巴中市恩阳区医疗保险管理局关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻落实国家、省、市城镇职工和城乡居民的医疗保险政策法规，执行区委区政府的有关决议、决定，负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

　　2、负责全区城镇职工、离退休干部和城乡居民的医疗保险基金管理，严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、使用医保基金，做到医保基金专户储存、专帐管理、专款专用、封闭运行，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用。

　　3、负责编制全区城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

　　4、建立和完善城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测，探索支付方式改革。

　　5、负责定点医疗机构和定点零售药店的评审考核，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

　　6、负责定点医疗机构和定点零售药店医药费用的审核、结算和拨付工作。

　　7、监督检查定点医疗机构、零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报帐程序、即时结报等，及时纠正违规违纪行为，保障参保对象利益。

　　8、受理全区参保单位、参保对象有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保对象提供咨询服务。

　　9、负责办理全区城镇职工和城乡居民的医疗保险的转接、统筹区外住院医保待遇审核和支付工作。

　　10、负责全区企业、行政事业单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

　　11、负责对乡镇医疗保险经办机构进行业务指导。

　　12、负责全区职工医疗保险信息管理系统、城乡居民基本医疗保险信息管理系统的建设、运行和升级维护等工作。

　　13、承担上级交办的其他事宜。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、基本医保征收

　　参保征缴进展情况：全区城乡居民参保目标任务数501000万人，完成参保人数495655万人，征收个人缴费基金8921.79万元，参保率98%，覆盖率100%；精准建卡贫困人口79927人，财政全额代缴1438.686万元，参保率100%。

　　2、基本医疗保险待遇支付

　　（1）、医保住院基金支付情况：2018年度完成城乡居民医疗保险住院费用审核88634人次，审核医疗费用34255万元，支付医疗费用25726万元。参保居民医疗费用政策范围报销比例达到75.1%。完成职工医疗保险住院费用审核3565人，审核医疗费用3114.36万元，基金支付1910.66万元；

　　（2）、贫困人员报销情况：2018年度完成建档立卡贫困人员在县域内住院政策范围内费用基本医疗保险100%报销，住院总费用自付低于5%；执行分级诊疗政策的市中心医院和市外住院基本医保、大病保险报销后，医疗扶助按自付住院总费用的70%、50%扶助。完成建卡贫困人口住院费用审核30840人，支付建卡贫困人口医疗费用7713.4万元（其中：医保扶贫支付2383.32万元，医疗扶助支付882.14万元），区内政策范围内报销住院费用100%。

　　（3）、慢性门诊特殊疾病支付情况：2018年度完成城镇职工慢性特殊疾病费用审核2784人次，审核医疗费用421.33万元，基金支付230.66万元；完成城乡居民特殊门诊医疗费用审核10692人次，审核医疗费用1837.33万元，医疗保险基金支付1202.66万元。

　　3、慢性门诊特殊疾病评审情况：2018年评审鉴定城乡居民门诊慢性特殊疾病新办、复查3029人；鉴定合格职工特殊门诊198人，专项办理建卡立档贫困人口、尿毒症门诊慢性特殊疾病2861人，并在金保系统门诊慢性特殊疾病做备案登记工作，保障了患者及时享受医疗保险待遇。

　　4、“两定点”考察评估情况：完成了2018年医疗保险“两定点”医疗机构医疗服务协议的签订工作（主城区签订2家定点医疗机构协议,恩阳区签订37家定点医疗机构协议，签订定点医药机构89家，新定点药店12家）；开展考察评估新定点医疗机构和药店审批程序，完成新定医药机构12家（市医保局审批7家、恩阳医保局5家）。

　　5、重点工作目标任务推进情况。推动我区的总额付费方案，执行101种按病种、精神病、按床日付费等改革工作；完成区人民医院、区中医院、区第一人民医院按规定已接入国家异地就医即时结算平台；完成我区省内外异地备案人数186人。

