2022年度四川省巴中市恩阳区投资促进局部门决算公开说明

    目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）投资促进局主要职责：

1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资

项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合

同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投员促进活动的有关具体工作。对外开放

5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

二、机构设置

投资促进局无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1161.52万元（包含上年结转55.24万元）。与2021年相比，收、支总计各增加378.52万元，增长48%。主要变动原因是人员变动及项目变动。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1106.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1161.52万元，其中：基本支出248.63万元，占21.4%；项目支出912.89万元，占78.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1161.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加378.52万元，增长48%。主要变动原因是人员变动及项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1161.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.76万元，增长59.6%。主要变动原因是人员变动及项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1161.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1118.76万元，占96.32%；；社会保障和就业（类）支出16.08万元，占1.38%；卫生健康支出12.22万元，占1.06%；农林水(类)支出2.25万元，占0.19%住房保障支出12.21万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1161.52万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为86.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2022年决算数为910.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年决算数为121.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2022年决算数为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出。农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2021年决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为12.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出246.63万元，其中：

人员经费221.07万元，主要包括：基本工资59.56万元、津贴补贴16.83万元、奖金1.73万元、绩效工资68.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费1.04万元、奖励金0.05万元、住房公积金12.21万元、其它工资福利支出32.67万元。

公用经费27.56万元，主要包括：办公费9.01万元、电费3.32万元、邮电费1.6万元、差旅费3万元、租赁费3万元、公务接待费1.76万元、工会经费、1.19万元、其他交通费4.68万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降23.48%。主要原因是主要原因是历行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，210人次，共计支出1.76万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，投促局机关运行经费支出27.56万元，比2021年减少6.04万元，下降17.97%。主要原因人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，投促局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，投资促进局一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《投资促进局2021年项目支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务—商贸事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务—商贸事务—招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。一般公共服务—商贸事务—事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业—行政事业部位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分 附件

附件：巴中市恩阳区投资促进局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区投资促进局是区政府工作部门，为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、投资促进股、项目股、投资服务股、对外联络股5个股室。

（二）机构职能

1.负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。

5.承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6.参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7.参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年恩阳区投资促进局在职职工15名，其中：公务员5名，全额事业人员（含事业工勤）10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年恩阳区投资促进局收入决算总额为11615195.51元，其中：当年财政拨款收入11062787.00元，上年结转收入552408.51元。

（二）部门财政资金支出情况

恩阳区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及招商引资相关工作。总计支出11615195.51元，其中一般公共服务支出11187529.51元，社会保障与就业支出160751.00元，卫生健康支出122312.00元，农林水支出22500.00元，住房保障支出122103.00元。

基本支出 2486272.51元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工支经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。

项目支出9128923.00元，用于招商引资专项业务工作的经费支出,其中招商工作及投促活动经费支出9011400.00元，新一轮驻村帮扶工作经费支出22500.00元，伙食团运行经费支出95023.00元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，我局制定完善了相关财务管理规章、制度。严格落实中央八项规定，加强内部控制和监督，规范财务审批程序，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算编制根据区财政局下发的编报口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。财政批复的预算资金执行较为规范及时，财政资金使用安全高效。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。我局在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

单位按照《预算法》的相关规定，严格执行并防范债务风险，严控新增债务；严格按照政府采购和投资评审程序进行采购活动；严格执行中央八项规定控制三公经费；严格按照国有资产管理制度资产实行专人管理、建立台账、及时更新、折旧和报废；信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督并对提出的问题积极整改。

（四）综合绩效情况

1.全面冲刺求突破。一是下好“一盘棋”。年初召开全区投资促进大会，吹响“抓投资就是抓发展”的冲锋号，区委、区政府主要负责人亲自部署、带队招商，分管负责人分线出击、上门招商，各级各部门党政一把手全面落实、积极招商，在全区上下营造以上率下、全民动员、全员参与的浓厚招商氛围。二是聚焦“一条链”。围绕“1+2”产业链条，立足现有产业基础，深入研究上下游关联产业，分产业制作产业投资指南、目标企业清单、招商图谱，发布《机会清单》，明确了招商重点、重点区域、目标企业等各类信息。三是织密“一张网”。印发《巴中市恩阳区关于开展“投资促进提升年”活动的通知》《巴中市恩阳区重点区域驻点招商工作方案》，加强与异地商协会沟通对接，选派干部到异地商会担任“招商联络员”，区级领导、各镇（街道）、区级部门、区属国有企业每月赴外开展投资促进活动不少于一次，做到全员招商、全心投入，打造覆盖全国的招商网格。

