巴中市恩阳区投资促进局关于2021年部门决算编制的说明

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公开时间：2022年10月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）投资促进局主要职责：

1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资

项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合

同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放

5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

全区签约落地四川永润欣等项目50个，总投资62.11亿元，实现到位资金47.86亿元。

（一）创新工作思路探索招商多途径。一是常态开展小分队招商。围绕产业项目组建专业招商小分队，高密度赴北京、上海、江苏、西安、重庆等地开展小分队招商74次，深度对接企业140家。二是全力推进驻点招商。随着沿海地区发展转型、产业转移，组建由区级领导带队的2支产业链招商小分队，分赴浙江、深圳等地围绕电子信息产业开展驻点招商，共收集投资信息300余条，点对点实地考察企业220余家，组织企业来恩考察70余批次。三是创新开展委托招商。利用专业招商机构招商渠道和信息服务能力，借助其大数据等优势资源，与上海东方龙商务集团等知名中介机构合作，定制化、个性化开展委托招商服务，着力提升招商引资科学性、针对性。四是情感认同以商招商。充分利用驻外办事处、异地商协会、在外成功人士和落户恩阳企业等优质资源开展以商招商，建立密切的信息沟通渠道，构建信息共享、项目共促的良好局面，今年以来通过相关渠道收集有效投资信息200余条。五是利用活动推介招商。积极参加中外知名企业四川行、西博会、秦巴农洽会等重大平台活动，高规格筹办“知渝知恩、融汇融合——四川恩阳（重庆）投资推介会”，邀请近200家企业参加，发布涵盖65个产业项目的投资机会清单。

（二）强化要素保障筑牢招商硬支撑。一是强化政策体系保障。出台了《关于进一步加强投资促进工作的意见》，修改完善了《巴中市恩阳区招商引资工作规程（试行）》《招商引资第一引荐人奖励办法（试行）》《招商引资优惠扶持政策》，形成“1+3”政策体系，构建了“区委决策、政府落实、区级分管领导牵头、投促部门统筹协调、行业部门具体负责”的招商引资工作机制。二是强化项目储备保障。围绕“1+2”主导产业，策划编制了《巴中市恩阳区2021年招商引资项目册》，推出了芦笋全产业链、临港产业园等重大产业项目36个，总投资额234亿元。三是强化园区平台保障。坚持净地等候、筑巢引凤，全力协助相关部门推进工业园区及相关配套服务设施建设，今年以来已完成12万余平方米标准化厂房建设，有效提升园区承载能力，确保签约项目快落地。

（三）优化营商环境打造招商新高地。一是实行告知制度。事先告知企业项目落地所需手续和审批流程，对项目落地的办理流程、申请材料和办理时限进行明确，梳理并形成清单，促进项目审批事项全程高效便捷办理。二是加强监督管理。严格执行企业“宁静日”制度，全面减少扰企行为，定期开展营商环境“好差评”，加强社会诚信监管，形成统一有效失信惩戒机制。三是倾情政务服务。通过电话、微信和实地走访等形式调研招商引资企业70余次，广泛宣传省市区优惠政策，收集企业问题和需求40余个，协调解决36个。全面梳理招商引资优惠、奖励、补助政策及协议约定事项1011项，先后在产业发展和品牌创建方面为12家招商引资企业兑现落实奖励、补助资金1290万元。

二、机构设置

投资促进局无下属二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计783万元。与2020年相比，收、支总计各增加210.25万元，增长36.7%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计726.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.28万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计727.76万元，其中：基本支出170.84万元，占23.47%；项目支出556.92万元，占76.53%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计783万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加210.25万元，增长36.7%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出727.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.73万元，增长43.25%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出727.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出691.97万元，占95.08%；；社会保障和就业（类）支出15.02万元，占2.06%；卫生健康支出9.72万元，占1.34%；住房保障支出11.05万元，占1.52%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为727.76，完成预算92.95%。其中：

1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为66.48万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2021年决算数为556.92万元，完成预算91.44%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2021年决算数为68.57万元，完成预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算数为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021 年决算数为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出170.84万元，其中：

