巴中市恩阳区医疗保障局关于2019年部门决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2、监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全区医疗保障基金稳健运行。
3、负责医疗保障筹资和待遇支付政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4、监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5、执行药品、医用耗材价格，医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督管理，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药价格信息监测和信息发布制度。
6、拟定全区药品、医用耗材的招标采购计划并监督实施，推动药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全区医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办服务管理，执行异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。
8、负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、负责拟订全区医疗救助政策的制定并组织实施。
11、完成区委区政府交办的其他任务。
12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13、与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2019年重点工作完成情况
1、基本医保征收。2019年城乡居民参保目标任务数495655人，完成参保人数490953人，征收个人缴费基金10800.966万元，参保率99%，覆盖率100%；精准建卡贫困人口80043人，财政全额代缴参保费用1760.946万元，“特困人员”5137人，财政全额代缴参保费用113.014万元，I-II级重度残疾5182人，财政全额代缴参保费用114.004万元，确保特殊困难人员参保率100%。
2、医疗保障待遇支付
（1）医保住院基金支付情况：截至目前，完成城镇居民医疗保险住院费用审核89385 人次，审核医疗费用 55593 万元，基金支付 29150 万元。完成职工医疗保险住院费用审核 3270 人，审核医疗费用3278 万元，基金支付2458 万元。
（2）建档立卡贫困人员报销情况：截至目前，完成了建卡贫困人口住院费用审核 28658人次，支付建卡贫困人口医疗费用8503 万元（其中医保扶贫支付 1279 万元，医疗扶助支付 412万元）。贫困人口特殊门诊费用审核 4887人次，医疗扶助基金支付53万元。确保区域内建档立卡贫困患者医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。
（3）慢性门诊特殊疾病支付情况：截至目前，完成城镇职工完成慢性特殊疾病费用审核2390 人次，审核医疗费用434 万元，支付医疗费用316 万元；完成城乡居民门诊大病医疗费用审核12651人次，审核医疗费用 2230 万元，支付医疗费用 1475 万元（其中尿毒症透析121人次，基金支付499.58万元）。
（4）医疗救助开展情况：为切实保护困难群众基本权益，区医保局积极主动与区民政局做好医疗救助职能移交工作。从政策文件、经办流程等方面认真梳理，尽快熟悉相关政策和业务，切实做到过渡期间工作不乱、档案不丢、确保医疗救助对象应救尽救。截至目前，医疗救助特困人员44人，发放医疗救助金10.68万元。
3、慢性门诊特殊疾病评审情况。截至目前，完成城乡居民新办、复查门诊特殊疾病鉴定人次共计5407人，完成职工新办、复查特殊门诊鉴定合格222人。专项办理建档立卡贫困户、尿毒症门诊特殊疾病鉴定达2809人，并在金保系统门诊慢性特殊疾病做备案登记工作，保障了患者及时享受医疗保险待遇。
4、“两定点”考察评估情况。2019年完成全区38家定点医疗机构、117家定点零售药店医保服务协议的签定。考察评估新定点医疗机构和药店审批程序，完成新定医药机构6家。
5、目标任务推进情况。完成区人民医院、区中医院、区第一人民医院按规定接入国家异地就医即时结算平台，开通省内异地刷卡直接结算定点零售药店11家；城乡居民参保490053人，做到了应保尽保。
6、开展医保基金专项检查情况。完成对全区38家定点医疗机构、117家定点零售药店进行专项检查，查处定点医药机构存在不规范的医疗服务行为及违规医疗服务行为，涉及违规金额5.85万元。责令各定点医药机构对违规医疗行为及时整改，收回本次专项检查违规医疗费用，并处以本次违规金额的2-5倍的违约金。
7、“一体化”平台公共事项录入情况。完成共录入政务服务一体化平台事项87744件，其中：城镇职工、城乡居民申请和审核86939件，咨询查询服务事项805件；完成社会保障卡信息处理1051条。
二、机构设置
巴中市恩阳区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入巴中市恩阳区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计635.97万元、支出总计560.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加234.64万元、171.66万元，增长58.46%、44.14%。主要变动原因是机构改革医疗救助职能的划入及下乡开展医保工作力度大幅加强。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计635.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.52万元，占69.9%；政府性基金预算财政拨款收入191.45万元，占30.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计560.52万元，其中：基本支出285.96万元，占51.02%；项目支出274.56万元，占48.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计635.97万元、支出总计560.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加234.64万元、171.66万元，增长58.46%、44.14%。主要变动原因是机构改革医疗救助职能的划入及下乡开展医保工作力度大幅加强。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出432.66万元，占本年支出合计的77.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加43.8万元，增长11.26%。主要变动原因主要变动原因是人员的增加、医保业务活动开展的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出432.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出127.92万元，占29.57%；卫生健康支出286.4万元，占66.2%；农林水支出3.48万元，占,0.8%；住房保障支出14.86万元，占3.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为432.66万元，完成预算**%。
1、社会保障和就业支出: 支出决算为127.91万元，完成预算99.57%。
（1）行政运行：支出决算为3.13万元，完成预算100%。
（2）社会保险业务管理事务：13.1，完成预算100%。
