政策，构建“一个产业规划、一套扶持政策”的精准招商制度体系，精准施策、增强实效，持续保持政策优势。

2.延伸信息触角，实现重点突破。一是围绕重点区域突破。强化长江经济带、成渝地区双城经济圈联系，锁定珠三角、长三角、京津冀、成渝西等经济发达地区，积极接收、吸纳产业转移和资本外溢，抢抓先发区域发展更新机遇，按照“一个季度深耕一个城市”的要求，精准承接产业转移。二是围绕重点平台突破。借势西博会、中外知名企业四川行、西洽会等全国性、区域性重大平台活动，高规格筹办恩阳产业专场推介活动，积极宣传推介恩阳。三是围绕重点人群突破。充分利用在外巴商、恩商和在外工作乡友的优质资源和广阔人脉，以重要节庆为契机，会同人社局召开杰出乡友座谈会，齐聚家乡，共谋发展，全力打好招商引资亲情牌，多渠道捕捉有效投资信息。四是围绕重点企业突破。主动对接电子信息、食品加工产业的头部企业、成长型企业和上下游配套企业，努力吸引世界500强、中国500强、国内外行业知名企业到我区建设总部经济和研发基地。积极推动项目落地，促进企业配套协作，助推产业融合发展。

3.保持高效联动，实现统筹协调。一是贯彻落实“前台、中台、后台”管理工作要求，进一步细化工作责任、量化工作任务、创新内部沟通方式。不断通过理论专题培训、岗位技能实战演练等方式，不断提升商务礼仪、合同洽谈等招商专业技能，打造一支规范化、专业化、职业化的招商团队。二是加强与相关职能部门的统筹协调，建立工作链条，提升工作效率，定期召开招商引资工作专题会议，深入实施营商环境提升行动，打响“恩阳跑团”品牌，及时督促相关部门兑现惠企政策，有效解决项目建设、企业经营中遇到的困难问题，做到诚信招商、诚信留商。

二、部门概况

投资促进局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共18人，无下属二级预算单位。

三、2022年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额231.09万元，比2021年增加11.66万元，其中：一般公共预算拨款收入231.09万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额231.09万元，比2021年增加11.66万元，其中：基本支出173.09万元，占总支出74.9%，项目支出58万元，占总支出25.1%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算231.09万元，比2021年财政拨款收支总预算增加11.66万元，主要原因是新增职工1名，相应增加工资、社保费用、住房公积金等。

收入包括：一般公共预算拨款收入231.09万元。支出包括：一般公共服务支出191.08万元，社会保障就业支出16万元，卫生健康支12.21万元、住房保障支出11.79万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款231.09万元，比2021年增加11.6万元，主要原因是新增职工1名，相应增加工资、社保费用、住房公积金等。

（一）基本支出173.09万元

1.人员支出146.65万元，其中：基本工资53.49万元，绩效工资27.18万元，津贴补贴17.52万元，机关事业单位养老保险16万元，职工基本医疗保险缴费11.42万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保障缴费0.71万元，奖金1.73万元，住房公积金11.79万元，其他工资福利支出6万元等。

2.日常公用支出26.39万元，其中：办公费7万元，电费3.32万元，邮电费2万元，差旅费3万元，租赁费3万元，公务接待费2.2万元，工会经费1.19万元，其他交通费4.68万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.05万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）项目支出58万元

项目支出580000元，用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2022年“三公”经费财政拨款预算总额2.2万元，比2021年预算总额增加（减少）0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.2万元，较2021年预算减少4%。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排的情况说明

2022年，投资促进局机关运行经费财政拨款预算为20.52万元，比2021年预算增长1.14万元，增长5.5 %。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2021年底我单位公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理相关规定，2020年投资促进局部门预算安排的3个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金58万元，其中招商引资经费50万元，客商接待、特色产品展品制作费 4万元，项目宣传片、投资指南、项目册制作费4万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表