人员经费137.24万元，主要包括：基本工资50.43万元、津贴补贴17.34万元、奖金1.76万元、绩效工资24.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费2.55万元、奖励金0.06万元、住房公积11.05万元、其它工资福利支出6.98万元。

公用经费33.6万元　主要包括：：办公费2.89万元、印刷费5.61万元、电费1.54万元、，邮电费4.4万元、物管费3万元、差旅费2.14万元、租赁费3万元、公务接待费2.3万元、劳务费1万元、工会经费1.97万元、其他交通费3.51万元，其他商品与服务支出2.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降4.16%。主要原因是主要原因是历行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出2.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 批次，375人次，共计支出2.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，投促局机关运行经费支出33.6万元，比2020年增加13.68万元，增长68.67%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，投促局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，投资促进局一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《投资促进局2021年项目支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务—商贸事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务—商贸事务—招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。一般公共服务—商贸事务—事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业—行政事业部位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

第四部分 附件

附件

 

巴中市恩阳区投资促进局

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区投资促进局是区政府工作部门，为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股5个股室。

（二）机构职能

1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章

程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。

5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年恩阳区投资促进局在职职工17名，其中：公务员6  名，全额事业人员（含事业工勤）11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年恩阳区投资促进局收入决算总额为7829999.06元，其中：当年财政拨款收入7262823.00元，上年结转收入567176.06元。

（二）部门财政资金支出情况

恩阳区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资相关工作。总计支出7277590.55元，其中一般公共服务支出6919728.55元，社会保障与就业支出150151.00元，卫生健康支出97214.00元，住房保障支出110497.00元。

基本支出1708344.55元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮是费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工支经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。

项目支出5569246.00元，用于招商引资专项业务工作的经费支出,其中招商工作及投促平台活动经费支出5513769.00元，伙食团运行经费支出55477.00元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

财政资金的使用，严格执行中央八项规定精神、省十项规定、市区九项规定和各项财经纪律及财经法规制度，坚决防止和纠正违规违纪行为。

一是财政资金支付、资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

二是财政资金使用实行报账制，按照恩阳区公务卡强制结算目录进行报账，未能使用公务卡结算的支出一律对公转账，杜绝现金支付。

三是财政经费支出的报销，严格执行审批程序。按照“联审”制度规定，报销程序为：经办人填写“报销单”→分管领导审批→财务人员初审→财务分管领导审签。

财政经费支出按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，无挤占截留挪用专项资金现象。

（二）绩效目标管理情况

科学合理编制预算。我局在提高支出安排的科学性、准确性基础上，严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

加强绩效目标管理。我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）综合管理情况

我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理。我局政府采购实施计划、资产管理、信息公开、及依法接受审计、财政监督情况等执行较为良好。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各股室的需求制订采购计划，实行多人经办、严格比选，并按政府采购程序有关规定办理政府采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

（四）综合绩效情况

（一）创新工作思路探索招商多途径。一是常态开展小分队招商。围绕产业项目组建专业招商小分队，高密度赴北京、上海、江苏、西安、重庆等地开展小分队招商74次，深度对接企业140家。二是全力推进驻点招商。随着沿海地区发展转型、产业转移，组建由区级领导带队的2支产业链招商小分队，分赴浙江、深圳等地围绕电子信息产业开展驻点招商，共收集投资信息300余条，点对点实地考察企业220余家，组织企业来恩考察70余批次。三是创新开展委托招商。利用专业招商机构招商渠道和信息服务能力，借助其大数据等优势资源，与上海东方龙商务集团等知名中介机构合作，定制化、个性化开展委托招商服务，着力提升招商引资科学性、针对性。四是情感认同以商招商。充分利用驻外办事处、异地商协会、在外成功人士和落户恩阳企业等优质资源开展以商招商，建立密切的信息沟通渠道，构建信息共享、项目共促的良好局面，今年以来通过相关渠道收集有效投资信息200余条。五是利用活动推介招商。积极参加中外知名企业四川行、西博会、秦巴农洽会等重大平台活动，高规格筹办“知渝知恩、融汇融合——四川恩阳（重庆）投资推介会”，邀请近200家企业参加，发布涵盖65个产业项目的投资机会清单。