（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出：82.45，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为29.23万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出:支出决算为286.4万元，完成预算75.67%。
（1）行政单位医疗：支出决算数为13.99万元，完成预算的100%。
（2）公务员医疗补助：支出决算数为0，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动调整的公务员医疗补助未及时支出。
（3）其他行政事业单位医疗支出：支出决算数为0，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动，调整的医疗补助未及时支出。
（4）行政运行：支出决算为224.75万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是由于我局严格按照要求厉行节约。
（5）一般行政管理事务：支出决算为7万元，完成预算的100%。
（6）信息化建设：支出决算为3万元，完成预算的100%。
（7）医疗保障政策管理：20.95万元，完成预算的47.61%。
（8）医疗保障经办事务：支出决算为2万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加的调整预算结转至下年支出。
（9）其他医疗保障管理事务支出：支出决算为14.7万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出，年末调整经费结转至下年。
3、农林水支出：扶贫其他扶贫支出支出决算为3.48万元，完成预算77.36%，决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队年末经费未支付成功。
4、住房保障支出：住房改革支出住房公积金支出决算为14.86万元，完成预算77.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年第四季度住房公积金未缴纳成功。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出285.97万元，其中：
人员经费230.8万元，主要包括：基本工资90.65万元、津贴补贴71.23万元、奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.23万元、职工基本医疗保险缴费13.99万元、其他社会保障缴费1.12万元、其他工资福利支出0.01万元、奖励金1.87万元、住房公积金14.86万元。
日常公用经费55.17万元，主要包括：办公费6.23万元、印刷费4.36万元、水费0.44万元、电费1.18万元、邮电费0.77万元、差旅费8.53万元、维修（护）费0.6万元、租赁费2.8万元、会议费0.16万元、培训费1.5万元、公务接待费0.42万元、劳务费4.26万元、工会经费2万元、其他交通费19.15万元、其他商品和服务支出2.77万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了厉行节约的“三公经费”政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算21%。公务接待费支出决算比2018年减少1.42万元，下降77.17%。主要原因是来访单位的减少以及严格执行了厉行节约的“三公经费”政策，其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待4批次，55人次，共计支出0.42万元，具体内容包括：接待成都市医保局来我区考察工作用餐费0.13万元，市医保局来我局开展调研工作用餐费0.22万元，接待门诊特殊疾病鉴定专家组工作用餐0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出127.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，巴中市恩阳区医疗保障局机关运行经费支出55.17万元，比2018年增加20.06万元，增长57.13主要原因是2019年公务交通补贴纳入了该项预算支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，巴中市恩阳区医疗保障局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，巴中市恩阳区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城镇职工（城乡居民）医保手册费、城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费、定点医院住院病人巡查及异地人员信函核查经费、医保信息系统网络运行使用维护费、医保服务大厅运行费、档案室建设管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按要求及时编制并报送部门绩效，在规定时间规定范围内公开部门绩效，做到了绩效目标科学合理、细化量化，达到了预期要实现的效果。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目运行情况良好，按照相关政策要求完成了该项目的建设及使用。该项目以社会效益为主，确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障厅机关网络办公环境的正常运转；推进我局信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我区各级定点医疗机构及药店能更好地为人民服务，实现惠民目标。
1、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映医保服务大厅运行费、城镇职工（城乡居民）医保手册费、医保信息系统网络运行使用维护费、城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费、档案室建设管理经费、定点医院住院病人巡查及异地人员信函核查经费、人社公共服务能力建设资金、基金征收经费、伙食团经费、能力建设经费、扶贫资金、医疗救助资金、城乡居民征缴工作经费、专项工作及维稳经费、补调漏报调整预算基本支出15个项目绩效目标实际完成情况。
（1）医保服务大厅运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保报费工作的正常运行。
（2）城镇职工（城乡居民）医保手册费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了城镇职工（城乡居民）对医保政策的认识。
（3）医保信息系统网络运行使用维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保信息系统的正常运行。
（4）城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了城乡居民对2018年医保征缴政策的认识。
（5）档案室建设管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位医保报费存档资料及其他相关档案资料的安全规范存放。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
医保服务大厅运行费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区医疗保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7 |
执行数: |
7 |
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其中-财政拨款: |
