巴中市恩阳区投资促进局2023年部门预算信息公开说明
第一部份 巴中市恩阳区投资促进局2023年部门
预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区投资促进局2023年部门预算表
巴中市恩阳区投资促进局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区投资促进局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）投资促进局主要职责是：
1、负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
2、统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。
3、指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4、参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。
5、承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。
6、参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。
7、参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）投资促进局2023年重点工作是：
2023年，区投促局将深入贯彻区委“三年行动”各项决策部署，认真履行招商引资和企业服务的主责主业，凝心聚力、创新实干，奋力开创招商引资工作新局面。
工作目标：2023年，签约落地产业项目50个以上，到位资金60亿元以上，完成国内省外固定资产投资30亿元以上。实际利用外资2000万元以上，新引进外商直接投资产业项目且年内到位FDI资金30万美元以上。新引进制造业项目30个以上，招引产业项目与区主导产业匹配度不低于80%，新引进亿元以上产业项目10个，10亿元以上产业项目3个以上，力争引进“三类500强”企业或行业龙头企业3个以上。
工作举措：一是加强要素支撑。围绕建圈强链，细化完善产业图谱。对照产业图谱，策划包装一批市场化项目，系统梳理一批目标企业，形成招商引资项目库、招引目标企业清单。二是聚焦招大引强。围绕“1+2”主导产业，大力开展驻点招商、委托招商、产业链招商、小分队招商，积极组织参加西博会、秦巴农洽会等省市各类平台活动，坚持“一季一城”，全年异地开展专场投资推介活动4次以上。三是强化跟踪洽谈。充分发挥“四库一平台”信息库作用，加强价值信息研判，对所有在谈意向项目组建专班高位推动、重点跟踪，快速回应企业诉求，做足前期各项准备，全力促成项目快速签约落地。四是做好服务保障。创新开展招商引资政策不兑现、招商不专业问题专项整治，深入推进企业合理合法诉求“动态清零”行动，常态落实“近千企”等服务机制，全年协调解决企业困难事项30件以上，上半年完成对各类合同、协议的全面清理和台帐的建立。五是强化督查考核。充分发挥考核指挥棒作用，采取“清单制+责任制”方式，进一步完善优化考核办法，严格实行双周、单月、双月调度，确保各项指标按时序进度推进。
二、部门概况
投资促进局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共17人，无下属二级预算单位。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额296.17万元，比2022年增加65.08万元，其中：一般公共预算拨款收入296.17万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额296.17万元，比2022年增加65.08万元，其中：基本支出238.17万元，占总支出80.42%，项目支出58万元，占总支出19.58%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算296.17万元，比2022年财政拨款收支总预算增加65.08万元，主要原因是增加预算人员基础性绩效，保险及住房公积金相应增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入296.17万元。支出包括：一般公共服务支出244.19万元，社会保障就业支出22.31万元，卫生健康支11.78万元、住房保障支出17.88万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款238.17万元，比2022年增加65.08万元，主要原因是增加预算人员基础性绩效，保险及住房公积金相应增加。
（一）基本支出238.17万元，其中：
1.人员支出209.75万元，其中：基本工资53.03万元，绩效工资25.48万元，津贴补贴14.75万元，机关事业单位养老保险22.31万元，职工基本医疗保险缴费8.76万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保障缴费3.45万元，奖金21.16万元，住房公积金17.88万元，其他工资福利支出42.21万元。
2.日常公用支出28.36万元，其中：办公费10.59万元，电费3万元，差旅费3万元，租赁费3万元，公务接待费1.65万元，工会经费1.12万元，其他交通费3.9万元，其他商品与服务支出5.1万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：其中：其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
（二）项目支出58万元，用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.65万元，比2022年预算总额减少0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.65万元，较2022年预算减少6.25%，主要原因是例行勤俭节约。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，投资促进局机关运行经费财政拨款预算为23.34万元，比2022年预算增长2.82万元，增长13.74 %。主要原因是增加预算机关食堂运行补助经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2021年底我单位公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目3个，预算项目资金58万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号