（二）强化要素保障筑牢招商硬支撑。一是强化政策体系保障。出台了《关于进一步加强投资促进工作的意见》，修改完善了《巴中市恩阳区招商引资工作规程（试行）》《招商引资第一引荐人奖励办法（试行）》《招商引资优惠扶持政策》，形成“1+3”政策体系，构建了“区委决策、政府落实、区级分管领导牵头、投促部门统筹协调、行业部门具体负责”的招商引资工作机制。二是强化项目储备保障。围绕“1+2”主导产业，策划编制了《巴中市恩阳区2021年招商引资项目册》，推出了芦笋全产业链、临港产业园等重大产业项目36个，总投资额234亿元。三是强化园区平台保障。坚持净地等候、筑巢引凤，全力协助相关部门推进工业园区及相关配套服务设施建设，今年以来已完成12万余平方米标准化厂房建设，有效提升园区承载能力，确保签约项目快落地。

（三）优化营商环境打造招商新高地。一是实行告知制度。事先告知企业项目落地所需手续和审批流程，对项目落地的办理流程、申请材料和办理时限进行明确，梳理并形成清单，促进项目审批事项全程高效便捷办理。二是加强监督管理。严格执行企业“宁静日”制度，全面减少扰企行为，定期开展营商环境“好差评”，加强社会诚信监管，形成统一有效失信惩戒机制。三是倾情政务服务。通过电话、微信和实地走访等形式调研招商引资企业70余次，广泛宣传省市区优惠政策，收集企业问题和需求40余个，协调解决36个。全面梳理招商引资优惠、奖励、补助政策及协议约定事项1011项，先后在产业发展和品牌创建方面为12家招商引资企业兑现落实奖励、补助资金1290万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象,自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

1.预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

2.内部控制制度的贯彻执行有待加强。

（三 ）改进建议

1.科学合理编制预算。根据本单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展，从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。坚持厉行节约，制止奢侈浪费，坚持量入为出，强化财政资金预算约束，提升资金使用效益。

2.加强财务监督管理。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益。

3.建立长效机制。把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

 

附件

 

投资促进局2021年项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

1.招商引资经费全年预算数50万元，执行数50万元，2021年追加投促活动经费、重庆推介会活动经费等项目经费共计370 万元，主要用于外出小分队招商及参加平台活动等。

2. 客商接待、特色产品展品制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于客商接待及特色产品、展品制作。

 3. 项目宣传片、投资指南、项目册制作费全年预算数4万元，执行数4万元，主要用于项目宣传片、投资指南，项目册的制作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目的实施，全面完成了市级下达的目标任务，较好的完成了目标绩效。

（二）绩效分析

1、项目决策

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区投资促进局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

2、项目管理

业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。　

3、项目绩效

全区签约落地四川永润欣等项目50个，总投资62.11亿元，实现到位资金47.86亿元。

围绕产业项目组建专业招商小分队，高密度赴北京、上海、江苏、西安、重庆等地开展小分队招商74次，深度对接企业140家。组建由区级领导带队的2支产业链招商小分队，分赴浙江、深圳等地围绕电子信息产业开展驻点招商，共收集投资信息300余条，点对点实地考察企业220余家，组织企业来恩考察70余批次。积极参加中外知名企业四川行、西博会、秦巴农洽会等重大平台活动，高规格筹办“知渝知恩、融汇融合——四川恩阳（重庆）投资推介会”，邀请近200家企业参加，发布涵盖65个产业项目的投资机会清单。全面梳理招商引资优惠、奖励、补助政策及协议约定事项1011项，先后在产业发展和品牌创建方面为12家招商引资企业兑现落实奖励、补助资金1290万元。

三、存在主要问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

四、相关措施建议

绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

投促局2021年决算公开.xls