　　6、“一体化”平台公共事项录入情况。完成共录入政务服务一体化平台事项156769件，其中：城镇职工、城乡居民申请和审核155850件，咨询查询服务事项919件。

　　二、机构设置

　　恩阳区医疗保险管理局是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计401.33万元、支出总计388.86万元。与2017年相比，收入总计减少5.65万元，支出总计增加38.11万元，收入下降1.39%，支出增长10.87%。主要变动原因是财政厉行节约以及人员薪资的增长、人员的增加、医保业务活动开展的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计401.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计388.86万元，其中：基本支出257.10万元，占66.12%；项目支出131.76万元，占33.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计401.33万元，财政拨款支出总计388.86万元。与2017年相比，收入总计减少5.65万元，支出总计增加38.11万元，收入下降1.39%，支出增长10.87%。主要变动原因是财政厉行节约以及人员的增加、医保业务活动开展的增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出388.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加38.11万元，增长10.87%。主要变动原因是人员的增加、医保业务活动开展的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出388.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出356.98万元，占91.80%；医疗卫生支出13.49万元，占3.47%；住房保障支出18.39万元，占4.73%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为388.86，完成预算96.89%。其中：

　　社会保障和就业支出: 支出决算为356.98万元，完成预算96.63%，其中：

　　（1）行政运行：2018年决算数为:52.72万元，完成预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是，由于我局严格按照要求厉行节约。

　　（2）一般行政管理事务：2018年决算数为8.62万元，完成预算的100%。

　　（3）社会保险业务管理事务：2018年决算数为9.03万元，完成预算的52.81%。决算数小于预算数的主要原因是，由于我局严格按照要求厉行节约。

　　（4）信息化建设：2018年决算数为5.31万元，完成预算的100%。

　　（5）社会保险经办机构：2018年决算数为40.91万元，完成预算的100%。

　　（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出：2018年决算数为209.73万元，完成预算的82.20%。决算数小于预算数的主要原因是，由于我局严格按照要求厉行节约。

　　（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为30.66万元，完成预算的100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出:行政事业单位医疗行政单位医疗2018年决算数为3.69万元，完成预算100%。行政事业单位医疗事业单位医疗2018年决算数为9.80万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出：住房改革支出住房公积金2018年决算数为18.39万元，完成预算99.95%，决算数小于,预算数的主要原因是人员工资的调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出257.09万元，其中：

　　人员经费221.98万元，主要包括：基本工资88.17万元、津贴补贴18.82万元、奖金2万元、绩效工资48.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元、其他社会保障缴费1.74万元、医疗费13.49万元、奖励金0.8万元、住房公积金18.39万元。

　　公用经费35.11万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费1.9万元、水费0.3万元、电费1.4万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.7万元、差旅费7.8万元、维修（护）费1.8万元、租赁费1.9万元、会议费1.8万元、培训费1.5万元、公务接待费1.84万元、劳务费1.4万元、工会经费1.85万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费2.55万元、其他商品和服务支出0.5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算78.5%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少、公务用车按照规定封存以及严格按照标准执行，管控费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占60.93%；公务接待费支出决算1.84万元，占39.07%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,完成预算71.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.1万元，下降27.71%。主要原因是公务车按照要求封存并停止使用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.87万元。主要用于对各乡镇医院的巡查工作、各乡镇劳保所经费核实工作、基金的征缴督查工作以及下乡扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.84万元，完成预算92.00%。公务接待费支出决算比2017年增加0.82万元，增长79.51%。主要原因是来访人次的增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：安岳县赴我区开展医保工作专题调研工作用餐0.50万元；核对贫困人口数据用餐0.24万元：全省医疗保险定点医疗机构交叉检查用餐0.23万元；全市医疗保险经办能力业务培训会用餐0.58万元；遂宁市医保局到我区考察学习用餐0.29万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医保服务大厅运行费、城镇职工（城乡居民）医保手册费、医保信息系统网络运行使用维护费、城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费、档案室建设管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目指标完成良好，达到了预期的良好效益，更好地为医保参保居民提供了医保服务。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映医保服务大厅运行费、城镇职工（城乡居民）医保手册费、医保信息系统网络运行使用维护费、城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费、档案室建设管理经费等5项目绩效目标实际完成情况。