2.多元招商聚合力。一是大力开展平台招商。高密度赴北京、上海、深圳、浙江等地开展招商活动，高规格举办四川巴中“田园恩阳·油菜花节”暨投资项目推介会、“情系恩阳·返乡创业”宁波推介活动，积极承办巴中市食品饮料产业项目推介会，京东（恩阳）数字经济产业园等项目顺利签约。二是积极开展驻点招商。组建电子信息、文旅康养、食品加工3支驻点招商小分队常驻深圳、西安、厦门，由4名区级领导担任产业链链长，抽调全区优秀年轻干部12名到小分队实战锤炼，对接目标企业852家，促成企业来恩考察85批次。三是深化开展委托招商。充分利用上海东方龙等知名中介机构、驻外办事处、异地商协会、在外务工人员等优质资源开展委托招商、以商招商，建立密切的信息沟通渠道，使其成为我区项目推介、引荐企业、宣传恩阳的重要力量，构建信息共享、项目共促的良好局面。

3.务实举措抓项目。一是科学谋划项目。围绕“1+2”主导产业，策划编制了《巴中市恩阳区2022年招商引资项目册》，推出了黄石盘水库水上游乐项目、万寿养生谷特色民宿村落建设项目、高观山森林康养休闲度假区项目等重大产业项目61个，总投资额307亿元，其中30个项目纳入全市项目储备库。二是专班跟促项目。实施重大项目专班跟进制度，定期召开专题会、推进会研究项目推进存在的困难问题，疏难点、通赌点，推动京东（恩阳）数字经济产业园等34个项目开工建设，开工率达85%，布鲁博智能终端生产等14个项目投产达效。三是保障服务项目。常态化开展企业合理合法诉求动态清零行动，会同相关主管部门协调解决15家招商引资企业合理合法诉求事项21项，累计兑现各类优惠奖励补助资金2056万元。

4.强化考核提实效。一是压实责任。修改完善招商引资目标管理考核办法，制定《巴中市恩阳区2022年度招商引资目标任务考核细则及任务分解表》，进一步从外出招商次数、有效投资信息等7个方面明确目标任务。二是定期通报。对招商引资目标任务完成情况实行清单式督查，每月通报各级各部门外出招引、项目签约、项目建设等情况，倒逼各责任单位紧盯任务不放松。三是严格考核。对各级各部门招商引资日常工作开展、目标任务完成情况严格执行“红黄黑榜”制度，招商引资完成情况较差的单位纳入每月“四省五问”点评内容，充分调动各级力量真招商、招真商。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年单位及时、准确地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，因此整体支出绩效自评得分112分，其中基础工作管理30分、绩效目标管理15分、绩效运行监控23分、绩效评价实施13分、评价结果应用15分、绩效管理创新16分。

（二）存在问题

1.绩效评价认识不足。认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结、绩效评价工作资料有限。

2.内部控制制度的贯彻执行有待加强。

（三）改进建议

进一步加大宣传培训。建议聘请相关领域内专家对绩效评价工作进行业务培训，重点对绩效评价实务操作等方面进行重点解读，促使干部职工的业务工作能力得到有效提升，认知得到有力提高。同时，创新宣传方式方法，营造良好的社会氛围，为预算绩效管理各项任务落到实处奠定良好的基础。

附件：巴中市恩阳区投资促进局关于2022年度项目支出绩效自评的报告（委托代理招商）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面贯彻落实“开放引领、产业强区、营城聚人、乡村振兴”发展战略，进一步创新招商引资方式，增强招商工作实效，按照《中共巴中市恩阳区委办公室 巴中市恩阳区人民政府办公室关于坚持开放引领加强投资促进工作的意见》（恩委办〔2020〕31号）中，关于“委托专业代理招商机构和国内外知名中介组织，采取企业化管理、市场化运作、专业化招商的方式，推进社会各界人士和中介机构招商”的要求，拟通过公开招标方式，选择确定知名委托代理招商机构，实行委托代理招商。我局上报《关于实施委托代理招商的请示》（恩投促〔2022〕8号）经区财经领导小组、政府常务会议审定同意实施该项目。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