7 |
其中-财政拨款: |
7 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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严肃纪律、改进作风，营造良好办事环境，确保工作细心、解释耐心、服务热心。一是落实工作职能职责、服务承诺等制度，严格执行政务公开制度，公开办事流程、办理依据、需提供的申报材料、办理时限等政策标准；二是窗口服务股室做到环境整洁、标示醒目，工作流程科学、规范，服务承诺明确、具体，全体职工从服务用语到仪容仪表每个细节严格按照规定做好、做实，让办事群众感受到窗口工作人员服务的温馨。三是时刻抓好服务窗口工作人员思想作风、工作作风、生活作风和政风、行风建设。要求干部职工牢固树立宗旨观念、群众观念，做到依法办事，阳光操作。同时，要求窗口工作人员统一挂牌上岗，标明姓名、职务、岗位，接受群众监督。 |
严格执行政务公开制度，公开办事流程、办理依据、需提供的申报材料、办理时限等政策标准；窗口服务股室做到了环境整洁、标示醒目，工作流程科学、规范，服务承诺明确、具体，全体职工从服务用语到仪容仪表每个细节严格按照规定做好、做实，让办事群众感受到了窗口工作人员服务的温馨。窗口工作人员思想作风、工作作风、生活作风和政风、行风建设得到完善加强。干部职工牢固树立了宗旨观念、群众观念，做到了依法办事，阳光操作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
极大部分群众对医保大厅服务持满意态度 |
完成度100% |
完成度100% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
数量指标 |
方便群众，服务群众 |
群众满意度90%以上 |
群众满意度90%以上 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2、部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区医疗保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对医保信息系统网络运行使用维护项项目开展了绩效评价，《医保信息系统网络运行使用维护项项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保险业务管理事务：支社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
信息化建设：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
其他人力资源和社会保障管理事务支出：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指反映政府农林水事务支出。
其他扶贫支出：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：反映政府卫生健康方面的支出。
行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格招标和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳区医疗保障局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市恩阳区医疗保障局（简称区医疗保障局）是巴中市恩阳区人民政府工作部门，为正科级。下设一个公益性一类事业单位，恩阳区医疗保障服务中心。恩阳区医疗保障局机构设置是：
1.办公室。负责文电、会务、文书档案、机要等机关日常运转工作。承担安全、保密、信息、宣传、绩效管理、政务公开、信访、接待、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、纪检监察、机构编制、人事管理、教育培训和队伍建设等工作。
2.规划财务股。组织拟订医疗保障财务工作规划。负责全区医疗保障基金各类财务报表的汇总编制和报送工作。负责全区基金收支管理、核算和基金预决算工作。负责机关财务、国有资产管理，机关单位经费预决算及财务档案管理工作。
3.待遇保障股。承担全区医疗保障待遇管理工作。执行全区医疗保障筹资和待遇政策。负责全区医疗保障关系转移接续工作。组织实施长期护理保险制度改革方案和城乡居民大病保险工作。负责会同有关部门拟订全区医疗救助管理办法、医疗救助计划并组织实施；负责有关数据的统计汇总和档案管理。
4.基金监管股。拟订全区医疗保障基金监督管理制度并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制和医疗保障信用评价体系。依法稽核医疗保障支付范围的医疗费用，督促做好全区医疗保障内控管理和风险防控等工作。负责基金安全运行情况分析。组织起草有关规范性文件，承担医保规范性文件的合法性审查、备案和行政处罚（处理）案件的法制审核及听证等工作，承担单位行政复议、行政应诉等工作。
5.医疗监管股。负责拟订全区定点医药机构医保协议、转诊、转院和异地就医等管理办法并组织实施，负责指导管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医疗保障目录管理。组织推进医保支付方式改革，建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。负责异地就医管理和医疗费用核查工作。负责慢性特殊门诊疾病管理。组织实施医疗机构、零售药店医保资格认定。执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督。建立医药价格动态调整和信息监测制度。监督管理药品、医用耗材的招标采购、配送及结算。推动药品、医用耗材招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材和医疗技术经济性评价。
6.大数据管理股。负责拟订全区医疗保障大数据发展应用规划和政策措施并组织实施。负责建设全区医保信息共享、公共服务和大数据应用平台。负责全区医疗保障信息管理和数据安全保障，异地就医信息接入、维护与管理工作。建立健全相关信息发布和披露制度并组织实施。负责相关报表编报工作。负责全区医药机构信息维护工作。
（二）机构职能
恩阳区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。恩阳区医疗保障局主要职责是：
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2.监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全区医疗保障基金稳健运行。
3.负责医疗保障筹资和待遇支付政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.执行药品、医用耗材价格，医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督管理，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药价格信息监测和信息发布制度。
6.拟定全区药品、医用耗材的招标采购计划并监督实施，推动药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全区医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办服务管理，执行异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。
8.负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.负责拟订全区医疗救助政策的制定并组织实施。