　　1.医保服务大厅运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保报费工作的正常运行。发现的主要问题：基础设施相对落后。下一步改进措施：完善基础设施，高质量完成报费工作。

　　2.城镇职工（城乡居民）医保手册费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了城镇职工（城乡居民）对医保政策的认识。发现的主要问题：群众对医保的认识还不够准确。下一步改进措施：加大对两定点医疗机构的医保业务知识输送，从而使群众更多渠道更准确的认识医保、了解医保，重视医保。

　　3.医保信息系统网络运行使用维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保信息系统的正常运行。发现的主要问题：医保信息系统仍然存在一些不足，相关人员专业知识也仍需不断提升。下一步改进措施：加强相关人员医保信息系统业务学习，完善医保系统。

　　4.城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了城乡居民对2018年医保征缴政策的认识。发现的主要问题：群众对医保政策不熟悉，办事流程不了解，保障范围不清楚。下一步改进措施：加大医保政策宣传力度，开展各项医保政策宣传活动。

　　5.档案室建设管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位医保报费存档资料及其他相关档案资料的安全规范存放。发现的主要问题：档案管理条件稍有欠缺，档案管理人员不足。下一步改进措施：提升档案管理条件，确保档案按规定存放，适当协调充实档案管理人员。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			医保服务大厅运行费
预算单位			恩阳区医疗保险管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保医保报费工作的正常运行，参保群众基本满意			保障了医保报费工作的正常运行，参保群众基本满意
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	群众基本满意	群众很满意	90分（80分以上为基本满意，90分以上为很满意）	95分（80分以上为基本满意，90分以上为很满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城镇职工（城乡居民）医保手册费
预算单位			恩阳区医疗保险管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全区城乡居民基本阅览			全区城乡居民基本阅览
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	少部分阅览	基本阅览	90分（80分以上为少部分阅览，90分以上为基本阅览）	95分（80分以上为少部分阅览，90分以上为基本阅览）
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			医保信息系统网络运行使用维护费
预算单位			恩阳区医疗保险管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对医保系统及时维护，保证网络正常运行，确保参保居民正常报费			对医保系统及时维护，保证网络正常运行，保证了参保居民正常报费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	医保系统基本正常运行	医保系统通畅运行	90分（80分以上为基本正常运行，90分以上为通畅运行）	96分80分以上为基本正常运行，90分以上为通畅运行））
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费
预算单位			恩阳区医疗保险管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	各医保业务相关人员对医保政策了解，熟悉			各医保业务相关人员对医保政策了解，熟悉
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	对医保政策了解	对医保政策了解并熟悉	90分（80分以上为了解，90分以上为了解并熟悉）	95分（80分以上为了解，90分以上为了解并熟悉）
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案室建设管理经费
预算单位			恩阳区医疗保险管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善档案室建设，规范资料入档			完善了档案室建设，规范了资料入档
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完善档案室建设	完善档案室建设并规范入档	90分（80分以上为完善，90分以上为完善并规范）	95分（80分以上为完善，90分以上为完善并规范）
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区医疗保险管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对医保信息系统网络运行使用维护项目开展了绩效评价，《医保信息系统网络运行使用维护项目2018年绩效评价报告》见附件2。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，恩阳区医疗保险管理局机关运行经费支出35.11万元，比2017年减少0.09万元，下降0.26%主要原因是公务用车的封存及停止使用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，恩阳区医疗保险管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，恩阳区医疗保险管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保险业务管理事务：支社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