全面贯彻市委市政府“投资促进提升年”决策部署，落实区委“23456”工作思路，紧盯“1+2”主导产业，开展投资促进提升年工作，深入推进招商引资突破行动，引进落地一批高新高端产业项目，为推动全区经济社会高质量发展，加快建设“两地三区”现代化新恩阳提供强力保障。

2.项目完成指标

数量指标：引进3个符合符合恩阳主导产业的项目或总投资10亿元的项目落户。

质量指标：深度对接企业并引进项目落地投产；

时效指标：年度完成时限为2023年3月底；

成本指标：总体控制在298万元以内，合理安排预算支出。

3.效益目标

强力推进招商引资突破行动，全面加强区位优势、产业发展、优惠政策、营商环境等宣传，持续提升恩阳知名度、美誉度，加强重点项目、目标企业的对接洽谈，全力引进一批符合我区“1+2”主导产业定位的龙头企业、优质项目，助推恩阳经济社会发展。

4.满意度指标

招商引资工作满意度≥95%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

委托代理招商所需经费，列入当年度的财政预算，区财政全额保障委托代理招商所需经费，做到了及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据巴中市恩阳区投资促进局《关于实施委托代理招商的请示》（恩投促〔2022〕8号），2022年恩阳区委托代理招商项目预估费用320万元，3月我局与上海东方龙科技集团有限公司签订《政府招商外包服务协议》，合同金额298万元，2022年区财政安排我局恩阳区委托代理招商经费298万元，资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。2022年度委托代理招商项目经费298万元，截止2022年12月31日，我局已使用298万元，按照合同约定支付给上海东方龙科技集团有限公司。支付流程合规合法，资金支付是与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目支出均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用过程严格把关，项目的运行完全按照我单位内部管理制度严格执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按时完成。

（四）项目组织实施情况

2022年3月4日在四川政府采购网和巴中政府采购网发布《巴中市恩阳区委托代理招商服务项目采购公告》，3月18日进行了评标，经评标委员会评定上海东方龙商务科技集团有限公司为该项目第一成交候选人。3月22日在四川政府采购网和巴中政府采购网发布项目竞争性磋商结果公告。3月28日签订委托代理招商协议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

上海东方龙科技集团有限公司已完成一家（湖北云沃智能科技有限公司）公司引进落地，根据签订的协议约定，尚未完成约定内容，目前正在继续给我区推介项目。例如明宇商旅股份有限公司计划投资酒店项目、深圳明祺光电有限公司、惠州恒泰德能电池有限公司投资项目正在洽谈协议中。

（二）项目效益情况

经创新招商模式，采取委托专业中介机构提供有效投资信息，驻点招商小分队主动对接，相关部门靠前服务等方式，截至目前我区累计获取符合产业发展定位的各类意向投资信息800余条，对接企业1034家。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2022年受疫情影响，招商工作较难大力走出去开展工作，中介机构推介的项目较往年相比有所降低，考察对接项目不能及时。致使该项目至今未完成合同约定内容。

（二）相关建议

加强与中介公司的对接，督促完成合同约定内容。类比其他同类中介公司，选择更优质的三方公司为我区开展委托招商服务。

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

预算单位			恩阳区投资促进局
项目资金(万元)			年度资金总额：	298.00
			其中：财政拨款	298.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	深入推进招商引资突破行动，引进落地一批高新高端产业项目，推动经济高质量发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	引进项目	3个
		质量指标	深度对接企业	引进项目落地投产
		时效指标	年度完成时限	2020年12月底
		成本指标	控制项目支出成本	298万以内
	项目效益	经济效益指标	推动全区经济快速增长	壮大经济总量
		可持续影响指标	提高恩阳知名度	提升恩阳影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022决算公开表.xls