11.完成区委区政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（三）人员概况
巴中市恩阳区医疗保障局机关核定行政编制5名。其中：局长1名，副局长3名。其下属的恩阳区医疗保障服务中心核定事业编制7名。区医疗保障局在编人员数29人（其中，公务员4人，参公管理23人，事业人员2人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计635.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.52万元，占69.9%；政府性基金预算财政拨款收入191.45万元，占30.1%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计560.52万元，其中：基本支出285.96万元，占51.02%；项目支出274.56万元，占48.98%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况：根据恩财预《关于编制2019年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确，确保了重点项目优先保障，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。
2.2019年，我局按要求及时编制并报送部门绩效，在规定时间规定范围内公开部门绩效，做到了绩效目标科学合理、细化量化，达到了预期要实现的效果。
（二）结果应用情况
2019年，按照上级的要求，我局在政务信息公开的网站上进行了预决算公开。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。
（二）存在问题
一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
（三）改进建议
一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
附件2
医保信息系统网络运行使用维护项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．负责建设全区医保信息共享、公共服务和大数据应用平台。负责全区医疗保障信息管理和数据安全保障，异地就医信息接入、维护与管理工作。。
2．“医保信息系统网络运行使用维护”项目确保金保系统的正常使用，使城乡居民能及时采集医保参保信息，及时上传参保居民医保使用信息，保障医疗费用的正常报销，保证医保个人账户能正常使用。
3．2019年我局纳入财政项目预算的关于“医保信息系统网络运行使用维护”财政资金拨款3万元。资金到位100%。项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。使用资金共计3万元，主要用于：
（1）我局金保信息系统的运行与维护。
（2）我区各定点医疗机构及定点药店金保信息系统的运行与维护。
4．资金分配的原则及考虑因素：该项目资金分配倾向于对全区医保网络的维护工作。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。该项目以社会效益为主，确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障厅机关网络办公环境的正常运转；推进我局信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我区各级定点医疗机构及药店能更好地为人民服务，实现惠民目标。
2．2019年“医保信息系统网络运行使用维护”项目工作经费项目预算3万元。2019年项目实施进度阶段性目标：第一季度完成20%，第二季度完成70%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。2019实施“医保信息系统网络运行使用维护”工作经费项目实际支出3万元，完成绩效目标。该项目以社会效益为主。2019年项目执行第一季度完成16.04%，第二季度完成68.04%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。按时完成项目实施。
3．分析评价申报内容是实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
医保信息系统网络运行使用维护工作经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价。相关派出人员到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实对收集的资料进行整理和科学的分析,根据综合分析的结果得出评价结果,撰写评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金按业务需要进行申报、并按相关要求部门项目预算绩效目标表，财政按申报金额进行了预算批复，无调整预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2019年我局纳入财政项目预算的关于“医保信息系统网络运行使用维护”财政资金拨款5万元。
2．资金到位。财政资金到位100%。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，部门整体绩效较好。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1、本次选取各定点医院及药店为评价对象。
2、根据被评价对象正常运行使用医保系统进行医保业务操作的程度进行评价指标的确定。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式,具体分值和等级根据不同评价内容设定,体现客观公正,具有公信力。量化分值一般为百分制,绩效评价等级标准分为:优(A)、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中优(A):评价总分≥90分,良(B):90>评价总分≥80分，中(C):80>评价总分≥60分,差(D):评价总分60分。
3、绩效评价的方法采用现场评价方式。医保信息系统网络运行使用维护工作经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价。相关派出人员到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实对收集的资料进行整理和科学的分析,根据综合分析的结果得出评价结果,撰写评价报告。
（二）项目管理情况
2019年我局纳入财政项目预算的关于“医保信息系统网络运行使用维护”财政资金拨款3万元。资金到位100%。项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。使用资金共计3万元，主要用于：
（1）我局金保信息系统的运行与维护。
（2）我区各定点医疗机构及定点药店金保信息系统的运行与维护。
（三）项目监管情况
相关派出人员到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实对收集的资料进行整理和科学的分析,根据综合分析的结果得出评价结果,撰写评价报告，该项目运行情况良好，按照相关政策要求完成了该项目的建设及使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年我局纳入财政项目预算的关于“医保信息系统网络运行使用维护”财政资金拨款3万元。资金到位100%。项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
1、医保信息系统还有待进一步优化。
2、相关人员专业素质还有待进一步加强。
（三）相关建议
1、优化医保网络配置，与相关单位协商对医保系统的及时升级。
2、加强相关业务人员的培训，提升专业能力。
第五部分 附表
川公网安备 51190302000116号