　　19.信息化建设：支人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

　　20.社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　21.其他人力资源和社会保障管理事务支出：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　22.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　28.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　29.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　30.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　31.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　32.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区医疗保险管理局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　1、 办公室（信访股）

　　负责机关文电、会务、机要、信息、安全、保密、综治、人事、培训、接待以及政务协调、政务公开、督查督办、目标考核、应急管理、档案管理、印章管理、信访接待、后勤保障等工作；承担重要文稿起草、重大课题调研、新闻宣传等工作；承担有关规范性文件的合法性审核及备案工作；探索支付方式改革；组织编写医疗保险工作年鉴和全局大事记；牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

　　2、基金征缴股（医保关系接转办公室）

　　负责全区医疗保险参保扩面和基金征缴工作的管理和业务指导；负责全区医疗保险参保登记、基金征缴和医疗保险关系转移接续的经办管理，负责全区参保人员个人权益记录管理工作的综合指导和记录管理工作。

　　3、医疗费用审核股

　　按照城镇职工和城乡居民的医疗保险有关费用报销审核政策规定及程序，负责全区医疗保险费用审核工作的业务指导和本级医疗费用的审核经办业务；负责总结报告费用审核业务中发现的问题及提出相应措施意见；负责各类医疗费用报销档案的收集、整理和归档。

　　4、财务股

　　负责全区职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金各类财务报表的汇总编制和报送；负责编制全区职工医疗保险各项基金、城乡居民医疗保险各项基金的预（决）算和年度收支计划的编制和落实；负责局机关的工作经费审核和管理；负责财务档案的整理归档。

　　5、基金管理股

　　负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险各项基金收、支、存财务核算和管理。

　　6、内审稽核股

　　负责全区医疗保险经办机构稽核和内控工作指导；负责全区医疗保险基金内部审计；负责全区医疗费用审核业务和基金征缴业务的内部监督检查。

　　7、医疗监管股

　　负责全区定点医疗机构、定点零售药店的服务协议管理；负责全区医疗保险重点案件查处；负责全区定点医疗机构分级管理及医保医生管理工作；负责全区定点医疗机构、定点零售药店、参保单位和个人违规行为的监管查处；负责建立并开展与医药服务的谈判协商机制；负责异地就医的监督管理；负责慢性特殊门诊疾病的年审和组织鉴定；负责监督各乡镇开展医疗保险政策和业务公示。

　　8、信息中心

　　负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险信息管理系统建设、运行、升级维护和安全管理；负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人数、费用支付等各项业务数据的收集、汇总、分析和上传；负责基金运行分析、风险预警管理并报送基金运行分析报告；负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险统计报表的编报工作；协助基金征缴科完成全区医疗保险参保登记、基金征缴和医疗保险关系转移接续的经办管理工作。

　　（二）机构职能。

　　贯彻落实国家、省、市城镇职工和城乡居民的医疗保险政策法规，执行区委区政府的有关决议、决定，负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

　　负责全区城镇职工、离退休干部和城乡居民的医疗保险基金管理，严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、使用医保基金，做到医保基金专户储存、专帐管理、专款专用、封闭运行，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用。

　　负责编制全区城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

　　建立和完善城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测，探索支付方式改革。

　　负责定点医疗机构和定点零售药店的评审考核，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

　　负责定点医疗机构和定点零售药店医药费用的审核、结算和拨付工作。

　　监督检查定点医疗机构、零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报帐程序、即时结报等，及时纠正违规违纪行为，保障参保对象利益。

　　受理全区参保单位、参保对象有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保对象提供咨询服务。

　　负责办理全区城镇职工和城乡居民的医疗保险的转接、统筹区外住院医保待遇审核和支付工作。

　　负责全区企业、行政事业单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

　　负责对乡镇医疗保险经办机构进行业务指导。

　　负责全区职工医疗保险信息管理系统、城乡居民基本医疗保险信息管理系统的建设、运行和升级维护等工作。

　　承担上级交办的其他事宜。

　　（三）人员概况。

　　巴中市恩阳区医疗保险管理局核定参照公务员法管理编制7名，全额事业编20名，共计编制27名。其中：核定局长（副科级）1名，副局长2名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入合计401.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.33万元，占100%

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计388.86万元，其中：一般公共预算财政拨款支出388.86万元。基本支出257.10万元，占66.12%；项目支出131.76万元，占33.88%

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　1、预算编制情况根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确，确保了重点项目优先保障，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。

　　2.目标管理情况

　　2018年，我局按要求及时编制并报送部门绩效，在规定时间规定范围内公开部门绩效，做到了绩效目标科学合理、细化量化，达到了预期要实现的效果。

　　（二）结果应用情况。

　　2018年，按照上级的要求，我局在政务信息公开的网站上进行了预决算公开。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年，我局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

　　（三）存在问题。

　　一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

　　（四）改进建议。

　　一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

　　附件2

　　2018年医保信息系统网络运行使用维护项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）评价对象。本次选取各定点医院及药店为评价对象。

　　（二）评价指标。根据被评价对象正常运行使用医保系统进行医保业务操作的程度进行评价指标的确定。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式,具体分值和等级根据不同评价内容设定,体现客观公正,具有公信力。量化分值一般为百分制,绩效评价等级标准分为:优(A)、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中优(A):评价总分≥90分,良(B):90>评价总分≥80分，中(C):80>评价总分≥60分,差(D):评价总分60分

　　（三）绩效评价的方法采用现场评价方式。医保信息系统网络运行使用维护工作经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价。相关派出人员到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实对收集的资料进行整理和科学的分析,根据综合分析的结果得出评价结果,撰写评价报告。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　该项目运行情况良好，按照相关政策要求完成了该项目的建设及使用。该项目以社会效益为主，确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障厅机关网络办公环境的正常运转；推进我局信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我区各级定点医疗机构及药店能更好地为人民服务，实现惠民目标。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　“医保信息系统网络运行使用维护”项目确保金保系统的正常使用，使城乡居民能及时采集医保参保信息，及时上传参保居民医保使用信息，保障医疗费用的正常报销，保证医保个人账户能正常使用。

　　项目管理

　　2018年我局纳入财政项目预算的关于“医保信息系统网络运行使用维护”财政资金拨款5万元。资金到位100%。项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。使用资金共计5万元，主要用于：

　　（1）我局金保信息系统的运行与维护。

　　（2）我区各定点医疗机构及定点药店金保信息系统的运行与维护。

　　项目绩效

　　项目绩效目标完成情况分析

评价方面		绩效目标	实际情况
经济性	经济目标	2018年“医保信息系统网络运行使用维护”项目工作经费项目预算5万元。	2018实施“医保信息系统网络运行使用维护”工作经费项目实际支出5万元，完成绩效目标。该项目以社会效益为主。
效率性	项目 进度目标	2018年项目实施进度阶段性目标：第一季度完成20%，第二季度完成70%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。	2018年项目执行第一季度完成16.04%，第二季度完成68.04%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。按时完成项目实施。
效益性	效益目标	确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障局机关网络办公环境的正常运转；推进我局信息化建设稳步向前。	（1）我局重要信息系统，用于城乡居民以家庭为单位在户籍所在地街道（乡镇）、社区劳动就业和社会保障服务中心（站）参保缴费登记；职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险关系相互转接；城乡居民住院医疗费用报销；职工基本医疗保险费的报销；各定点医院及药店医保卡的刷卡使用。

　　三、存在主要问题

　　1、医保信息系统还有待进一步优，

　　2、相关人员专业素质还有待进一步加强。

　　一、相关措施建议

　　1、优化医保网络配置，与相关单位协商对医保系统的及时升级。

　　2、加强相关业务人员的培训，提升专业能力。

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表